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索 引 号: 008266057/2021-00006 分  类: 财政、金融、审计
发文机关: 琼中县公安局 发文日期: 2021年02月19日 10:00
名  称: 2021年琼中县琼中县公安局交通管理大队预算公开
文  号: 主 题 词: 公共预算;公安局;事业单位;数量指标

2021


琼中黎族苗族自治县


公安局交通管理大队预算




目录

第一部分 琼中黎族苗族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 琼中黎族苗族自治县公安局交通管理大队2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 琼中县公安局交通管理大队2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 琼中县公安局交通管理大队概况


一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规和政策,研究制定辖区道路交通安全、秩序管理措施并组织实施。

2、负责处理道路交通事故、纠正道路交通违章和指挥疏导道路交通,维护道路交通秩序。

3、负责全县机动车辆的管理,对全县的机动车辆进行年度检验和牌证核发、机动车的初检、落户办证。

4、负责对机动车驾驶员的教育、训练和考试,办理驾驶员考核、发证、转籍、移动手续,管理机动车驾驶员档案。

5、宣传交通安全法规和安全常识。

二、单位预算构成

纳入琼中县公安局交通管理大队2021年部门预算编制范围的预算单位包括:琼中县公安局交通管理大队。












第二部分琼中县公安局交通管理大队2021年单位预算表

公开表1

财政拨款收支总表

部门(单位):琼中县公安局交通管理大队





单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入


一、本年支出


345.57


(一)一般公共预算拨款

345

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出






(三)国防支出




二、上年结转


(四)公共安全支出


345.57


(一)一般公共预算拨款

0.57

(五)教育支出




(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






……






二、结转下年










收入总计

345.57

支出总计


345.57














公开表2


一般公共预算支出表

部门(单位):琼中县公安局交通管理大队






单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2040202


一般行政管理事务

110


110

2040220

执法办案

0.57


0.57

2040299

其他公安支出

235


235

合计

345.57


345.57





























公开表3

一般公共预算基本支出表


部门(单位):琼中县公安局交通管理大队






单位:万元

支出功能分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30201

办公费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30211

差旅费




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助




30309

奖励金




310

资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31005

基础设施建设




31006

大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31009

其他资本性支出




39999

其他支出






公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位):

琼中县公安局交通管理大队










单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.05


1.05


1

0.5

1.45


1.45



1.45






















公开表5

政府性基金预算支出表

部门(单位):琼中县公安局交通管理大队






单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合 计




























































公开表6



政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:琼中县公安局交通管理大队











单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























公开表7

单位收支总表

部门(单位):琼中县公安局交通管理大队



单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

项    目

预算数

.一般公共预算拨款收入

345

.一般公共服务支出


.政府性基金预算拨款收入


.外交支出


二、财政专户管理资金收入


.国防支出


三、事业收入


.公共安全支出

345.57

四、上级补助收入


.教育支出


五、附属单位上缴收入


.科学技术支出


六、事业单位经营收入


.文化旅游体育与传媒支出


七、其他收入


.社会保障和就业支出




.卫生健康支出




.节能环保支出




十一.城乡社区支出




十二.农林水支出




十三.交通运输支出




十四.资源勘探工业信息等支出






本年收入合计

345

本年支出合计

345.57





.用事业基金弥补收支差额


二十七.结转下年


十一.上年结转

0.57



收入总计

345.57

支出总计

345.57



公开表8

单位收入总表











单位:万元

预算部门(单位)

总计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

琼中县公安局交通管理大队

345.57

0.57

457








公开表9

单位支出总表


部门(单位):琼中县公安局交通管理大队







单位:万元


支出功能分类科目

2021年预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


人员经费

公用经费



2040202


一般行政管理事务

110



110


2040220

执法办案

0.57



0.57


2040299

其他公安支出

235



235


合计

345.57

















公开表10













单位:万元

部门(单位)名称

项目名称

预算执行率权重(%

预算数

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

指标方向性

琼中县公安局交通管理大队


政法纪检监察转移支付资金

10

165

效益指标

社会效益指标

提高我县道路通畅出行

85

%

15

正向

产出指标

数量指标

提高侦破交通事故案件数量

30

15

正向

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对道路通畅出行的满意度

85

%

15

正向

效益指标

社会效益指标

减少我县道路交通事故的发生率

55

%

20

反向

产出指标

数量指标

购买及完善大队办案专用设备

28

20

正向

综合事务

10

45

效益指标

社会效益指标

单位办公正常运转提高工作效率

96

%


20

正向

产出指标

数量指标

完善我大队办公设备购置(购置交管管用打印机、交管专用设备等)

