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| 名 称： 2021年 琼中黎族苗族自治县 长征镇人民政府部门预算 | |||
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2021年
琼中黎族苗族自治县
长征镇人民政府部门预算
目录
第一部分 长征镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 长征镇人民政府2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 长征镇人民政府2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 长征镇人民政府概况
一、主要职能
镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济实体进行示范引导、提供政策服务，营造和谐发展环境，提高社会管理和社会服务水平，依法行政，规范政府行为，保障农民的合法权益，维护农村社会稳定，巩固党在农村的执政基础。
（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和基层政权建设。
（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大灾情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。
（六） 完成县委、县政府交办的其它各项工作。
二、部门预算单位构成
纳入长征镇人民政府2021年部门预算编制范围的预算单位包括：……。
1. 长征镇人民政府
2. 长征镇农业服务中心
3. 长征镇社会事务服务中心
4. 长征镇综合行政执法中队
第二部分 长征镇人民2021年部门预算表
公开表1
财政拨款收支总表 | |||||
部门（单位）： | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 2540.8 | 一、本年支出 | 2583.26 | 2583.26 | |
（一）一般公共预算拨款 | （一）一般公共服务支出 | 728.51 | 728.51 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
二、上年结转 | 42.46 | （四）公共安全支出 | |||
（一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | 1 | 1 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||||
（七）文化体育与传媒支出 | 123.56 | 123.56 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 147.87 | 147.87 | |||
（九）卫生健康支出 | 133.26 | 133.26 | |||
（十）节能环保支出 | 9.05 | 9.05 | |||
（十一）城乡社区支出 | 230 | 230 | |||
（十二）农林水支出 | 1135.67 | 1135.67 | |||
（十三）交通运输支出 | 0.42 | 0.42 | |||
（十四）住房保障支出 | 53.33 | 53.33 | |||
（十五）灾害防治及应急管理支出 | 20.6 | 20.6 | |||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 2583.26 | 支出总计 | 2583.26 | 2583.26 | |
公开表2
一般公共预算支出表 | ||||||
部门（单位）： | 单位：万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 2583.26 | 1468.95 | 1114.31 | |
201 | 一般公共服务支出 | 728.51 | 483.48 | 245.04 | ||
01 | 人大事务 | 6 | 6 | |||
99 | 其他人大事务支出 | 6 | 6 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 690.55 | 483.48 | 207.07 | ||
01 | 行政运行 | 483.48 | 483.48 | |||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 207.07 | 207.07 | |||
05 | 统计信息事务 | 0.01 | 0.01 | |||
05 | 专项统计业务 | 0.01 | 0.01 | |||
32 | 组织事务 | 1.6 | 1.6 | |||
99 | 其他组织事务支出 | 1.6 | 1.6 | |||
36 | 其他共产党事务支出 | 30.36 | 30.36 | |||
99 | 其他共产党事务支出 | 30.36 | 30.36 | |||
205 | 教育支出 | 1 | 1 | |||
01 | 教育管理事务 | 1 | 1 | |||
99 | 其他教育管理事务支出 | 1 | 1 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.56 | 123.56 | |||
01 | 文化和旅游 | 123.56 | 123.56 | |||
09 | 群众文化 | 123.56 | 123.56 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.87 | 114.38 | 33.5 | ||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.6 | 3.6 | |||
07 | 社会保险业务管理事务 | 3.6 | 3.6 | |||
02 | 民政管理事务 | 5.1 | 5.1 | |||
99 | 其他民政管理事务支出 | 5.1 | 5.1 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 65.23 | 65.23 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.55 | 60.55 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.68 | 4.68 | |||
08 | 抚恤 | 3.05 | 3.05 | |||
99 | 其他优抚支出 | 3.05 | 3.05 | |||
10 | 社会福利 | 42.9 | 42.5 | 0.4 | ||
02 | 老年福利 | 42.9 | 42.5 | 0.4 | ||
20 | 临时救助 | 28 | 28 | |||
01 | 临时救助支出 | 28 | 28 | |||
210 | 卫生健康支出 | 133.26 | 107.01 | 26.25 | ||
04 | 公共卫生 | 15 | 15 | |||
09 | 重大公共卫生服务 | 15 | 15 | |||
07 | 计划生育事务 | 29.87 | 18.62 | 11.25 | ||
17 | 计划生育服务 | 29.87 | 18.62 | 11.25 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 88.38 | 88.38 | |||
01 | 行政单位医疗 | 20.27 | 20.27 | |||
02 | 事业单位医疗 | 11.9 | 11.9 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 56.22 | 56.22 | |||
211 | 节能环保支出 | 9.05 | 9.05 | |||
04 | 自然生态保护 | 9.05 | 9.05 | |||
02 | 农村环境保护 | 9.05 | 9.05 | |||
212 | 城乡社区支出 | 230 | 230 | |||
