海南省琼中黎族苗族自治县

发展和改革委员会部门2020年度部门决算

目 录

第一部分 县发改委部门部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 县发改委部门2020年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 县发改委部门2020年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分 县发改委部门（单位）部门概况

1. 部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央和国家有关经济社会发展、经济体制改革、国内外贸易、国际经济合作、外商投资、科学技术、科技创新、工业和信息化、信息产业发展、粮食和物资储备等工作的方针政策、法律法规；执行省委省政府决策部署、中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施、县委县政府工作部署；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、科学技术、科技创新、工业和信息化、信息产业发展、粮食和物资储备等有关地方性法规、规章草案等。

（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展贯彻落实中央和国家及县委县政府重大战略规划、重大改革、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（四）负责全县经济形势和发展情况分析，统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；负责全县日常经济运行调节，解决经济运行的有关重大问题，参与拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（五）拟订并组织实施全县经济社会发展和经济体制改革的政策、法规、规章和发展战略，组织推进供给侧结构性改革；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进全县总体经济体制改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（六）负责汇总和分析财政、金融等方面情况；综合分析财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行情况；参与财政、土地、金融体制改革以及政策的拟定，提出投资融资的发展战略和政策建议，落实有关深化投融资体制改革的政策措施。

（七）指导和监督国外贷款建设资金的使用，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（八）负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；安排县本级财政性建设资金和政府性建设基金投资，按照国家、省和县规定的权限审批、核准、备案、审核项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟定年度重大项目计划草案；统筹负责全县重点项目建设工作，拟定年度全县重点项目建设计划。

（九）按规定指导和协调全县招投标工作；指导和协调全县公共资源交易平台相关工作。

（十）研究分析全县区域协调发展和城镇化发展情况，负责拟订并组织实施区域协调发展战略规划；拟订并推动实施我县新型城镇化发展战略、规划和重大政策措施。

（十一）组织拟订综合性产业政策，推进全县产业结构性调整和升级，衔接平衡产业与国民经济和社会发展规划，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十二）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展的规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十三）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；提出全县贸易发展战略，协调贸易发展和市场体系建设中的重大政策；研究分析市场的供求状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控，编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督检查计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门拟订国家物资储备规划。协调全县流通体制改革中的重大问题，拟订和实施现代物流业发展战略、规划、重大项目。

（十四）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。研究提出人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策；组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十五）推进实施可持续发展战略。推动生态文明建设工作，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十六）研究并协调全县农业和农村经济社会发展的有关重大问题，组织拟订和实施服务农业发展战略、规划和重大政策，推进农业建设发展。

（十七）提出重大基础设施布局建议并协调推进实施；负责能源、交通运输发展规划与国家、省发展规划的统筹衔接；研判交通产业发展趋势，提出综合交通运输(含城市轨道交通和邮政)发展战略、政策和改革建议并协调实施；拟订全县相关交通发展规划和年度交通建设计划；推动各种交通运输方式协调发展；提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，研究能源开发和利用；开展能源综合改革，提出相关体制改革建议并拟订有关改革方案，完善对能源产业的管理；推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制；协调开展能源对外合作。

（十八）推进社会信用体系建设。统筹推进全县社会信用体系建设，研究拟订并组织实施全县社会信用体系建设规划、制度、标准、规范；推进社会信用信息共享平台等基础设施建设，统筹推进信用信息记录、整合和应用；支持信用服务产业发展，对信用服务行业进行监管；协调指导县各行业领域信用体系建设，协调指导各部门、镇（乡）信用体系建设，协调相关重大问题。

（十九）负责全县重大价格改革与政策协调。监测预测全县价格总水平的变动，研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审，提供全县价格公共服务，制定价格规则。

（二十）组织实施县内反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；推进服务贸易创新发展，并会同有关部门组织实施，推进服务外包平台建设；指导全县批发市场（含现货大宗产品市场）规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程；组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；监督管理特殊流通行业。

（二十一）负责推进县内流通产业供给侧改革，负责商贸服务业行业管理，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展；负责全县外商投资企业的管理和服务工作；负责全县对外经济合作和相关对外援助工作。

