琼中县市场监督管理局转移支付2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达2020年食品药品监督转移支付预算和绩效目标情况：

2020年食品药品监督中央补助资金共45.6万元，分别是食品监督补助资金22万元，药品监管补助资金23.6万元。该项资金主要用于国家、省级食品类风险监督抽检及评价性抽检任务、食用农产品监督抽检任务和全县学校食堂“阳光餐饮”视频监控服务费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年食品药品监督中央补助资金共45.6万元，分别是食品监督补助资金22万元，药品监管补助资金23.6万元。资金已于2020年3月、8月份全部下达到单位零余额账户。

2.项目资金执行情况分析。

2020年度的食品药品工作任务已按计划完成，2020年食品药品监管中央财政补助资金在于2020年3月、8月份全部下达，2020年继续用于开展食品药品监管相关工作，2020年食品补助资金共支付21.21万元；2020年药品补助资金共支付3.06万元。食品项目资金执行率为96.42%，药品项目执行率12.97%。

3.项目资金管理情况分析。

该专项资金在使用管理过程中，严格按照财政预算和国库管理有关规定，中央补助资金专款专用，无滞留、截留、挤占、挪用等现象发生。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

全年总体的工作任务已按计划完成，全县餐饮企业、学校食堂“阳光餐饮”工程视频监控已完成，2020年食品补助资金共支付21.21万元；2020年药品补助资金共支付3.06万元。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

按全年的工作任务，食品类抽检任务451批次，药品类抽检任务46批次，药品类抽检23批次，全部完成共520批次。

1. 质量指标。

食品类抽检：2019年国抽60批次，省抽102批次，风险检测40批次，市县农产品202批次，专项抽检47批次，共451批次。不合格批次共6批，其中专项2批，市县农产品4批，合格率98.67%。

化妆品抽检：全年抽23批次，合格量22批次，合格率95.65%。

药品类抽检：全年抽46批次，合格量42批次，合格率91.30%。

1. 时效指标。

抽检任务按年度下达，时间周期为一年。

1. 成本指标。

按2020年食品药品监督中央补助资金共45.6万元，细化分配给食品监管工作经费22万元，化妆品、药品监管工作经费23.6万元，2020年食品补助资金共支付21.21万元；2020年药品补助资金共支付3.06万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

通过全覆盖的抽检，有效监管辖区内食品药品安全生产质量，对于不符合食品药品安全标准质量的，根据相关法律要求下架等处理。

1. 社会效益。

通过全覆盖抽检，有效监管辖区内食品药品质量安全，有效遏制住违法行为的增加。

1. 生态效益。

中药饮品推行无硫化熏蒸技术，禁止经营户销售含硫熏蒸中药材料，有效控制生产过程中产生的气体污染。

1. 可持续影响。

  通过全覆盖的抽检任务等监管手段，对辖区内的监管水平是持续性、有效性的。

3.满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查，监管对象表现结果为满意，支持监管单位工作要求。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至2020年12月31日，在保证全年度工作目标完成的基础上支出该项目资金。今年食品工作任务完成较为理想，连同2019年中央补助资金41.88万已经全部完成支付。未偏离绩效目标值，食品监管资金剩余7885.49元，剩余的原因是由于预留77485.49元作为餐饮岗阳光餐饮监控服务费用，最后这笔资金支付了69600元，预算不准确，导致该笔资金有剩余。按照目前的情况，食品监管工作已使用了部分单位预算内资金，食品中央补助资金是不足于支付全年工作费用的，食品中央补助资金只能作为补充使用；2020年药品补助资金执行情况不良，由于今年药品抽检任务较少，该项资金使用程度有限。

下一步改进措施：把2021年的食品药品监管补助资金统筹使用，进一步细化专项资金的使用、管理制度，建立专项资金使用台账，提高资金使用效益，对于食品药品监管的工作，在原基础上加大监管覆盖面、任务量，保障琼中辖区内食品药品安全。

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟公开在琼中黎族苗族自治县人民政府网

五、其他需要说明的问题

无

附件：琼中县市场监督管理局2020年转移支付区域（项目）绩效目标自评表

琼中黎族苗族自治县市场监督管理局

                                        2021年3月17日