03 | 城乡社区公共设施 | 230 | 230 | |||
03 | 小城镇基础设施建设 | 230 | 230 | |||
213 | 农林水支出 | 1135.67 | 566.6 | 569.07 | ||
01 | 农业农村 | 227.06 | 149.99 | 77.07 | ||
04 | 事业运行 | 142.79 | 142.79 | |||
06 | 科技转化与推广服务 | 52.48 | 52.48 | |||
42 | 农村道路建设 | 20 | 20 | |||
52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.2 | 7.2 | |||
99 | 其他农业农村支出 | 4.59 | 4.59 | |||
05 | 扶贫 | 0.01 | 0.01 | |||
04 | 农村基础设施建设 | 0 | 0 | |||
06 | 社会发展 | 0.01 | 0.01 | |||
07 | 农村综合改革 | 908.6 | 416.61 | 491.99 | ||
04 | 国有农场办社会职能改革补助 | 401.99 | 401.99 | |||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 481.61 | 416.61 | 65 | ||
99 | 其他农村综合改革支出 | 25 | 25 | |||
214 | 交通运输支出 | 0.42 | 0.42 | |||
01 | 公路水路运输 | 0.42 | 0.42 | |||
06 | 公路养护 | 0.42 | 0.42 | |||
211 | 住房保障支出 | 53.33 | 53.33 | |||
02 | 住房改革支出 | 53.33 | 53.33 | |||
01 | 住房公积金 | 53.33 | 53.33 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.6 | 20.6 | |||
01 | 应急管理事务 | 20.6 | 20.6 | |||
50 | 事业运行 | 20.6 | 20.6 | |||
公开表3
一般公共预算基本支出表 | |||||||
部门（单位）： | 单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2021年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | 项 | 1468.95 | 1298.41 | 170.54 | ||
301 | 工资福利支出 | 786.28 | 786.28 | ||||
01 | 基本工资 | 167.42 | 167.42 | ||||
02 | 津贴补贴 | 183.88 | 183.88 | ||||
03 | 奖金 | 80.13 | 80.13 | ||||
07 | 绩效工资 | 108.53 | 108.53 | ||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.55 | 60.55 | ||||
09 | 职业年金缴费 | 4.68 | 4.68 | ||||
10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.17 | 32.17 | ||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 56.22 | 56.22 | ||||
12 | 其他社会保障缴费 | 2.27 | 2.27 | ||||
13 | 住房公积金 | 53.33 | 53.33 | ||||
14 | 医疗费 | 3.4 | 3.4 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | 33.71 | 33.71 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 198.17 | 27.64 | 170.54 | |||
01 | 办公费 | 32.5 | 32.5 | ||||
02 | 印刷费 | 3.2 | 3.2 | ||||
05 | 水费 | 0.5 | 0.5 | ||||
06 | 电费 | 1.77 | 1.77 | ||||
07 | 邮电费 | 6.1 | 6.1 | ||||
09 | 物业管理费 | 0.13 | 0.13 | ||||
11 | 差旅费 | 41.5 | 41.5 | ||||
13 | 维修(护)费 | 2.5 | 2.5 | ||||
15 | 会议费 | 6.5 | 6.5 | ||||
16 | 培训费 | 9.21 | 9.21 | ||||
17 | 公务接待费 | 2.5 | 2.5 | ||||
26 | 劳务费 | 2 | 2 | ||||
27 | 委托业务费 | 0 | 0 | ||||
28 | 工会经费 | 8.92 | 8.92 | ||||
31 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 | ||||
39 | 其他交通费用 | 21.54 | 21.54 | ||||
99 | 其他商品和服务支出 | 53.3 | 53.3 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 484.5 | 484.5 | ||||
05 | 生活补助 | 484.38 | 484.38 | ||||
09 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | ||||
公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门（单位）： | 单位：万元 | ||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
13.5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6.5 | 14.03 | 10.03 | 10.03 | 4 | ||
公开表5
政府性基金预算支出表 | ||||||
部门（单位）： | 单位：万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
公开表6
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
公开表7
部门（单位）收支总表 | |||
部门（单位）： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一.一般公共预算拨款收入 | 2540.8 | 一.一般公共服务支出 | 728.51 |
二.政府性基金预算拨款收入 | 二.外交支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 三.国防支出 | ||
三、事业收入 | 四.公共安全支出 | ||
四、上级补助收入 | 五.教育支出 | 1 | |
五、附属单位上缴收入 | 六.科学技术支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 七.文化旅游体育与传媒支出 | 123.56 | |
七、其他收入 | 八.社会保障和就业支出 | 147.87 | |
九.卫生健康支出 | 133.26 | ||
十.节能环保支出 | 9.05 | ||
十一.城乡社区支出 | 230 | ||
十二.农林水支出 | 1135.67 | ||
十三.交通运输支出 | 0.42 | ||
十四.资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、住房保障支出 | 53.33 | ||
十六．灾害防治及应急管理支出 | 20.6 | ||
本年收入合计 | 2540.8 | 本年支出合计 | 2583.26 |
十.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