（二十二）研究提出优化配置科学资源的政策措施建议，协调管理全县科技计划并监督实施；拟订科技研究规划和标准并组织实施；组织拟订全县科技项目规划、高新科技发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。

（二十三）组织拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关措施并监督实施；组织开展全县重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十四）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设；拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划，负责全县引进国外智力工作，组织开展本县对外科技合作与科技人才交流工作；组织拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设；负责县级科技奖评审的组织工作。

（二十五）统筹推进全县信息化工作，指导协调全县电子政务发展；统筹实施网络强国、大数据、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合；依法对信息服务市场进行监管，监督网络之间互联互通，保障公平竞争；组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新。

（二十六）协调推进工业和信息产业配套体系建设，推进重点工业和信息产业链的构建；负责建立和完善全县工业和信息化信息服务系统及联系渠道；协调落实利用高新技术改造传统产业措施和解决重大技术装备推广应用等方面问题；指导、协调、促进全县中小企业的改革与发展；宏观指导各种经济成份的企业，负责协调各工业和信息产业行业发展和管理，规范行业行为。

（二十七）研究提出地方战略物资储备规划、储备品种目录的建议，完善储备体系和运营方式，组织实施管理的国家、省、县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十八）管理地方粮食、棉花和食糖储备，负责地方储备粮行政管理。加强市场分析预测和监测预警，承担全县粮食流通调控具体工作，承担全县军粮供应管理工作，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。

（二十九）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任；组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责储备基础设施建设和管理。

（三十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，组织开展粮食和物资储备的对外交流合作。

（三十一）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（三十二）职能转变。

1．将县商务局、县粮食局的职责，县人民政府办公室的科学技术、工业、信息化管理、高新技术产业发展与推进、外国专家管理职责，县民政局的组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入县发展和改革委员会。

2．将县发展和改革委员会的应对气候变化和减排相关职责划入县生态环境局，农业投资项目管理职责划入县农业农村局，价格监督检查与反垄断执法职责划入县市场监督管理局，药品和医疗服务价格管理职责划入县医疗保障局，重大项目稽查职责划入县审计局。

（三十三）有关职责分工。

1．县发展和改革委员会会同县自然资源和规划局、县交通运输局、县住房和城乡建设局等部门进行轨道交通建设规划。县自然资源和规划局负责指导城市轨道建设空间规划；县交通运输局负责指导城市轨道交通运营；县住房和城乡建设局负责指导城市轨道交通建设。

2．县发展和改革委员会会同县生态环境局负责生态文明相关工作。县发展和改革委员会统筹承担生态文明建设和改革相关工作，县生态环境局编制生态建设、环境保护规划。

3．县发展和改革委员会与县应急管理局有关救灾物资管理的职责分工。县应急管理局负责组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，组织实施收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

二、机构设置

纳入县发改委部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）县发改委部门本级

     1.琼中黎族苗族自治县发展和改革委员会本级（含商务局、粮食局）

（二）县发改委（下属单位）

  1.琼中黎族苗族自治县科学技术和工业信息技术服务中心

  2.琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心

  3.琼中黎族苗族自治县价格认证中心

第二部分 县发改委部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

1. 县发改委部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支总计5,272.02万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加439.56万元，增长9.1%。主要原因是财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元，主要原因是无变动。年初结转结余380.81万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余，较2019年度决算数减少92.42万元，下降19.53%，主要原因是减少开支。结余分配0.00万元，主要是无变动，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。年末结转结余215.58万元，主要是项目结余，较2019年度决算数减少298.53万元，下降58.07%，主要原因是根据年度实际工作需要，减少此项目经费支出。

二、收入决算情况说明
   本年收入合计4,891.21万元，其中：财政拨款收入4,527.24万元，占92.56%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入363.97万元，占7.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,056.44万元，其中：基本支出597.30万元，占11.81%；项目支出4,459.14万元，占88.19%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计4,710.94万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加555.88万元，增长13.38%。主要原因：财政拨款收入增加，支付进度加快。

