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| 名 称： 2020年琼中黎族苗族自治县财政局部门预算 | |||
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2020年
琼中黎族苗族自治县
财政局部门预算
目录
第一部分 财政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 财政局2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 财政局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 财政局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党中央、国家和省委、省政府有关财政、财务和会计、国有资产监督管理工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署、海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施和县委县政府工作部署。
（二）研究拟订并组织实施全县财政、财务和会计、国有资产监督管理的政策规定、规章制度和发展战略，研究推进财政、财务和会计、国有资产监督管理改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）财税、国有资产监督管理工作方面的意见和建议。
（三）承担县级各项财政收支管理的责任。组织编制县级部门预决算，编制县级政府预决算草案和预算调整草案，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级预决算公开。组织制定全县公务员津贴补贴政策。
（四）负责管理政府非税收入、政府性基金和财政票据，按规定管理行政事业性收费。执行彩票管理政策和有关办法，监管全县彩票市场，按规定管理彩票资金。
（五）组织推行财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定管理县级财政资金账户和预算单位账户，指导和监督县级国库业务。组织编制权责发生制政府综合财务报告。负责拟定政府采购制度并监督实施。
（六）提出本县税收政策建议，确定财政税收收入计划，指导监督财税政策的贯彻和执行。负责财政内部控制建设和管理工作。制订预算绩效管理制度和规范，牵头组织全面实施预算绩效管理工作。
（七）负责管理县级行政事业单位国有资产。牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行地方国有金融资本出资人职责。牵头实施国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要统一规定的开支标准和支出政策。
（八）负责办理和监督县级的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。
（九）会同有关部门管理县级社会保障和就业及医疗卫生支出。牵头审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
（十）负责地方政府性债务管理以及财政部代地方发行政府债券管理。防范化解政府性债务和政府隐性债务风险。在公共服务领域推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式。按规定管理我县国际金融组织和外国政府贷款、赠款。
（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理资产评估有关工作。
（十二）负责深化国有企业改革工作，完善现代企业制度和各类国有资产管理体制。拟订国有资本经营预算管理制度和办法。负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，承担全县企业国有资本收益收取和支出工作。组织实施企业财务制度。
（十三）负责推动产权、股权交易。组织实施县属国有企业改革和重组。
（十四）制定有关县属国有企业的规范性文件，管理全县经营性国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
（十五）负责所监管企业的企业负责人监督管理。负责与行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业的国有资产的监督管理。
（十六）负责组织所监管企业上交国有资本收益负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
（十七）推进信用体系建设和诚信宣传工作。
（十八）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务
二、部门预算单位构成
纳入财政局2020年部门预算编制范围的预算单位包括：
琼中黎族苗族自治县财政局本级
琼中黎族苗族自治县彩票部
琼中黎族苗族自治县财政信息管理中心
琼中黎族苗族自治县财政国库支付中心
琼中黎族苗族自治县国有资产服务中心
琼中黎族苗族自治县财政预算评审中心
第二部分琼中县财政局2020年部门预算表
公开表1
财政拨款收支总表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
3,817.11 |
一、本年支出 |
3,817.11 |
3,817.11 |
|
|
（一）一般公共预算收入 |
3,817.11 |
（一）一般公共服务支出 |
3,232.35 |
3,232.35 |
|
|
（二）政府性基金收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
156.05 |
156.05 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
192.34 |
192.34 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
130.88 |
130.88 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
105.5 |
105.5 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
（二十四）其它支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3,817.11 |
支 出 总 计 |
3,817.11 |
3,817.11 |
|
公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2020年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总合计： |
3,817.11 |
2,002.61 |
1,814.50 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,232.35 |
1,453.85 |
1,778.50 |
|
20106 |
财政事务 |
3,232.35 |
1,453.85 |
1,778.50 |
|
2010601 |
行政运行 |
406.39 |
406.39 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
160.00 |
|
160.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
228.00 |
|
228.00 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
535.00 |
|
535.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
1,047.46 |
1,047.46 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
855.50 |
|
855.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.05 |
156.05 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150.57 |
150.57 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.11 |
14.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.27 |
128.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.19 |
8.19 |
|
|
20808 |
抚恤 |
5.48 |
5.48 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.48 |
