2021年

琼中黎族苗族自治县

看守所单位预算

目录

第一部分   琼中县看守所概况

一、主要职能

二、单位预算构成

第二部分 琼中县看守所2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 琼中县看守所2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 琼中县看守所概况

一、主要职能

负责对被羁押的犯罪嫌疑人、罪犯实行看守；负责对犯罪嫌疑人、罪犯进行政治、思想教育、管理和保障他们的生活、身体健康等。

二、单位预算构成

纳入琼中县看守所2021年部门预算编制范围的预算单位只有本单位。

第二部分 琼中县看守所2021年单位预算表

公开表1

公开表2

公开表3

备注：基本支出在公安局反映。

公开表4

公开表5

公开表6

公开表7

公开表8

公开表9

公开表10

第三部分 琼中县看守所2021年单位预算情况说明

1. 关于琼中县看守所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中县看守所2021年财政拨款收支总预算168.9万元。其中，收入总计168.9万元，包括一般公共预算本年收入168.9万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计168.9万元，包括一般公共服务支出15万元、公共安全支出133.25万元、卫生健康支出20.65万元。

1. 关于琼中县看守所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中县看守所2021年一般公共预算当年拨款168.9万元，比上年预算数增加41.9万元，主要是一般公共服务支出、卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出15万元，占8.89%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%;农林水支出0万元，占0%；公共安全支出133.25万元，占78.88%；卫生健康支出20.65万元，占12.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，增长100%，增长的主要原因是上年未使用该支出功能科目。

2公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为78.25万元，比上年预算数增加14.25万元，增长18.21%，增长的主要原因是增加疫情防控经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为55万元，比上年预算数增加17万元，增长30.9%，增长的主要原因是增加疫情防控经费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为20.65万元，比上年预算数增加20.65万元，增长100%，增长的主要原因是增加疫情防控经费。

三、关于琼中县看守所2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼中县看守所2021年一般公共预算基本支出为0万元，其中：基本支出在公安局反映。

人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、 绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、城镇职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金0万元、 医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

对个人和家庭补助0万元，主要包括：生活补助0万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、 咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、 公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元。

四、琼中县看守所2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.93万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据琼中县拘留所（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：2.公务用车购置及运行费1.93万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费1.93万元），较上年预算下降3.5%。下降的主要原因包括：根据中央八项规定，从严从紧控制不必要支出，从而降低行政成本；公务接待费1.93万元，较上年预算下降3.5%/。下降的主要原因包括：根据中央八项规定，从严从紧控制不必要支出，从而降低行政成本，公务接待3批，24人。

（二）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；2.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼中县看守所2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于琼中县看守所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算168.9万元。

七、关于琼中县看守所2021年收入预算情况说明

琼中县看守所2021年收入预算168.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入168.9万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加41.9万元，主要是增加疫情防控经费。

八、关于2021年支出预算情况说明

琼中县看守所2021年支出预算168.9万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出168.9万元，占100%。比上年预算数增加41.9万元，主要是增加疫情防控经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年琼中县看守所本级的机关运行经费预算21.7万元。

（二）政府采购情况

2021年琼中县看守所政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼中县看守所共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算168.9万元、政府性基金0万元。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。