受县老干部服务中心委托，现将该单位2020年度决算公开如下：

琼中县老干部服务中心2020年度决算

目  录

第一部分  琼中县老干部服务中心部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分  琼中县老干部服务中心2020年度部门决算公开表 1

一、收入支出决算公开表 1

二、收入决算公开表 1

三、支出决算公开表 1

四、财政拨款收入支出决算公开表 1

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 2

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 2

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 2

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 2

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 2

第三部分  琼中县老干部服务中心2020年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  琼中县老干部服务中心概况

一、单位职责

（一）为老同志创造良好的学习活动环境，从实际出发科学合理地安排好各项活动，在活动内容、形式上不断丰富创新；

（二）为关工委、老体协、老年大学等涉老组织提供办公、学习活动场所并为之服务；

（三）配合上级部门组织部进行家访和慰问工作；

（四）承办上级部门组织部交办的其他工作事宜。

二、机构设置

单位无内设机构。

第二部分  琼中县老干部服务中心2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

        公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出

决算公开表（见正文附件）。

第三部分  琼中县老干部服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计141.44万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加60.35万元，增长74.42%。主要原因：因机构改革，2019年下旬我单位变为独立核算单位，接收经费较少，2020年做年初预算后项目经费正常，导致同比增长较高。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0.00万元。结余分配0.00万元。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计141.44万元，其中：财政拨款收入141.44万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计141.44万元，其中：基本支出61.99万元，占43.83%；项目支出79.45万元，占56.17%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计141.44万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加60.35万元，增长74.42%。主要原因：因机构改革，2019年下旬我单位变为独立核算单位，接收经费较少，2020年做年初预算后项目经费正常，导致同比增长较高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出141.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.35万元，增长74.42%，主要原因是因机构改革，2019年下旬我单位变为独立核算单位，接收经费较少，2020年做年初预算后项目经费正常，导致同比增长较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出141.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.77万元，占93.16%；社会保障和就业（类）支出3.01万元，占2.13%；卫生健康（类）支出4.29万元，住房保障（类）支出2.37万元，占1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.44万元，支出决算为141.44万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为52.52万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）机关服务（项）

年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为73.88万元，支出决算为73.88万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出61.99万元，其中：人员经费53.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.22万元，支出决算为2.34万元，完成预算的191.8%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算2.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出2.34万元，其中：

国内接待费支出2.34万元，国内公务接待6批次，接待196人次；主要用于县老体协接待各市县老体协来琼中开展活动的接待费。

公务接待费支出决算数比预算数增加1.12万元，增长191.8%。主要原因是各市县老体协为促进教学成果，来琼中进行各项交流学习活动，导致接待费比预算数增加。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未有超过50万元额度的预算项目，因此本年没有进行相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不是省级部门，无此情况。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位不是省级部门，无此情况。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本单位不是省级部门，无此情况。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度琼中县老干部服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程2.06万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

琼中县老干部服务中心2020年度部门决算公开报表.xls