财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

琼中县市场监督管理局属于行政单位，负责全县市场综合监督管理，规范和维护市场秩序：负责市场主体统一登记注册、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品质量安全监督管理、计量监督管理、全县药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理、全县药品、医疗器械和化妆品质量管理、全县商标、专利、原产地地理标志等领域的知识产权保护、推进信用体系建设和诚信宣传等工作。2019年现有编制120人，年末实有在职人数119人。聘用人员共37人，年末人数34人。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

综合事务旨在改善市场监管服务环境，提高我局市场监管执法效率，阶段性目标是按计划，每个季度达到相应的资金使用率及效果，让效益最大化。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

综合事务属于确定的经常性项目，由财政全额拨款，主要用于聘用人员工资发放，重大突发事件应急处置联席会，举办市场监督管理工作会议；基层市场监督管理所规范化建设，基层所、稽查大队及其执法办案查封扣押物品仓库及办公场所租赁费用；公务接待等、市场监管职能相关费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。

2019年，财政预算综合事务经费149.4万元，资金到位率100%

（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。

截止2019年12月31日已使用149.4万元（包括财政年末已审核未支付资金13.8263万元）。主要用于聘用人员工资发放；重大突发事件应急处置联席会、举办市场监督管理工作会议费用；基层市场监督管理所规范化建设，基层所、稽查大队及其执法办案查封扣押物品仓库及办公场所租赁费用；公务接待、市场监管业务相关等费用。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

本项目资金管理状况良好，具体为:承担单位的财务管理制度健全，执行严格有效:实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整;资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

本项目严格按照有关规定组织实施。对项目经费使用建立了严格的管理制度，做到实施前有审批，实施后有审查，确保资金使用透明，符合财务管理规定。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

项目建设前明确规定了建设经费的使用管理制度、项目建设的实施计划、实施过程中进行日常检查监督管理、实施完毕后验收工作，资金支付按照相关财务管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目资金管理状况良好，具体为:承担单位的财务管理制度健全，执行严格有效:实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整:资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。财务部门制定的经费使用细则，对每笔经费定出严格按照经费使用细则执行，确保经费合理支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。

将资金的管理制度落实到项目建设的全过程，要求在实施目前有详细的经费预算，进行成本控制，杜绝在建设过程中在需要追加资金的情况发生。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

根据建设资金到位的情况，按照年初计划，已如期完成了项目建设。

（3）项目完成质量。

经验收，本项目完成质量良好，已完成的项目建设达到预期效果，符合项目建设方案的要求。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

本项目已完成预期目标：完成基层所安保人员、局机关聘用办事员工资、局机关保安费、保洁人员工资（公益岗）、食品药品安全协管员工资、食品安全快速检测司机工资、食品安全快速检测人员工资、计量强检服务人员劳务工资发放；举办重大突发事件应急处置联席会、举办市场监督管理工作会议并发放会议费；解决基层市场监督管理所规范化建设所需要租赁办公用房租赁费，稽查队办公区，执法办案查封扣押物品仓库租赁等费用；完成市场监管职能产生的其他相关费用支付。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

     保障我局监管队伍建设，办公环境改善，提高市场监管能力，建立廉洁、规范、高效的服务型政府。

4.项目的可持续性分析。

主要是对项目完成后，后续政策、重新资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

综合事务是保障我局各项市场监管事务建设的前提和基础，面对当前复杂多变市场监管形势，除了要不断加强自能力建设，为市场监管提供有力的支撑。还要保障辅助人员支出、办公环境改善、市场监管各项相关业务支出。本项目属部门(单位)确定的经常性项目，在项目完成后，需要继续保持后续政策及人员机构安排等相对稳定，继续优化各项管理伟度与措施，不断加大资金投入力度，以保证监管的效益增大。全面保障广大群众切身利益，切实提高我县市场监管水平及执法力度，达到为民服务，维护稳定的目的。

本项目已全部完成设定的各项绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

综合评价情况为98份，较好的完成预定设定的项目绩效目标，产出指标以及成效指标得到较好的效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

开展的专项整治任务活动多，执法力量薄弱，法律业务相关培训、监管执法相关培训需要加强。

七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

  无特别需要说明的内容。