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索 引 号: 008265636/2021-00026 分  类:  财政预决算/民政、扶贫、救灾
发文机关: 琼中县扶贫工作办公室 发文日期: 2021年02月20日
名  称: 2021年琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室部门预算
文  号: 主 题 词: 部门预算;2021年;预算表

2021

琼中黎族苗族自治县

扶贫工作办公室部门预算


目录

第一部分   琼中县扶贫工作办公室概况

一、主要职能                                        

二、部门预算单位构成

第二部分琼中县扶贫工作办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分琼中县扶贫工作办公室2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分琼中县扶贫工作办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关扶贫开发的方针、政策、法律\法规和制度,研究提出全县扶贫开发的发展战略,做好全县扶贫开发的综合管理工作。

(二)研究和分析全县扶贫开发工作发展情况,对全县扶贫开发工作进行预测、监测,根据本县实际依法拟定本县扶贫开发的相关政策,决定和建议上报上级有关组织。

(三)编制全县扶贫开发的中、长期规划和年度计划,制定和办理全县扶贫开发的具体工作方案,组织实施扶贫开发的具体工作部署。

(四)编制上报全县财政扶贫资金建设项目年度计划,收集、管理全县扶贫开发的资料归档。

(五)做好全县扶贫开发的指导、监督、检查、考核工作。做好扶贫开发统计监测和上报工作。

(六)做好全县财政扶贫资金的管理和监督使用工作,确保财政扶贫资金按政策投放到贫困村贫困户。

(七)安排全县财政扶贫资金建设项目计划,参与监督、检查全县扶贫建设项目的招标、建设进度、工程质量、资金使用、概算情况和项目竣工验收工作。

(八)统筹协调社会各界帮扶活动,协调组织省驻琼中各单位、县直各部门、企事业单位联手扶贫工作。

(九)负责和省扶贫办及其他省、市县扶贫工作部门的交流与合作;组织或协助宣传部门开展扶贫开发宣传工作。

(十)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入琼中县扶贫工作办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括:琼中县扶贫信息服务中心。

第二部分琼中县扶贫工作办公室2021年部门预算表


公开表1

财政拨款收支总表

部门(单位):





单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

20,073.42

一、本年支出

20073.42

20073.42


(一)一般公共预算拨款

20,073.42

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算拨款


(二)卫生健康支出

24.71

24.71




(三)农林水支出

20016.16

20016.16


二、上年结转


(四)公共安全支出




(一)一般公共预算拨款


(五)住房保障支出

15.23

15.23


(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

17.31

17.31




……






二、结转下年










收入总计

20,073.42

支出总计

20,073.42

20,073.42


公开表2

一般公共预算支出表

部门(单位):






单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合计

20073.42

270.42

19803





208



社会保障和就业支出

17.31

17.31


208

05


行政事业单位养老支出

17.31

17.31


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.31

17.31


210



卫生健康支出

24.71

24.71


210

11


行政事业单位医疗

24.71

24.71


210

11

01

行政单位医疗

6.87

6.87


210

11

02

事业单位医疗

2.33

2.33


210

11

03

公务员医疗补助

15.51

15.51


213



农林水支出

20016.16

213.16

19803

213

05


扶贫

20016.16

213.16

19803

213

05

01

行政运行

160

160


213

05

02

一般行政管理事务

30


30

213

05

04

农村基础设施建设

9417


9417

213

05

05

生产发展

10116


10116

213

05

06

社会发展

157


157

213

05

50

扶贫事业机构

53.16

53.16


213

05

99

其他扶贫支出

83


83

221



住房保障支出

15.23

15.23


221

02


住房改革支出

15.23

15.23


221

02

01

住房公积金

15.23

15.23























公开表3

一般公共预算基本支出表


部门(单位):