十一.上年结转 | 42.46 | ||
收入总计 | 2583.26 | 支出总计 | 2583.26 |
公开表8
部门（单位）收入总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
预算部门（单位） | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
2583.46 | 2583.46 | 42.46 | 2540.8 | |||||||
公开表9
部门（单位）支出总表 | |||||||
部门（单位）： | 单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
2583.26 | 12941 | 170.54 | 1114.31 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 728.51 | 378.35 | 105.13 | 245.04 | ||
01 | 人大事务 | 6 | 6 | ||||
99 | 其他人大事务支出 | 6 | 6 | ||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 690.55 | 378.35 | 105.13 | 207.07 | ||
01 | 行政运行 | 483.48 | 483.48 | 105.13 | |||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 207.07 | 207.07 | ||||
05 | 统计信息事务 | 0.01 | 0.01 | ||||
05 | 专项统计业务 | 0.01 | 0.01 | ||||
32 | 组织事务 | 1.6 | 1.6 | ||||
99 | 其他组织事务支出 | 1.6 | 1.6 | ||||
36 | 其他共产党事务支出 | 30.36 | 30.36 | ||||
99 | 其他共产党事务支出 | 30.36 | 30.36 | ||||
205 | 教育支出 | 1 | 1 | ||||
01 | 教育管理事务 | 1 | 1 | ||||
99 | 其他教育管理事务支出 | 1 | 1 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.56 | 98.34 | 25.22 | |||
01 | 文化和旅游 | 123.56 | 98.34 | 25.22 | |||
09 | 群众文化 | 123.56 | 98.34 | 25.22 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.87 | 114.38 | 33.5 | |||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.6 | 3.6 | ||||
07 | 社会保险业务管理事务 | 3.6 | 3.6 | ||||
02 | 民政管理事务 | 5.1 | 5.1 | ||||
99 | 其他民政管理事务支出 | 5.1 | 5.1 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 65.23 | 65.23 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.55 | 60.55 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.68 | 4.68 | ||||
08 | 抚恤 | 3.05 | 3.05 | ||||
99 | 其他优抚支出 | 3.05 | 3.05 | ||||
10 | 社会福利 | 42.9 | 42.5 | 0.4 | |||
02 | 老年福利 | 42.9 | 42.5 | 0.4 | |||
20 | 临时救助 | 28 | 28 | ||||
01 | 临时救助支出 | 28 | 28 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 133.26 | 107.01 | 26.25 | |||
04 | 公共卫生 | 15 | 15 | ||||
09 | 重大公共卫生服务 | 15 | 15 | ||||
07 | 计划生育事务 | 29.87 | 18.62 | 11.25 | |||
17 | 计划生育服务 | 29.87 | 18.62 | 11.25 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 88.38 | 88.38 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 20.27 | 20.27 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 11.9 | 11.9 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 56.22 | 56.22 | ||||
211 | 节能环保支出 | 9.05 | 9.05 | ||||
04 | 自然生态保护 | 9.05 | 9.05 | ||||
02 | 农村环境保护 | 9.05 | 9.05 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 230 | 230 | ||||
03 | 城乡社区公共设施 | 230 | 230 | ||||
03 | 小城镇基础设施建设 | 230 | 230 | ||||
213 | 农林水支出 | 1135.67 | 566.6 | 569.07 | |||
01 | 农业农村 | 227.06 | 149.99 | 77.07 | |||
04 | 事业运行 | 142.79 | 142.79 | ||||
06 | 科技转化与推广服务 | 52.48 | 52.48 | ||||
42 | 农村道路建设 | 20 | 20 | ||||
52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.2 | 7.2 | ||||
99 | 其他农业农村支出 | 4.59 | 4.59 | ||||
05 | 扶贫 | 0.01 | 0.01 | ||||
04 | 农村基础设施建设 | 0 | 0 | ||||
06 | 社会发展 | 0.01 | 0.01 | ||||
07 | 农村综合改革 | 908.6 | 416.61 | 491.99 | |||
04 | 国有农场办社会职能改革补助 | 401.99 | 401.99 | ||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 481.61 | 416.61 | 65 | |||
99 | 其他农村综合改革支出 | 25 | 25 | ||||
214 | 交通运输支出 | 0.42 | 0.42 | ||||
01 | 公路水路运输 | 0.42 | 0.42 | ||||
06 | 公路养护 | 0.42 | 0.42 | ||||
211 | 住房保障支出 | 53.33 | 53.33 | ||||
02 | 住房改革支出 | 53.33 | 53.33 | ||||
01 | 住房公积金 | 53.33 | 53.33 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.6 | 20.6 | ||||
01 | 应急管理事务 | 20.6 | 20.6 | ||||
50 | 事业运行 | 20.6 | 20.6 | ||||
公开表10
