2020年

琼中黎族苗族自治县

公安局部门预算

目录

第一部分 琼中黎族苗族自治县公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 琼中黎族苗族自治县公安局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 琼中黎族苗族自治县公安局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 琼中黎族苗族自治县公安局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。                     

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。  。

（三）抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（四）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。。

（八）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

（十一）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

（十三）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

（十五）析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

（十六）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

（十七）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

（十八）管理全县林业公安机关的业务工作。

二、部门预算单位构成

纳入琼中县公安局2020年部门预算编制范围的预算单位包括：1.琼中黎族苗族自治县公安局交通管理大队

1. 琼中黎族苗族自治县看守所

2. 琼中黎族苗族自治县拘留所等43个部门。

。

第二部分 琼中黎族苗族自治县公安局2020年部门预算表

公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

公开表2

一般公共预算支出表                       单位：万元

公开表3一般公共预算基本支出表

单位：万元

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

公开表5

政府性基金预算支出表

公开表6

公开表7

部门收支总表

单位：万元

公开表8

部门收入总表

单位：万元

公开表9

部门支出总表

单位：万元

公开表10

项目支出绩效信息表

单位：万元

第三部分 琼中黎族苗族自治县公安局2020年部门预算情况说明

1. 关于琼中黎族苗族自治县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县公安局2020年财政拨款收支总预算8,918.58万元。其中，收入总计8,918.58万元，包括一般公共预算本年收入8,918.58万元；支出总计8,918.58万元，包括公共安全支出7,779.39万元、社会保障和就业支出353.11万元、医疗卫生与计划生育支出481.58万元、住房保障支出304.49万元。

1. 关于琼中黎族苗族自治县公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县公安局2020年一般公共预算当年拨款8,918.58万元，比上年预算数减少1305.40万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全（类）支出7,779.39万元，占87.23%；社会保障和就业（类）支出353.11万元，占3.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出481.58万元，占5.40%;住房保障（类）支出304.49万元，占3.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为6,634.89万元，比上年预算数减少166.91万元，减少2.45%，减少的主要原因是公用支出减少。

2一般公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为213.00万元，比上年预算数增加33.10万元，增长18.4%，增长的主要原因是2020年人员增加。

1. 一般公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020年预算数为596.50万元，比上年预算数减少790.01万元，下降56.98%，下降的主要原因是辅警工资列入行政运行。

2. 一般公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2020年预算数为25.00万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，主要原因是与2019年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为354.50万元，比上年预算数减少210.71万元，下降37.28%，下降的主要原因是根据人力资源和社会保障局的规定执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为17.61万元，比上年预算数减少79.01万元，减少81.77%，减少的主要原因是根据人力资源和社会保障局的规定执行。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为6.12万元，比上年预算数减少3.11万元，减少33.70%，减少的主要原因是抚恤计算方式改变。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为174.98万元，比上年预算数减少65.24万元，减少27.16%，减少的主要原因是根据人力资源和社会保障局的规定执行。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为306.60万元，比上年预算数减少24.2万元，减少7.3%，增长的主要原因是根据人力资源和社会保障局的规定执行。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为304.49万元，比上年预算数减少253.88万元，减少45.47%，减少的主要原因是根据根据人力资源和社会保障局的规定执行。

三、关于琼中黎族苗族自治县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县公安局2020年一般公共预算基本支出为7,774.08万元，其中：

人员经费6,854.10万元，主要包括：基本工资787.92万元、津贴补贴1,364.71万元、奖金79.20万元、其他社会保障缴费14.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费329.38万元、职业年金缴费17.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费174.98万元、公务员医疗补助缴费306.60万元、住房公积金304.49万元、 医疗费15.40万元、其他工资福利支出2,797.50万元。

对个人和家庭补助661.90万元，主要包括：生活补助658.30万元、救济费3.00万元、奖励金0.60万元。

公用经费919.98万元，主要包括：办公费20.00万元、 印刷费2.00万元、手续费0.50万元、水费1.91万元、电费6.75万元、邮电费26.94万元、差旅费85.00万元、维修（护）费10.00万元、租赁费2.50万元、会议费3.00万元、培训费53.29万元、公务接待费2.50万元、委托业务费60.00、工会经费89.51万元、公务用车运行维护费55.60万元、其他交通费用156.48万元、其他商品和服务支出336.00万元、办公设备购置8.00万元。

四、琼中黎族苗族自治县公安局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为62.60万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费56.60万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费56.60万元），较上年预算下降59.86%。下降的主要原因是实行公车改革，加强公务用车管理；公务接待费6.00万元，较上年预算下降47.83%。下降减少的主要原因是规范公务接待管理。

五、关于琼中黎族苗族自治县公安局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

2020年琼中县公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于琼中黎族苗族自治县公安局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算8,918.58万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县公安局2020年收入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县公安局2020年收入预算8,918.58万元，一般公共预算收入8,918.58万元，占100%。

八、关于琼中黎族苗族自治县公安局2020年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县公安局2020年支出预算8,918.58万元，其中：基本支出7,774.08万元，占87.17%；项目支出1，114.50万元，占12.83%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年琼中黎族苗族自治县公安局、琼中黎族苗族自治县公安局交通管理大队、琼中县看守所、琼中县拘留所等的机关运行经费预算6,944.89万元。

（二）政府采购情况

2020年琼中黎族苗族自治县公安局本级及下属各预算单位政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，琼中黎族苗族自治县公安局本级及下属各预算单位共有车辆32辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算959.20万元。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。