单位:万元

支出功能分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


270.42

223.47

46.94

301



工资福利支出

214.59

214.59


301

01


基本工资

48.59

48.59


301

02


津贴补贴

55.43

55.43


301

03


奖金

24.38

24.38


301

07


绩效工资

20.24

20.24


301

08


机关事业单位基本养老保险缴费

17.31

17.31


301

10


城镇职工基本医疗保险缴费

9.20

9.20


301

11


公务员医疗补助缴费

15.51

15.51


301

12


其他社会保障缴费

0.65

0.65


301

13


住房公积金

15.23

15.23


301

14


医疗费

0.8

0.8


301

99


其他工资福利支出

7.25

7.25


302



商品和服务支出

50.22

8.88

41.34

302

01


办公费

3.00


3.00

302

02


印刷费

5.50


5.50

302

05


水费

0.12


0.12

302

06


电费

0.42


0.42

302

07


邮电费

2.68

1.68

1.00

302

11


差旅费

6.05


6.05

302

15


会议费

1.50


1.50

302

16


培训费

2.67


2.67

302

17


公务接待费

0.50


0.50

302

26


劳务费




302

28


工会经费

2.54


2.54

302

31


公务用车运行维修费

6.00


6.00

302

39


其他交通费用

7.20

7.20


302

99


其他商品和服务支出

12.05


12.05

303



对个人和家庭的补助

5.00


5.00

303

06


救济费

5.00


5.00

303

10


个人农业生产补贴




303

99


其他对个人和家庭的补助




310



资本性支出

0.60


0.60

310

01


房屋建筑物购建




310

02


办公设备购置

0.60


0.60

310

05


基础设施建设












公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位):











单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

210-琼中黎族苗族自治县扶贫办






18.34


18.34


15.84

2.5

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级






18.34


18.34


15.84

2.5


公开表5

政府性基金预算支出表

部门(单位):






单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合 计


































公开表6

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:











单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费
















公开表7

部门(单位)收支总表

部门(单位):



单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

项    目

预算数

一.一般公共预算拨款收入

20073.42

一.一般公共服务支出


二.政府性基金预算拨款收入


二.外交支出


二、财政专户管理资金收入


三.住房保障支出

15.23

三、事业收入


四.公共安全支出


四、上级补助收入


五.教育支出


五、附属单位上缴收入


六.科学技术支出


六、事业单位经营收入


七.文化旅游体育与传媒支出


七、其他收入


八.社会保障和就业支出

17.31



九.卫生健康支出

24.71



十.节能环保支出




十一.城乡社区支出




十二.农林水支出

20016.16



十三.交通运输支出




十四.资源勘探工业信息等支出






本年收入合计

20073.42

本年支出合计

20073.42





十.用事业基金弥补收支差额


二十七.结转下年


十一.上年结转




收入总计

20073.42

支出总计

20073.42


公开表8

部门(单位)收入总表











单位:万元

预算部门(单位)

总计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


20073.42


20073.42








琼中黎族苗族自治县扶贫办

20007.03

0

20007.03








琼中黎族苗族自治县扶贫开发信息服务中心

66.39

0

66.39




















公开表9

部门(单位)支出总表

部门(单位):