项目支出绩效表 | |||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 部门（单位）名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 项目资金总额 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 374.62 | 374.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956004-琼中黎族苗族自治县长征镇农业服务中心 | 10 | 112.10 | 112.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956005-琼中黎族苗族自治县长征镇社会事业服务中心 | 10 | 97.47 | 97.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
956007-琼中黎族苗族自治县长征镇综合行政执法中队 | 10 | 10.04 | 10.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46000021R000000006642-养老保险 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 38.15 | 38.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956004-琼中黎族苗族自治县长征镇农业服务中心 | 10 | 11.43 | 11.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956005-琼中黎族苗族自治县长征镇社会事业服务中心 | 10 | 9.94 | 9.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956007-琼中黎族苗族自治县长征镇综合行政执法中队 | 10 | 1.03 | 1.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
46000021R000000006643-职业年金 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 4.68 | 4.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 20.27 | 20.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
956004-琼中黎族苗族自治县长征镇农业服务中心 | 10 | 6.07 | 6.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
956005-琼中黎族苗族自治县长征镇社会事业服务中心 | 10 | 5.28 | 5.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956007-琼中黎族苗族自治县长征镇综合行政执法中队 | 10 | 0.55 | 0.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 40.71 | 40.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
956004-琼中黎族苗族自治县长征镇农业服务中心 | 10 | 7.99 | 7.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
956005-琼中黎族苗族自治县长征镇社会事业服务中心 | 10 | 6.82 | 6.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956007-琼中黎族苗族自治县长征镇综合行政执法中队 | 10 | 0.70 | 0.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
46000021R000000006646-失业保险 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 1.19 | 1.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956004-琼中黎族苗族自治县长征镇农业服务中心 | 10 | 0.36 | 0.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
956005-琼中黎族苗族自治县长征镇社会事业服务中心 | 10 | 0.31 | 0.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
956007-琼中黎族苗族自治县长征镇综合行政执法中队 | 10 | 0.03 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 0.24 | 0.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
956004-琼中黎族苗族自治县长征镇农业服务中心 | 10 | 0.07 | 0.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956005-琼中黎族苗族自治县长征镇社会事业服务中心 | 10 | 0.06 | 0.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956007-琼中黎族苗族自治县长征镇综合行政执法中队 | 10 | 0.01 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 2.30 | 2.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
956004-琼中黎族苗族自治县长征镇农业服务中心 | 10 | 0.55 | 0.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956005-琼中黎族苗族自治县长征镇社会事业服务中心 | 10 | 0.50 | 0.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956007-琼中黎族苗族自治县长征镇综合行政执法中队 | 10 | 0.05 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
46000021R000000006657-对个人和家庭的补助 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 36.50 | 36.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956004-琼中黎族苗族自治县长征镇农业服务中心 | 10 | 426.21 | 426.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
956005-琼中黎族苗族自治县长征镇社会事业服务中心 | 10 | 18.62 | 18.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 7.20 | 7.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
46000021R000000006661-遗属生活补助 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 3.05 | 3.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 34.72 | 34.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956004-琼中黎族苗族自治县长征镇农业服务中心 | 10 | 9.58 | 9.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956005-琼中黎族苗族自治县长征镇社会事业服务中心 | 10 | 8.18 | 8.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956007-琼中黎族苗族自治县长征镇综合行政执法中队 | 10 | 0.84 | 0.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46000021Y000000006662-其他公用支出 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 105.13 | 105.13 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