5.48 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
192.34 |
192.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
192.34 |
192.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.91 |
18.91 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
49.24 |
49.24 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
124.19 |
124.19 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
130.88 |
94.88 |
36.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
130.88 |
94.88 |
36.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
130.88 |
94.88 |
36.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
105.50 |
105.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
105.50 |
105.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
105.50 |
105.50 |
|
公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2020年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总合计： |
2,002.61 |
1,663.31 |
339.30 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,643.29 |
1,643.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
374.93 |
374.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
355.16 |
355.16 |
|
|
30103 |
奖金 |
39.54 |
39.54 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
126.50 |
126.50 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
128.27 |
128.27 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.19 |
8.19 |
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
68.14 |
68.14 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
124.19 |
124.19 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.61 |
5.61 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
105.50 |
105.50 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.30 |
7.30 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
299.96 |
299.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
312.90 |
|
312.90 |
|
30201 |
办公费 |
63.50 |
|
63.50 |
|
30202 |
印刷费 |
19.70 |
|
19.70 |
|
30205 |
水费 |
0.82 |
|
0.82 |
|
30206 |
电费 |
2.91 |
|
2.91 |
|
30207 |
邮电费 |
10.33 |
|
10.33 |
|
30211 |
差旅费 |
41.58 |
|
41.58 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30213 |
维修(护)费 |
8.42 |
|
8.42 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30216 |
培训费 |
19.39 |
|
19.39 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.70 |
|
1.70 |
|
30228 |
工会经费 |
22.21 |
|
22.21 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.24 |
|
36.24 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
67.80 |
|
67.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.02 |
20.02 |
|
|
30301 |
离休费 |
14.11 |
14.11 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.48 |
5.48 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.42 |
0.42 |
|
|
310 |
资本性支出 |
26.40 |
|
26.40 |
|
31002 |
办公设备购置 |
26.40 |
|
26.40 |
公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2019年预算数 |
2020年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
49.90 |
|
38.00 |
|
38.00 |
11.9 |
48.20 |
10.10 |
26.00 |
|
26.00 |
12.10 |
公开表5
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2020年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
20610 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
|
|
|
|
2061001 |
乏燃料运输 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
公开表6
|
政府性基金预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2019年预算数 |
2020年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表7
部门收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、一般公共预算收入 |
3,817.11 |
一、一般公共服务支出 |
3,232.35 |
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、其他财政资金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、收回存量资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
其中：教育收费收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
七、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
156.05 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
192.34 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
130.88 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
105.5 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其它支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
3,817.11 |
本 年 支 出 合 计 |