单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费





合计

20073.42

223.47

46.94

19803

208



社会保障和就业支出

17.31

17.31



208

05


行政事业单位养老支出

17.31

17.31



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.31

17.31



210



卫生健康支出

24.71

24.71



210

11


行政事业单位医疗

24.71

24.71



210

11

01

行政单位医疗

6.87

6.87



210

11

02

事业单位医疗

2.33

2.33



210

11

03

公务员医疗补助

15.51

15.51



213



农林水支出

20016.16

166.22

46.94

19803

213

05


扶贫

20016.16

166.22

46.94

19803

213

05

01

行政运行

160

124.47

35.54


213

05

02

一般行政管理事务

30



30

213

05

04

农村基础设施建设

9417



9417

213

05

05

生产发展

10116



10116

213

05

06

社会发展

157



157

213

05

50

扶贫事业机构

53.16

41.75

11.41


213

05

99

其他扶贫支出

83



83

221



住房保障支出

15.23

15.23



221

02


住房改革支出

15.23

15.23



221

02

01

住房公积金

15.23

15.23



公开表10

   项目支出绩效信息表












单位:万元

项目名称

单位名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性


46000021R000000006640-工资奖金津补贴

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

123.38

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


210002-琼中黎族苗族自治县扶贫开发信息服务中心

41.38

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


46000021R000000006642-养老保险

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

12.93

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


210002-琼中黎族苗族自治县扶贫开发信息服务中心

4.38

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


46000021R000000006644-医疗保险

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

6.87

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


210002-琼中黎族苗族自治县扶贫开发信息服务中心

2.33

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


46000021R000000006645-公务员医疗补助

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

12.55

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


210002-琼中黎族苗族自治县扶贫开发信息服务中心

2.96

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


46000021R000000006646-失业保险

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

0.40

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


210002-琼中黎族苗族自治县扶贫开发信息服务中心

0.14

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


46000021R000000006647-工伤保险

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

0.08

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


210002-琼中黎族苗族自治县扶贫开发信息服务中心

0.03

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


46000021R000000006656-其他工资福利支出

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

0.60

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


210002-琼中黎族苗族自治县扶贫开发信息服务中心

0.20

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


46000021R000000006663-住房公积金

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

11.68

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


210002-琼中黎族苗族自治县扶贫开发信息服务中心

3.56

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标


46000021T000000000031-扶贫专项资金

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

18,416.00

投入财政专项扶贫资金18416万元,全县范围内新建或改善贫困村硬化路64条76.8公里,新建或改善贫困村饮水设施17宗,水利工程维修5宗,贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数4965户18562人,实施产业扶贫项目86个,惠及贫困人口5952户23943人。

产出指标

数量指标

新建或改善贫困村饮水设施数量

17

10

正向指标


产出指标

质量指标

项目(工程)验收合格率

100

%

10

正向指标


产出指标

数量指标

贫困村新建改建公路里程

76.8

公里

10

正向指标


产出指标

数量指标

新增贫困村硬化路里程

5

公里

5

正向指标


效益指标

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数

23943

0

正向指标


产出指标

数量指标

水利工程维修养护数量

5

座(处)

10

正向指标


产出指标

数量指标

贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数

18562

10

正向指标


效益指标

社会效益指标

受益建档立卡贫困村数

44

10

正向指标


满意度指标

服务对象满意度指标

受益贫困人口满意度

100

%

10

正向指标


产出指标

质量指标

贫困村水质达标率

100

%

10

正向指标


46000021T000000009692-革命老区补助资金

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

1,117.00

 弘扬爱国主义精神,带动什运乡1694户5736人经济发展。

产出指标

数量指标

改造游客服务中心工程量

280.83

平方米

10

正向指标


产出指标

数量指标

改造旧馆及新馆数量

1

座(处)

10

正向指标


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

定性

优良中低差

其他

10

正向指标


产出指标

数量指标

改造游客服务中心数量

1

座(处)

10

正向指标


产出指标

数量指标

改造旧馆及新馆艺术展工程量

541.93

平方米

10

正向指标


效益指标

社会效益指标

弘扬爱国主义精神

定性

好坏

其他

20

正向指标


效益指标

经济效益指标

带动什运乡经济发展

定性

好坏

其他

20

正向指标


46000021Y000000006662-其他公用支出

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

35.54

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标


效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标


210002-琼中黎族苗族自治县扶贫开发信息服务中心

11.41

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标


效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标


产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标


产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标


46903021T000000020037-综合事务

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

73.00

大力宣传和巩固提升贫困县脱贫摘帽、100个行政村和5952户23943名贫困人口脱贫成效,进一步提高贫困群众对我县脱贫攻坚成果的满意度和知晓率,实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

产出指标

数量指标

督查巡查、暗访工作等相关报告

100

0

正向指标


产出指标

质量指标

系统验收合格率

100

%

10

正向指标


产出指标

数量指标

安置建档立卡贫困人口数

23943

10

正向指标


产出指标

质量指标

项目(工程)验收合格率

100

%

5

正向指标


满意度指标

服务对象满意度指标

提升群众满意度

100

%

20

正向指标


产出指标

数量指标

脱贫攻坚主题宣传节目

24

10

正向指标


产出指标

数量指标

新增贫困村硬化路里程

10

公里

10

正向指标


产出指标

数量指标

印发脱贫攻坚政策文件汇编和宣传手册

100

10

正向指标


46903021T000000020732-扶贫工作经费

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

17.00

 省对5个国定贫困市县取消了GDP考核,确保我县巩固脱贫攻坚成效实绩排名进入好的行列。

产出指标

质量指标

完成党委和政府巩固贫困村脱贫攻坚成果

定性

优良中低差


15

正向指标


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

%

10

正向指标


产出指标

数量指标

完成党委和政府巩固脱贫攻坚人数

23943

15

正向指标


满意度指标

帮扶对象满意度指标

帮扶对象满意度

100

%

10

正向指标


产出指标

质量指标

完成党委和政府巩固贫困户脱贫攻坚成果

定性

优良中低差


15

正向指标


效益指标

社会效益指标

精准扶贫工作实绩

定性

优良中低差


10

正向指标


产出指标

数量指标

完成党委和政府巩固脱贫攻坚贫困村数

44

15

正向指标


46903021T000000022419-编纂工作经费

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

10.00

  根据中国老区建设促进会和省老促会的工作部署,为反映我县革命老区光辉革命史和不懈奋斗史,深入挖掘整理革命老区红色文化资源,推动红色旅游的发展,为全县100个行政村526个革命老区村庄编纂《琼中黎族苗族自治县革命老区发展史》。