956004-琼中黎族苗族自治县长征镇农业服务中心 | 10 | 29.71 | 29.71 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956005-琼中黎族苗族自治县长征镇社会事业服务中心 | 10 | 25.22 | 25.22 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
956007-琼中黎族苗族自治县长征镇综合行政执法中队 | 10 | 10.48 | 10.48 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
46903021T000000017800-党建工作 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 10.00 | 10.00 | 严格执行相关政策，保障工作及时开展，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ＜ | 5 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问党员不低于50人 | ≥ | 50 | 人 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织学习不低于5次 | ≥ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000020037-综合事务 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 207.07 | 207.07 | 安全生产工作5万元，综治维稳3.5万元，新农合1万元，农保1万元，关心下一代3万元，商会工作3万元，公路养护20万元，危改工作5万元，宣传教育6万元，教育奖励1万元，文体活动经费万元，脱贫攻坚与乡村振兴工作25万元，聘用人员工资90万元，森林防火10万元、民兵训练5万元，统计业务1万元、教育奖励与扶持1万元，其他事物工作50万元 | 产出指标 | 成本指标 | 发放聘用人员工资 | ≥ | 90 | 万元 | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放差旅人数 | ≥ | 70 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备 | ≥ | 5 | 台 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 购买办公用品 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000021176-计划生育工作经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 7.25 | 7.25 | 严格执行相关政策，保障工作及时开展，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助金额 | ≥ | 2500 | 元 | 15 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 发放组织人员开展计生工作补助 | ≥ | 10 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000022433-两新组织“两个覆盖”工作经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 1.60 | 1.60 | 两新党组织开展工作经费、发放书记补助 | 产出指标 | 成本指标 | 发放工作经费 | ＝ | 10000 | 元 | 15 | 正向指标 |
产出指标 | 成本指标 | 发放书记补助 | ＝ | 6000 | 元 | 15 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000022837-新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 15.00 | 15.00 | 保障长征镇新冠肺炎疫情防控工作 | 产出指标 | 成本指标 | 拨付村居防护经费 | ＝ | 5.5 | 万元 | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 购买口罩 | ＝ | 20000 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买84消毒液 | ＝ | 20 | 件 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买防护手套 | ＝ | 200 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买酒精 | ＝ | 100 | 件 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买体温枪 | ＝ | 20 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000026290-城乡基础设施建设与维护 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 230.00 | 230.00 | 严格执行相关政策，保障工作及时开展，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 修建道路、水利5条以上 | ≥ | 5 | 条 | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 修缮、补漏房屋10间 | ≥ | 10 | 人/户 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000026296-农村道路建设与维护 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 20.00 | 20.00 | 保障长征镇农村道路建设与维护 | 产出指标 | 成本指标 | 拨付差旅费 | ＝ | 1.5 | 万元 | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 成本指标 | 拨付其他商品和服务支出 | ＝ | 2 | 万元 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 拨付给第三方承包公路养护费用 | ＝ | 13.5 | 万元 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品 | ＝ | 3 | 万元 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金及时到位率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证道路干净整洁 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000026304-严重精神障碍患者以奖代补资金 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 5.10 | 5.10 | 发放精神病人补助，每人3000元。 | 产出指标 | 成本指标 | 发放精神病人补助 | ＝ | 3000 | 元/人*月 | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | ＝ | 3000 | 元/人 | 15 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放28个人的补助 | ＝ | 28 | 人 | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000026922-农业技术创新与推广 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 52.48 | 52.48 | 农民增收工作50万元，畜牧防控3.5万元，水利工作2.18万元以及其他农业农村工作 | 产出指标 | 成本指标 | 购买其他商品服务物品 | ≥ | 8 | 万元 | 11 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 购买办公用品 | ≥ | 7 | 万元 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放差旅人数 | ≥ | 20 | 人 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 11 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 12 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 11 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000026994-农垦居划转经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 401.99 | 401.99 | 拨付经费至长征居，开展农场居事务工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 拨付工作经费 | ＝ | 100 | 万元 | 20 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000027409-村（社区）工作经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 50.00 | 50.00 | 严格执行相关政策，保障工作及时开展，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 拨付村居委会个数 | ＝ | 10 | 个 | 18 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 拨付村居委会金额 | ＝ | 5 | 万元/个 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 18 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000027410-服务群众经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 15.00 | 15.00 | 严格执行相关政策，保障工作及时开展，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 15 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 春节、七一慰问党员数量 | ≥ | 50 | 人 | 15 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问死亡人员补助金额 | ≥ | 500 | 人/次 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000027418-第一书记工作经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 9.00 | 9.00 | 拨付第一书记工作经费至村委会，便于第一书记开展慰问困难群众、党员等工作 | 产出指标 | 成本指标 | 慰问党员、困难群众金额 | ＝ | 500 | 元/人·次 | 15 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 拨付村委会个数 | ＝ | 9 | 个 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ≤ | 5 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000027419-乡村振兴工作经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 20.00 | 20.00 | 拨付乡村振兴工作经费至村委会，便于乡村振兴工作人员开展乡村振兴工作。 | 产出指标 | 成本指标 | 拨付工作经费 | ＝ | 45 | 万元 | 15 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付村委会个数 | ＝ | 9 | 个 | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000027421-居党总支经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 1.66 | 1.66 | 拨付居党支部开展党建工作经费 | 产出指标 | 成本指标 | 拨付工作经费 | ＝ | 1.66 | 万元 | 20 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高党支部开展活动的积极性 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000027422-离退休党支部工作经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 4.40 | 4.40 | 拨付离退休党支部工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 15 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 开展党员学习活动 | ≥ | 10 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 拨付工作经费 | ＝ | 4.4 | 万元 | 15 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000027430-农村（社区）两委班子建设奖励经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 5.30 | 5.30 | 开展比学赶帮超工作，给予村两委、村小组奖励金 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 每季度开展一次比学赶帮超活动 | ＝ | 4 | 次 | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高村两委、村小组工作积极性 | ≥ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000027956-计划生育属地化工作经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 4.00 | 4.00 | 严格执行相关政策，保障工作开展支出及时，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 发放聘用人员工资 | ＝ | 2 | 人/月 | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员工资 | ＝ | 2000 | 元/人*月 | 15 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加人员收入 | ＝ | 2000 | 元/人*月 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000029191-换届选举工作经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 6.00 | 6.00 | 开展2021各乡镇党委换届相关工作 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 确保镇党委换届工作完成率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人员差旅 | ≥ | 50 | 人 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付9个委会，1个居委会换届经费 | ＝ | 10 | 个 | 15 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000040475-村（居）务监督委员办公室经费 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 5.00 | 5.00 | 保障长征镇村（居）务监督委员办公经费 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付村务监督经费村（居）委会个数 | ＝ | 10 | 个 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付每个村（居）经费 | ＝ | 5000 | 元/个 | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000070703-社区教育 | 956001-琼中黎族苗族自治县长征镇人民政府 | 10 | 1.00 | 1.00 | 教育进社区 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区群众素质率 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | ＝ | 1 | 个 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 社区教育 经费 | ＝ | 10000 | 元 | 15 | 正向指标 | ||||||
第三部分 长征镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、关于长征镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
长征镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2583.26万元。其中，收入总计2583.26万元，包括一般公共预算本年收入2540.8万元、上年结转42.46万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2583.26万元，包括一般公共服务支出728.51万元、文化旅游体育与传媒支出123.56万元、社会保障和就业支出147.83万元、卫生健康支出133.26万元、节能环保支出9.05万元、城乡社区支出230万元、农林水支出1135.67万元、交通运输支出0.42万元、住房保障支出53.33万元、灾害防治及应急管理支出20.6万元，结转下年0万元。
二、关于长征镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
长征镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款2583.26万元，比上年预算数增加319.38万元，主要是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出728.51万元，占28.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出123.56万元，占5%；社会保障和就业（类）支出147.83万元，占6%；医疗卫生与计划生育（类）支出133.26万元，占5 %;节能环保（类）支出9.05万元，占0.004；城乡社区（类）支出230万元，占9%；农林水（类）支出1135.67万元，占44%；住房保障（类）支出53.33万元，占2%；灾害防治及应急管理（类）支出20.6万元，占0.006%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6万元，比上年预算数增加6万元，增长100%，增长的主要原因是2021年度开展换届选举工作经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）2021年预算数为690.55万元，比上年预算数增加553.48万元，增长404%，增长的主要原因是增加政府办公厅及相关机构事务的投入。
3.一般公共服务支出（类） 行政运行（款）2021年预算数为483.48万元，比上年预算数增加48.55万元，增长11%，增长的主要原因是增加行政运行投入。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2021年预算数0.1万元，比上年增加0.1万元，增加100%，增加主要原因是增加了统计业务投入。
5.一般公共服务支出（类）其他组织事务（款）2021年预算数1.6万元，比上年增加1.6万元，增加100%，增加主要原因是增加了村居党建工作经费投入。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）2021年预算数30.36万元，比上年增加13.39万元，增加79%，增加主要原因是增加了其他共产党事务投入。
7.教育支出（类）教育管理相关事务（款）2021年预算数1万元，比上年增加1万元，增加100%，增加主要原因是增加了教育进社区投入。
8.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）2021年预算数为123.56万元，比上年预算数增加20.8万元，增长20%，增长的主要原因是增加文化和旅游投入。
9.社会保障和就业支出（类）社会保险业务管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2021年预算数为3.6万元，与上年持平。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为5.1万元，比上年预算数增加5.1万元，增长100%，增长的主要原因是增加民政管理事务投入。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数60.55万元，增加0.4万元，比上年增加7%；基本与上年持平。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.68万元，比上年预算数增加1.05万元，增加28.9%，增加的主要原因是增加对机关事业单位职业年金缴费投入。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数3.05万元，与上年持平。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021年预算数为42.9万元，比上年预算数下降8.7万元，增长16.9%，下降的主要原因是减少资金投入。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年预算数为28万元，比上年预算数增加28万元，增长100%，增长的主要原因是加大资金投入。
16.卫生健康支出（类），2021年预算安排133.26万元，其中，107.01万元用于基本支出；26.25万元用于项目支出，比上年下降12.58万元，下降10.4%，下降的主要原因是人员减少.