3,817.11 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十八、结余结转下年支出 |
|
|
九、上年结转结余收入 |
|
政府性基金结余结转 |
|
|
一般公共预算 |
|
专项收入结余结转 |
|
|
政府性基金 |
|
国库管理的收费结余结转 |
|
|
其他财政性资金 |
|
专户管理的收费结余结转 |
|
|
事业收入 |
|
罚没收入结余结转 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 |
|
|
其他收入 |
|
其他收入结余结转 |
|
|
|
|
贷款转贷回收本金收入结余结转 |
|
|
|
|
债务收入结余结转 |
|
|
|
|
住房补贴资金结余结转 |
|
|
|
|
单位结余指标结余结转 |
|
|
|
|
单位自有资金结余结转 |
|
|
收 入 总 计 |
3,817.11 |
支 出 总 计 |
3,817.11 |
公开表8
部门收入总表
单位：万元
|
预算部门 |
总计 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余结转 |
本年收入合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
其他财政资金收入 |
收回存量资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
琼中黎族苗族自治县财政局
|
3,817.11 |
|
|
3,817.11 |
3,817.11 |
|
|
|
|
|
|
公开表9
部门支出总表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
本级 |
下级 |
|
|
总合计： |
3,817.11 |
2,002.61 |
1,663.31 |
339.30 |
1,814.50 |
1,814.50 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,232.35 |
1,453.85 |
1,138.52 |
315.33 |
1,778.50 |
1,778.50 |
|
|
20106 |
财政事务 |
3,232.35 |
1,453.85 |
1,138.52 |
315.33 |
1,778.50 |
1,778.50 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
406.39 |
406.39 |
303.76 |
102.62 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
160.00 |
|
|
|
160.00 |
160.00 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
228.00 |
|
|
|
228.00 |
228.00 |
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
535.00 |
|
|
|
535.00 |
535.00 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
1,047.46 |
1,047.46 |
834.75 |
212.71 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
855.50 |
|
|
|
855.50 |
855.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.05 |
156.05 |
156.05 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150.57 |
150.57 |
150.57 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.11 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.27 |
128.27 |
128.27 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.19 |
8.19 |
8.19 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.48 |
5.48 |
5.48 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.48 |
5.48 |
5.48 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
192.34 |
192.34 |
192.34 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
192.34 |
192.34 |
192.34 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.91 |
18.91 |
18.91 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
49.24 |
49.24 |
49.24 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
124.19 |
124.19 |
124.19 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
130.88 |
94.88 |
70.90 |
23.97 |
36.00 |
36.00 |
|
|
21507 |
国有资产监管 |
130.88 |
94.88 |
70.90 |
23.97 |
36.00 |
36.00 |
|
|
2150701 |
行政运行 |
130.88 |
94.88 |
70.90 |
23.97 |
36.00 |
36.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
105.50 |
105.50 |
105.50 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
105.50 |
105.50 |
105.50 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
105.50 |
105.50 |
105.50 |
|
|
|
|
公开表10
项目支出绩效信息表
单位：万元
|
项目名称 |
单位名称 |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
||||
|
目标1 |
目标2 |
目标3 |
目标4 |
目标5 |
|||||||||||
|
合计： |
|
1,625.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R300145.116-乡镇宣传工作经费 |
116003-琼中黎族苗族自治县彩票部 |
5.50 |
彩票宣传工作经费 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
彩票宣传工作经费 |
＜ |
55 |
项 |
55 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
彩票宣传工作经费 |
＜ |
55 |
项 |
55 |
正向指标 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
彩票宣传工作经费 |
＜ |
55 |
项 |
55 |
正向指标 |
||||||||
|
R303779.116-信息化建设与维护经费 |
116001-琼中黎族苗族自治县财政局本级 |
60.00 |
信息化建设及维护 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
保证信息系统顺畅使用 |
≥ |
5 |
个 |
40 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高财政资金使用效益 |
≥ |
5 |
% |
40 |
正向指标 |
||||||||
|
116005-琼中黎族苗族自治县财政信息管理中心 |
80.00 |
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
网络使用费缴费次数 |
≥ |
12 |
次 |
100 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
网络使用人群满意程度 |
≥ |
80 |
% |
100 |
正向指标 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
网络使用率 |
≥ |
80 |
% |
100 |