20

20

正向

产出指标

数量指标

加大力度宣传交通安全知识(宣传条幅)

150

30

正向

满意度指标

服务对象满意度指标

提高群众对待大队工作人员办理业务满意度

90

%


20

正向

业务办案经费

10

15

产出指标

数量指标

道路交通事故案件得到及时处理

150

30

正向

效益指标

社会效益指标

道路交通事故案件下降率

90

%


30

正向

满意度指标

服务对象满意度指标

提高道路交通事故案件办理的效率

90

%


30

正向

交通管理大队基础设施建设修缮费

10

20

满意度指标

服务对象满意度指标

提高道路交通安全驾驶率

90

%


30

正向

效益指标

社会效益指标

减少道路交通事故的发生率

90

%


30

正向

产出指标

数量指标

完善我县交通道路路面各种交通提示牌

50

30

正向

暂扣车辆管理经费

10

50

满意度指标

服务对象满意度指标

保障车辆安全顺畅出行

90

%


30

正向

产出指标

数量指标

合法合理管理违法涉案车辆停放及路面违停车辆

2000

30

正向

效益指标

社会效益指标

减少路面车辆违停现象

90

%


30

正向

道路交通安全隐患排查管理经费

10

50

产出指标

数量指标

安装大型交通安全隐患警告提示牌

35

30

正向


满意度指标

服务对象满意度指标

排查及治理我县道路上存在的交通安全隐患,减少交通事故的发生

90

%


30

正向


效益指标

社会效益指标

保障我县道路交通安全出行

90

%


30

正向

第三部分 琼中县公安局交通管理大队2021年单位预算

情况说明


  1. 关于琼中县公安局交通管理大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中县公安局交通管理大队2021年财政拨款收支总预算345.57万元。其中,收入总计345.57万元,包括一般公共预算本年收入345万元、上年结转0.57万元,支出总计345.57万元,包括一般公共服务支出345.57万元。

  1. 关于琼中县公安局交通管理大队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

琼中县公安局交通管理大队2021年一般公共预算当年拨款345万元,比上年预算数增加177万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出345.57万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为110万元,比上年预算数增加15万元,增长16%,增加的主要原因是2021年公用支出增加。

2.一般公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2021年预算数为235万元,比上年预算数增加160万元,增加168%,增加的主要原因是2021年人员增加

3.一般公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2021年预算数为0.57万元,比上年预算数增加0.57万元,上年执法办案没有预算数


三、琼中县公安局交通管理大队2021年“三公”经费预算情况说明

(一)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.45万元,其中:

公务接待费1.45万元,较上年预算增长190%。增长的主要原因包括:省交警总队制定的专项行动增加。

四、关于琼中县公安局交通管理大队2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

2021年琼中县公安局交通管理大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于琼中县公安局交通管理大队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,琼中县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算345.57万元。

七、关于琼中县公安局交通管理大队2021年收入预算情况说明

琼中县公安局交通管理大队2021年收入预算345.57万元,其中:上年结转0.57万元,占0.16%;一般公共预算收入345万元,占99%

八、关于琼中县公安局交通管理大队2021年支出预算情况说明

琼中县公安局交通管理大队2021年支出预算345.57万元,其中:项目支出345.57万元,占100%。比上年预算数增加175.57万元,主要是公用支出增加和人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

截至20211231日,琼中县公安局交通管理大队共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(二)绩效目标设置情况

2021年琼中县公安局交通管理大队6个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算345万元。


第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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