17..卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算15万元，比上年增加15万元，增长100%，增加主要原因是增加新冠疫情肺炎经费投入。
18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（项）2021年预算数为29.87万元，比上年预算数减少1.73万元，下降5.5%，下降的主要原因是减少对计划生育服务的支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为20.27万元，比上年预算数增加0.24万元，增加1.2%，增加的主要原因是人员增加。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.9万元，比上年预算数减少0.03万元，下降0.25%，下降的主要原因是人员减少。
21.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）2021年预算数为56.22万元，比上年预算数增加0.91万元，增长1.6%，增长的主要原因是人员增加。
22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为9.05万元，增加3.52万元，增长64%，增加的主要原因是增加节能环保经费投入。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021年预算数为230万元，比上年预算数增加219.17万元，增长202%，下降的主要原因是增加对城乡社区规划与管理的投入。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为142.79万元，比上年预算数增加37.68万元，增长26%，增长的主要原因是增加对农业单位基本投入。
25.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为52.48万元，比上年预算数增加16.8万元，增长47%，增加的主要原因是对科技转化与推广服务投入。
26.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2021年预算数20万元，比上年增加20万元，增长100%，增长主要原因是增加农村道路建设投入。
27.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2020年预算数为7.2万元，比上年预算数减少8.08万元，下降53%，减少的主要原因是调整工资发放比例。
28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数增加4.59万元，比上年增加4.59万元，增长100%，增长主要原因是因为增加农业农村的投入。
29.农村综合改革（类）国有农场办社会职能改革补助（款）2021年预算数为401.99万元，比上年增加155.93，增长63%，增长的主要原因是增加资金投入。
30.农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）2021年预算数为401.99万元，比上年预算数减少9.5万元，增长23%，减少的主要原因是减少资金投入。
31.农村综合改革（类）其他农村综合改革支出（款）2021年预算数为25万元，比上年预算数增加减少10万元，下降43%，减少的主要原因是减少资金投入。
32.交通运输支出(类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数0.42万元，比上年增加0.42万元，增长100%，增长主要原因是增加公路养护的投入。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为53.33万元，比上年预算数减少1.27万元，下降2.3%，下降的主要原因是人员减少。
31.灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。2021年预算安排20.6万元用于基本支出，比上年减少2.57万元，下降11%，下降的主要原因是人员减少。
三、关于长征镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明
长征镇人民政府2021年一般公共预算基本支出为1468.95万元，其中：
人员经费1298.41万元，主要包括：基本工资167.42万元、津贴补贴183.88万元、奖金80.13万元、绩效工资108.53万元、 其他社会保障缴费2.27万元、 绩效工资108.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.55万元、城镇职工基本医疗保险缴费32.17万元、职业年金4.68万元、公务员医疗补助缴费56.22万元、住房公积金53.33万元、 医疗费3.4万元、其他工资福利支出33,71万元。
对个人和家庭的补助484.5万元，主要包括：生活补助484.38万元、奖励金0.12万元。
公用经费170.74万元，主要包括：办公费32.5万元、 印刷费3.2万元、水费0.5万元、电费1.77万元、物业管理费0.13万元、差旅费41.5万元、维修（护）费2.5万元、会议费6.5万元、培训费9.21万元、公务接待费2.5万元、劳务费2万元、工会经费8.92万元、 公务用车运行维护费6万元、其他交通费21.54万元、其他商品和服务支出53.3万元、办公设备购置万元
四、长征镇人民政府2021年“三公”经费预算情况说明
（一）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为14.03万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费10.03万元（其中，公务用车运行费10.03万元），较上年预算增长43%。增长的主要原因包括：车辆维修维护费用增加；公务接待费2.5万元，较上年预算下降62%。下降的主要原因包括：接待次数少了，公务接待65批，700人次。
（二）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于长征镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
2021年长征镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于长征镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，长征镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算2583.26万元。
七、关于长征镇人民政府2021年收入预算情况说明
长征镇人民政府2021年收入预算2583.26万元，其中：上年结转42.46万元，占1.6%；一般公共预算收入2540.8万元，占98.4%；政府性基金收入0万元。比上年预算数增加319.38万元，主要是开展乡村振兴工作任务。
八、关于长征镇人民政府2021年支出预算情况说明
长征镇人民政府2021年支出预算2583.26万元，其中：基本支出1468.95万元，占57%；项目支出万1114.31元，占43%。比上年预算数增加319.38万元，主要是开展乡村振兴工作任务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年 长征镇人民政府本级、长征镇人民政府农业服务中心、长征镇人民政府社会事务服务中心、长征镇人民政府计划生育服务中心、长征镇人民政府安全生产监督管理站、长征镇人民政府规划建设管理所等的机关运行经费预算483.48万元。
（二）政府采购情况
2021年长征镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，长征镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年34个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 2540.8万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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