第三部分  长征镇财政所2020年部门预算情况说明

一、关于长征镇财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

长征镇财政所2020年财政拨款收支总预算113.95万元。其中，收入总计113.95万元，包括一般公共预算本年收入113.95万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计113.95万元，包括一般公共服务支出支出89.11万元、社会保障和就业支出11.05万元、卫生健康支出8.06万元、住房保障支出5.72万元。

二、关于长征镇财政所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

长征镇财政所2020年一般公共预算当年拨款113.95万元，比上年预算数减少10.20万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出89.11万元，占78.20%；社会保障和就业（类）支出11.05万元，占9.70%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.06万元，占7.07 %;住房保障（类）支出5.72万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为89.11万元，比上年预算数增加13.59万元，增长15.25%，增长原因今年优化项目，其他类预算进行调整。

2一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为15.50万元，比上年预算数增加5.44万元，增长35.09%，增长的主要原因是今年优化项目，进行预算调整。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2020年预算数为4.50万元，比上年预算数减少2.64万元，增下降58.67%，下降的主要原因是今年优化项目，进行预算调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为6.19万元，比上年预算数减少4.81万元，下降77.71%，下降的主要原因是人员减少，社保基数变化。

5社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）2020年预算数为4.01万元，比上年预算数增加4.01万元，增加100%，增加的主要原因是事业单位工资政策变化。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为0.85万元，比上年预算数持平

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.29万元，比上年预算数减少1.39万元，下降42.25%，下降的主要原因是单位人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2020年预算数为4.77万元，比上年预算数减少0.73万元，下降15.30%，下降的主要原因是单位人员减少。。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.72万元，比上年预算数减少0.88万元，下降15.38%，下降的主要原因是单位人员减少。。

三、关于长征财政所2020年一般公共预算基本支出情况说明

长征财政所2020年一般公共预算基本支出为93.95万元，其中：

人员经费75.58万元，主要包括：基本工资16.33万元、津贴补贴28.09万元、奖金1.30万元、其他社会保障缴费0.27万元、 绩效工资0.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.19万元、职业年金缴费4.01万元，城镇职工基本医疗保险缴费3.29万元、公务员医疗补助缴费4.77万元、住房公积金5.72元、 医疗费0.28万元、其他工资福利支出3.51万元。

对个人和家庭补助0.85万元，主要包括：生活补助0.85万元。

公用经费18.37万元，主要包括：办公费1.50万元、 印刷费0.50万元、水费0.04万元、电费0.15万元、邮电费0.48万元、差旅费6万元、维修（护）费0.5万元、培训费1万元、工会经费0.95万元、其他交通费3.24万元、其他商品和服务支出3.50万元、办公设备购置0.5万元。

四、长征财政所2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平较。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费1.8万元，较上年预算下降0.4%/，较上年预算下降22.22%。下降的主要原因包括是根据上年决算数据支出相比较。接待人数、接待批次减少。因此，今年预算公务接待费比上年预算有所减少。

（二）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平2.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平3.公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于长征镇财政所2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于长征镇财政所2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，长征镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算113.95万元。

七、关于长征镇财政所2020年收入预算情况说明

长征镇财政所2020年收入预算113.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入113.95万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于长征镇财政所2020年支出预算情况说明

长征镇财政所2020年支出预算113.95万元，其中：基本支出93.95万元，占82.45%；项目支出20万元，占18.55%。基本支出比上年预算数减少10.20万元，主要是人员减少，基本支出减少，项目支出与上年预算数持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年长征镇财政所为事业单位无机关运行经费预算

（二）政府采购情况

2020年长征镇财政所本预算单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，长征镇财政所无单位公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2020年1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4.50万元。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。