财政拨款年初结转结余183.70万元，主要是项目尚未完成，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是项目尚未完成，结转到下半年继续支付。

财政拨款年末结转结余183.70万元，主要是项目结余，较2019年度年末决算数减少23.3万元，下降11.26%，主要原因是项目尚未完成，结转到下半年继续支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,527.24万元，占本年支出合计的89.53%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加636.43万元，增长16.36%，主要原因是项目结算较快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,527.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1650.16万元，占36.45%；社会保障和就业（类）支出60.07万元，占1.32%；住房保障（类）支出58万元，占1.28%；其他共产党事务支出（类）支出0.67万元，占0.01%；行政事业单位养老支出（类）支出57.43万元，占%；抚恤（类）支出2.64万元，占0.06%；卫生健康支出（类）支出695.22万元，占15.35%；行政事业单位医疗（类）支出81.08万元，占1.79%；节能环保支出（类）支出109.42万元，占2.41%；自然生态保护（类）支出94.77万元，占2.09%；能源节约利用（类）支出2.92万元，占0.06%；农林水支出（类）支出172.39万元，占3.8%；扶贫（类）支出169.07万元，占3.73%；资源斟探工业信息等支出（类）支出15.77万元，占0.34%；商业服务业等支出（类）支出758.01万元，占16.74%；住粮油物资储备支出（类）支出1008.21万元，占22.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1763.82万元，支出决算为1650.17万元，完成年初预算的93.56%。其中：

1.一般公共服务（类）发改与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为386.34万元，支出决算为426.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年底财政国库库存资金短缺、按轻重缓急原则安排项目支出。

2.一般公共服务（类）发改与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24万元，支出决算为122.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加部门项目资金。

3.一般公共服务（类）发改与改革事务（款）战略与规划实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：县级财力有限编年度预算时尚未列入此项资金。

4.一般公共服务（类）发改与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为39万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是刚好足够支付相关项目资金。

5.一般公共服务（类）发改与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为239.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：县级财力有限编年度预算时尚未列入此项资金。

6.一般公共服务（类）发改与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为98.2万元，支出决算为645.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：县级财力有限编年度预算时尚未列入此项资金。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是县级财力有限编年度预算时尚未列入此项资金。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是县级财力有限编年度预算时尚未列入此项资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是县级财力有限编年度预算时尚未列入此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出597.31万元，其中：人员经费490.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费107.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少57.25万元，下降100%，主要原因是2020年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.50万元，支出决算为15.92万元，完成预算的64.98%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.46万元，占59.02%；公务接待费支出决算1.46万元，占5.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出14.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出14.46万元，主要用于维护车辆运行。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少20440.45万元，下降12.39%。主要原因是节约开支。

    3.公务接待费支出1.46万元，其中：

国内接待费支出14611万元，国内公务接待18批次，接待141人次；主要用于招待业务往交流。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少65389万元，增下降81.73%。主要原因是疫情防控，业务往来交流减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金1250.412409万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“军民融合军粮保障创新示范新工程、项目前期经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金1250.412409万元。从评价情况来看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目绩效情况达到了年初预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

无

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

军民融合军粮保障创新示范新工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为750.412409万元，执行数为750.412409万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到达快；二是项目进展快。发现的主要问题及原因：一是项目管理方面不够严谨；二是投资效益实现较慢。下一步改进措施：一是要加强项目管理；二是，强化监督检查，保障投资效益。

项目前期经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为500万元，执行数为499.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目前期工作准备充分；二是项目资金拨付及时。发现的主要问题及原因：一是资金不够管理规范；二是支付进度较慢。下一步改进措施：一是要加强资金管理规范；二是加强支付进度。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度县发改委部门（单位）机关运行经费1086383.4万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少15828.3万元，降低1.45%。主要原因是：节约大量的公务资源，减少浪费和预防腐败。

（二）政府采购支出情况。

2020年度县发改委部门（单位）政府采购支出总额17676000万元，其中：政府采购货物支出17676000万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积16503.02平方米，其中：办公用房1800平方米，其他（不含构筑物）14703.02平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程120832092.21万元。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）