正向指标 |
||||||||
|
R305001.116-综合事务 |
116008-琼中黎族苗族自治县财政国库支付中心 |
75.00 |
确保2020年扶贫工作正常开展，顺利完成年度脱贫攻坚任务 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困户 |
≥ |
20 |
户 |
1 |
正向指标 |
|
质量指标 |
提高贫困户生活收入，帮助贫困户实现脱贫致富 |
≥ |
20 |
户 |
1 |
正向指标 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
贫困户满意度 |
≥ |
100 |
% |
1 |
正向指标 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高扶贫力度，促进社会和谐发展 |
≥ |
20 |
户 |
1 |
正向指标 |
||||||||
|
R305077.116-政府购买服务 |
116001-琼中黎族苗族自治县财政局本级 |
85.00 |
购买服务，促进工作顺利完成 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
提高工作效率 |
≥ |
100 |
% |
40 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
通过政府购买服务提高对财政工作的满意度 |
≥ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过政府购买服务提高单位工作效率 |
≥ |
100 |
% |
40 |
正向指标 |
||||||||
|
R305130.116-综合事务 |
116001-琼中黎族苗族自治县财政局本级 |
200.00 |
保证机构正常运转 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
1 |
≥ |
100 |
% |
40 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
1 |
≥ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
1 |
≥ |
100 |
% |
40 |
正向指标 |
||||||||
|
R305354.116-会计管理 |
116008-琼中黎族苗族自治县财政国库支付中心 |
100.00 |
推动会计信息管理制度的建立健全，确保会计信息质量和强化资金安全意识 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
预算单位 |
≥ |
50 |
个 |
1 |
正向指标 |
|
质量指标 |
规范会计秩序，全面提高会计信息质量 |
≥ |
50 |
个 |
1 |
正向指标 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
1 |
正向指标 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证会计信息的规范性、真实性、安全性 |
≥ |
50 |
个 |
1 |
正向指标 |
||||||||
|
R305452.116-财政业务监督检查 |
116001-琼中黎族苗族自治县财政局本级 |
250.00 |
部门整体支出绩效评价 |
重点项目绩效评价 |
扶贫资金检查 |
“四种”抱团发展模式新型农业经营主体项目资金监督检查 |
|
产出指标 |
数量指标 |
检查部门数 |
≥ |
74 |
个 |
10 |
正向指标 |
|
检查单位数 |
≥ |
19 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||||||||
|
检查合作社数 |
≥ |
152 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||||||||
|
检查项目数 |
≥ |
35 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||||||
|
农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||||||||
|
贫困户满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||||||||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
正向指标 |
||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
加强产业扶贫项目资金监管 |
≥ |
98 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||||
|
提高财政资金使用效益 |
≥ |
98 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||||||
|
提高项目管理水平 |
≥ |
98 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||||||
|
提升预算绩效管理工作水平 |
≥ |
98 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||||||
|
R305483.116-预决算评审经费及奖励资金 |
116011-琼中黎族苗族自治县财政预算评审中心 |
185.00 |
完成预算评审委托业务 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算评审委托业务费 |
≥ |
100 |
项 |
100 |
反向指标 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
预算评审委托业务评审绩效 |
≥ |
100 |
项 |
100 |
反向指标 |
||||||||
|
T303212.116-三资代理工作管理经费 |
116008-琼中黎族苗族自治县财政国库支付中心 |
405.00 |
农村“三资”管理工作规范化、制度化 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
强化村级会计委托代理服务工作 |
≥ |
90 |
% |
1 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度 |
≥ |
100 |
% |
1 |
正向指标 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步加强村集体会计核算 |
≥ |
90 |
% |
1 |
正向指标 |
||||||||
|
T303237.116-APP数据软件建设 |
116005-琼中黎族苗族自治县财政信息管理中心 |
80.00 |
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
软件建设验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
软件使用全体满意度 |
＞ |
80 |
% |
100 |
正向指标 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
软件可使用年限 |
＞ |
5 |
年 |
100 |
正向指标 |
||||||||
|
T303791.116-宿舍楼电梯安装工程 |
116001-琼中黎族苗族自治县财政局本级 |
100.00 |
宿舍楼电梯安装 |
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
500000 |
部 |
40 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高干部职工的满意度 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便干部职工出行 |
≤ |
100 |
% |
40 |
正向指标 |
||||||||
第三部分 财政局2020年部门预算情况说明
关于财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政局2020年财政拨款收支总预算3,817.11万元。其中，收入总计3,817.11万元，包括一般公共预算本年收入3,817.11万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,817.11万元，包括一般公共服务支出3,232.35万元、社会保障和就业支出156.05万元、卫生健康支出192.34万元、资源勘探信息等支出130.88万元，住房保障支出105.50万元，结转下年0万元。
关于财政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
