2023年县应急服务保障中心预算公开

目录

1. 县应急服务保障中心概况

2. 主要职能

3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

4. 单位预算表

5. 财政拨款收支总表

6. 一般公共预算支出表

7. 一般公共预算基本支出表

8. 一般公共预算“三公”经费支出表

9. 政府性基金预算支出表。

10. 政府性基金预算“三公”经费支出表

11. 部门（单位）收支总表

12. 部门（单位）收入总表

13. 部门（单位）支出总表

14. 项目支出绩效信息表

1. 2023年部门（单位）预算情况说明

2. 名词解释

1. 县应急服务保障中心概况

1. 主要职能

 琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心隶属琼中黎族苗族自治县应急管理局，如要负责以下工作：1.主要负责全县值班管理以及应急平台管理工作，督促落实县应急委员会做出的决定和指示；2.负责组织拟定县政府应对突发公共事件的工作规划和应急预案；督促指导县政府有关部门和各乡镇人民政府应急预案的制定、修订工作和突发公共事件预防、应急准备、应急处置、灾害评估和恢复重建工作；3.负责组织应急预案演练；4.负责县应急联动综合平台建设和各专业应急平台评估、备案；指导乡镇应急平台建设；负责应急联动平台数据库建设维护；5.承办上级主管部门交办的其它工作任务。

   第二部分2023年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表（见附件）

二、一般公共预算支出表（见附件）

三、一般公共预算基本支出表（见附件）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件）

五、政府性基金预算支出表。（见附件）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见附件）

七、部门收支总表（见附件）

八、部门收入总表（见附件）

九、部门支出总表（见附件）

十、项目支出绩效信息表（见附件）

 第三部分   县应急服务保障中心2023年预算情况说明

 一、关于县应急服务保障中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

 县应急服务保障中心2023年财政拨款收支总预算189.96万元。其中，收入总计189.96万元，包括一般公共预算本年收入189.96万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计189.96万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出19.84万元、卫生健康支出18.41万元、节能环保支出0万元、住房保障支出8.29万元，灾害防治及应急管理支出143.43元，结转下年0万元。

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款189.96万元，比上年预算数增加65.07万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障、灾害防治及应急管理支出支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出19.84万元，占10.4%；卫生健康（类）支出18.41万元，占9.6%;节能环保（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出8.29万元，占4.3%，害防治及应急管理支出143.43元,占75.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为189.96万元，比上年预算数增加65.07万元，增长52.1%，增长的主要原因是人员经费增加。

2.灾害防治及应急管理2023年预算数为143.43万元，比上年预算数增加32.2万元，上升29%，上升的主要原因是开展单位业务活动，增加项目经费预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算数为19.84万元，比上年预算数增加15.17万元，增长325%，增长的主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.41万元，比上年预算数增加12.97万元，增长238%，增长的主要原因是部门人员增加，医疗保险支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.99万元，比上年预算数增加11.03万元，增长373%，增长的主要原因是人员增加，公务员医疗补助增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.29万元，比上年预算数增加4.74万元，增长133.5%，增长的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

7.应急管理2023年预算数为25万元，比上年预算数减少5万元，下降16%，下降的主要原因是应急管理事务减少，减少相关项目支出。

8.事业运行2023年预算数为118.43万元，比上年预算数增加37.2万元，增长45.7%，增长的主要原因是单位人员增加，导致事业运行支出增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出为164.96万元，其中：

人员经费147.60万元，主要包括：基本工资25.98万元、津贴补贴13.07万元、奖金0.21万元、绩效工资33.32、机关事业单位基本养老保险缴费9.91万元、职业年金9.93万元，城镇职工基本医疗保险缴费4.42万元、公务员医疗补助缴费13.99万元、其他社会保障0.62万元、住房公积金8.29万元、医疗费0.35万元、其他工资福利支出26.76万元。

对个人和家庭补助0.80万元，主要包括：生活补助0.80万元。

公用经费16.06万元，主要包括：办公费0.50万元、印刷费0.80万元、手续费0.10万元、水费0.06万元、电费0.21万元、差旅费2.30万元、差旅费0.60万元、租赁费0.80万元、会议费1.20万元、培训费1.13万元、专用燃料费0.50万元、劳务费0.30万元、业务委托费0.15万元、工会经费1.37万元、公务用车运行维护费0.60万元、其他商品和服务支出4.95万元、办公设备购置0.50万元。

四、2023年“三公”经费预算情况说明

（一）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年减少0.1万元，减少100%，下降主要原因未安排因公出国业务。公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费2.5万元），较上年预算减少2.1万元，下降45%，下降原因单位业务减少，公务用车购置及运行费支出下降。公务接待费0万元，与上年预算减少0.2万元，下降100%，下降主要原因2023年单位未安排公务接待任务。

（二）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。一般公共预算收入收支总预算189.96万元。

七、2023年收入预算情况说明

2023年收入预算189.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入189.96万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加65.15万元，主要是灾害防治及应急管理、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等金额相对应收入有所增加。

八、关于2023年支出预算情况说明

2023年支出预算189.96万元，其中：基本支出164.96万元，占86.8%；项目支出25万元，占13.1%。比上年预算数增加65.07万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出金额相对应增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年运行经费预算25万元。

（二）政府采购情况

2023年县应急服务保障中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年县应急服务保障中心2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算25万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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