产出指标

数量指标

涉及老区行政村数量

100

10

正向指标


产出指标

数量指标

编撰《琼中黎族苗族自治县革命老区发展史》

100

30

正向指标


满意度指标

服务对象满意度指标

提升红色发展旅游服务群众满意度

100

%

20

正向指标


效益指标

可持续发展指标

老区村红色文化资源和红色旅游发展

100

20

正向指标


产出指标

数量指标

涉及老区自然村数量

526

10

正向指标


46903021T000000026658-四类人员和扶贫工作人员保险

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

157.00

 购买贫困户,档外低保户、特困户、残疾户家庭财产和人身意外保险,以及我县参加扶贫工作人员意外保险。

效益指标

社会效益指标

意外险发挥社会效益人数

28183

人/年

10

正向指标


产出指标

效果指标

防止贫困户因意外事故返贫人数

23943

人/年

15

正向指标


产出指标

数量指标

防止特困户因意外事故致贫人数

375

人/年

10

正向指标


产出指标

数量指标

防止低保户因意外事故致贫人数

2536

人/年

10

正向指标


产出指标

数量指标

防止残疾户因意外事故致贫人数

1328

人/年

10

正向指标


产出指标

数量指标

扶贫干部意外险保障人数

1768

人/年

10

正向指标


满意度指标

帮扶对象满意度指标

贫困户等四类人员满意度

100

%

5

正向指标


产出指标

时效指标

贫困户等四类人员意外险保障人数

28183

人/年

15

正向指标


46903021T000000029418-拍摄《小康路上的追寻者》扶贫纪录片

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

3.00

 讲述琼中县扶贫干部、致富带头人、贫困户的脱贫攻坚事迹,进一步加强宣传琼中脱贫攻坚工作。

效益指标

社会效益指标

主流媒体报道次数

16

10

正向指标


满意度指标

服务对象满意度指标

提升群众满意度

20

%

10

正向指标


产出指标

数量指标

官方网站更新消息数量

10

5

正向指标


产出指标

数量指标

举办宣传活动次数

100

5

正向指标


产出指标

数量指标

发布宣传稿件数量

16

5

正向指标


效益指标

社会效益指标

公众号订阅人数增长率

30

%

5

正向指标


效益指标

社会效益指标

官方网站点击量增长率

5

%

5

正向指标


产出指标

数量指标

公众号发布消息数量

16

10

正向指标


产出指标

时效指标

舆情及时处置率

100

%

10

正向指标


产出指标

数量指标

出版书籍(报刊、杂志)数量

5

册/期

5

正向指标


产出指标

数量指标

编印宣传材料数量

526

10

正向指标


效益指标

社会效益指标

宣贯政策知晓率

100

%

10

正向指标


46903021T000000029716-精准扶贫档案工作经费

210001-琼中黎族苗族自治县扶贫工作办公室本级

10.00

  为顺利开展2016以来精准扶贫档案的收集、整理和归档工作,做好综合管理类、贫困县类、贫困村类、贫困户类、项目管理类和音像类等6大类精准扶贫档案整理归档工作,完成28039份档案资料归档工作。

产出指标

效果指标

归档整理贫困村类材料

44

15

正向指标


产出指标

效果指标

归档音像影像类材料

1000

10

正向指标


效益指标

社会效益指标

精准扶贫档案记录脱贫攻坚情况

定性

优良中低差


10

正向指标


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100

%

10

正向指标


产出指标

效果指标

归档整理贫困县类材料

100

15

正向指标


产出指标

效果指标

归档整理贫困户类材料

2400

10

正向指标


产出指标

效果指标

归档整理综合管理类材料

2000

10

正向指标


产出指标

效果指标

归档项目管理类材料

1500

10

正向指标



第三部分琼中县扶贫工作办公室2021年部门预算情况说明

一、关于琼中县扶贫工作办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中县扶贫工作办公室2021年财政拨款收支总预算20073.42万元。其中,收入总计20073.42万元,包括一般公共预算本年收入20073.42万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计20073.42万元,包括一般公共服务支出20073.42万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出17.31万元、卫生健康支出24.71万元、农林水支出20016.16万元、住房保障支出15.23万元,结转下年0万元.