财政局2020年一般公共预算当年拨款3,817.11万元，比上年预算数减少606.91万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出3,232.35万元，占85%；社会保障和就业（类）支出156.05万元，占4%；医疗卫生与计划生育（类）支出192.34万元，占5%;资源勘探信息等支出130.88万元，占3%；住房保障（类）支出105.50万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为406.39万元，比上年预算数减少83.36万元，下降17%，下降的主要原因是将编外人员转到三江源公司。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为160万元，比上年预算数增长95万元，增长146%，增长的主要原因是业务工作需求。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为228万元，比上年预算数减少16万元，下降7%，下降的主要原因是压减一般性支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2020年预算数为535万元，比上年预算数增加35万元，增长7%，增长的主要原因是业务工作需求。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为1047.46万元，比上年预算数增加129.24万元，增长14%，增长的主要原因一是参公单位“保运转”人员公用经费提标；二是在岗在编人员工资有所提高。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020年预算数为855.50万元，比上年预算数减少181.6万元，下降18%，下降的主要原因是压减一般性支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为14.11万元，比上年预算数增加14.11万元，增长100%，增长的主要原因是由于转轨人员归国有资产服务中心管理。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为128.27万元，比上年预算数减少86.24万元，下降40%，下降的主要原因是养老保险基数由20%调整至16%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为8.19万元，比上年预算数减少23.79万元，下降74%，下降的主要原因是根据每年的退休人员核定。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为5.48万元，比上年预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为18.91万元，比上年预算数减少6.02万元，下降24%，下降的主要原因一是是去年年初预算生育保险费列入该项，今年生育保险和职工基本医疗保险合并，相关缴费不在此科目反映；二是部分单位隶属关系变动，不归属财政部门，如农综办。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为49.24万元，比上年预算数减少16.99万元，下降26%，下降的主要原因一是是去年年初预算生育保险费列入该项，今年生育保险和职工基本医疗保险合并，相关缴费不在此科目反映；二是部分单位隶属关系变动，不归属财政部门，如农综办。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为124.19万元，比上年预算数减少13.74万元，下降10%，下降的主要原因是部分单位隶属关系变动，不归属财政部门，如农综办。
14.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2020年预算数为130.88万元，比上年预算数增加130.88万元，增长100%，增长的主要原因是去的使用的科目为支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项），今年使用国有资产监管（款）行政运行（项）。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为105.50万元，比上年预算数减少33.79万元，下降24%，下降的主要原因是部分单位隶属关系变动，不归属财政部门，如农综办。
三、关于财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明
财政局2020年一般公共预算基本支出为2,002.61万元，其中：
人员经费1,663.31万元，主要包括：基本工资374.93万元、津贴补贴355.16万元、奖金39.54万元、其他社会保障缴费5.61万元、 绩效工资126.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.27万元、职业年金缴费8.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费68.14万元、公务员医疗补助缴费124.19万元、住房公积金105.5万元、 医疗费7.3万元、其他工资福利支出299.96万元。
对个人和家庭补助20.02万元，主要包括：离休费14.11万元、生活补助5.48万元、奖励金0.42万元。
公用经费339.3万元，主要包括：办公费63.50万元、印刷费19.70万元、水费0.82万元、电费2.91万元、邮电费10.33万元、差旅费41.58万元、因公出国（境）费用0.1万元、维修（护）费8.42万元、租赁费1万元、会议费2.2万元、培训费19.39万元、公务接待费5万元、委托业务费1.7万元、工会经费22.21万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用36.24万元、其他商品和服务支出67.8万元、办公设备购置26.4万元。
四、财政局2020年“三公”经费预算情况说明
（一）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为48.2万元，其中：
因公出国（境）经费10.10万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：根据当年出国任务编列预算;公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费26万元），较上年预算下降68%。下降的主要原因是严格执行公务用车改革，节约出行；公务接待费12.10万元，较上年预算增长2%。增长的主要原因是预测当年工作任务增加，接待经费编列有所增加。
（二）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元
五、关于财政局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
2020年政府性基金预算当年拨款0万元。
政府性基金预算当年拨款结构情况
2020年政府性基金预算当年拨款0万元。
政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2020年政府性基金预算当年拨款0万元。
六、关于财政局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算3,817.11万元。
七、关于财政局2020年收入预算情况说明
财政部门2020年收入预算3,817.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入3,817.11万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少606.91万元，主要一是压减一般性支出；二是单位隶属关系有变，相应减少。
八、关于财政局2020年支出预算情况说明
财政局2020年支出预算3,817.11万元，其中：基本支出2002.61万元，占52%；项目支出1814.50万元，占48%。比上年预算数减少606.91万元，主要一是压减一般性支出；二是单位隶属关系有变，相应减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年财政局本级、彩票部、信息管理中心、财政国库支付中心、国有资产服务中心、财政预算评审中心的机关运行经费预算总计339.3万元。
（二）政府采购情况
2020年财政局本级及下属各预算单位政府采购预算总额343.1万元，其中：政府采购货物预算343.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，财政局本级及下属各预算单位共有车辆5辆。
（四）绩效目标设置情况
2020年11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1,625.50万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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