二、关于琼中县扶贫工作办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

琼中县扶贫工作办公室2021年一般公共预算当年拨款20073.42万元,比上年预算数增加19651.69万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障、农林水支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.31万元,占0.086%;医疗卫生与计划生育(类)支出24.71万元,占0.12 %;农林水支出20016.16万元,占99.71%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;住房保障(类)支出15.23万元,占0.076%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为0万元,没有增加和减少。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为0万元,没有增加和减少。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)2021年预算数为0万元,没有增加和减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为17.31万元,比上年预算数减少0.25万元,下降1.42%,下降的主要原因是是基本养老保险缴费的减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为0万元,没有增加和减少。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2021年预算数为6.87万元,比上年预算数减少2.46万元,下降26.37%,下降的主要原因是行政和事业人员医疗保险没有分开。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2021年预算数为2.33万元,比上年预算数增长0万元,没有增加和减少。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为15.51万元,比上年预算数减少2.59万元,下降14.31%,下降的主要原因是人员减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为15.23万元,比上年预算数减少0.18万元,下降1.17%,下降的主要原因是人员减少。

10.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2021年预算数为160万元,比上年预算数减少25.15万元,下降13.58%,下降的主要原因是经费减少

11.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为30万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,下降的主要原因是2020年没有预算安排。

12.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2021年预算数为9417万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,下降的主要原因是2020年没有预算安排。

13.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)2021年预算数为10116万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,下降的主要原因是2020年没有预算安排。

14.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)2021年预算数为157万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,下降的主要原因是2020年没有预算安排。

15.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)2021年预算数为53.16万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,下降的主要原因是2020年没有预算安排。

16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为83万元,比上年预算数减少88.05万元,下降51.48%,下降的主要原因是项目资金减少。

三、关于琼中县扶贫工作办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼中县扶贫工作办公室2021年一般公共预算基本支出为270.42万元,其中:

人员经费214.59万元,主要包括:基本工资48.59万元、津贴补贴55.43万元、奖金24.38万元、其他社会保障缴费0.65万元、 绩效工资20.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.2万元、公务员医疗补助缴费15.51万元、住房公积金15.23万元、 医疗费0.8万元、其他工资福利支出7.25万元。

对个人和家庭补助5万元,主要包括救济费:5万元。

公用经费41.34万元,主要包括:办公费3万元、 咨询费 0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费0.42万元、邮电费1万元、差旅费6.05万元、维修(护)费0万元、会议费1.5万元、培训费2.67万元、工会经费2.54万元、福利费0万元、 公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出12.05万元、办公设备购置0.6万元。

四、琼中县扶贫工作办公室2021年“三公”经费预算情况说明

(一)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为18.34万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费15.84万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费15.84万元),较上年预算减少0.84万元,下降5.04%。下降的主要原因包括:经费压缩;公务接待费2.5万元,较上年预算减少1.5万元,下降37.5%。下降的主要原因是落实中央各项规定和省委省政府二十条规定例行节约。

公务接待30批,125人。

(二)2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。  

五、关于琼中县扶贫工作办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)2021年琼中县扶贫工作办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、关于琼中县扶贫工作办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,琼中县扶贫工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算20073.42万元。

七、关于琼中县扶贫工作办公室2021年收入预算情况说明

琼中县扶贫工作办公室2021年收入预算20073.42万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入20073.42万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%;比上年预算数增加1965.69万元,主要是项目资金增加。

八、关于琼中县扶贫工作办公室2021年支出预算情况说明

琼中县扶贫工作办公室2021年支出预算20073.42万元,其中:基本支出270.42万元,占1.35%;项目支出19803万元,占98.65%。比上年预算数增加1965.69万元,主要是项目资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年琼中县扶贫工作办公室(部门)本级、(含内设机构扶贫信息中心)等的机关运行经费预算223.47万元。

(二)政府采购情况

2021年琼中县扶贫工作办公室(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,琼中县扶贫工作办公室(部门)本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 20073.42万元、政府性基金0万元。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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