2020年

琼中黎族苗族自治县

自然资源和规划局部门预算

目录

第一部分  琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局概况

1. 主要职能

（一）贯彻落实党和国家有关自然资源、城乡规划和国土空

间规划的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署、中国

（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施、县委

县政府工作部署。

（二）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自

然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施

— 2 —全县自然资源和国土空间规划工作政策规定、标准规范和发展战 略；研究推进自然资源、城乡规划和国土空间规划政策改革工作；

研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易

港建设涉及自然资源、空间规划等工作方面的意见和建议。

（三）负责全县自然资源调查监测评价和统一确权登记工

作。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自

然资源调查监测成果的信息发布和监督管理。负责全县自然资源

和不动产统一确权登记，组织实施各类自然资源和不动产权籍调

查、测绘、确权登记、争议调处；建立健全全县自然资源和不动

产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收

集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）贯彻执行国家、省自然资源资产有偿使用制度，负责

全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地

储备工作，落实自然资源节约集约利用政策，合理配置全民所有

自然资源资产；负责全县全民所有自然资源资产统计、核算，编

制全民所有自然资源资产负债表；负责全县自然资源资产价值评

估管理，依法收缴相关资产收益；配合做好深化农垦改革工作，

有序推进土地资产化和资本化。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施

土地等自然资源年度利用计划；组织研究全县自然资源管理涉及

宏观调控、区域协调和城乡统筹发展的政策措施；组织实施农村

土地制度改革；负责全县土地征收征用政策指导；负责土地等国

— 3 —土空间用途转用工作；实行最严格的节约用地制度，落实建设用

地总量和强度双控要求，负责全县自然资源市场监管；组织开展

自然资源分等定级、价格评估，落实自然资源价格公示制度。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功

能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项

规划；负责组织开展本县总体规划编制、修编和局部修改工作；

负责组织开展全县城镇、旅游度假区、产业园区开发边界内总体

规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编；组织和指导村庄

建设规划编制工作；会同有关部门组织开展风景名胜规划、历史

文化名城、名镇、名村保护规划编制工作，构建全县高效统一的

规划管理体系。建立全县国土空间规划实施的监测、评估和预警

体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界等控制

线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组

织实施全县规划的审查、报批工作，对本县各类综合性规划、发

展规划、专项规划等规划中涉及空间布局的内容是否符合县总体

规划进行审查，协调处理空间布局矛盾冲突，并提出有关调整、

清理意见；负责对重大项目是否符合县总体规划进行合规性审

查；负责组织开展县总体规划实施情况评估。严格落实国家、省

国土空间用途管制制度，管理全县国土空间规划工作。依法实施

城乡规划管理；负责核发规划条件、《建设项目选址意见书》、《建

设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许

可证》，组织建设工程竣工规划核实（验收）。

— 4 —（七）负责国土空间生态修复。负责全县国土空间生态修复

规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土

地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责实施生态保护

补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重

大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、

省耕地保护政策，落实耕地数量、质量保护各项措施，确保全县

耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高；落实耕地保护

责任目标考核和永久基本农田特殊保护；负责全县耕地占补平衡

工作。

（九）负责地质工作和矿产资源管理。组织开展基础地质

调查和矿产资源勘查工作；协助实施地质勘查行业管理和地质

勘查项目管理；贯彻执行矿产资源合理利用和保护政策措施，

负责矿业权管理、矿产资源储量管理；承担保护性开采的特定

矿种、优势矿产的相关管理工作；落实综合防灾减灾规划相关

要求，组织编制县地质灾害防治规划和防治标准并实施；监督

管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生

物化石的监督管理。

（十）负责自然资源领域科技发展、人才培养和对外交流合

作。组织自然资源领域科技发展政策宣传，结合人才引进战略，

培养自然资源领域专项人才；组织开展自然资源领域交流合作。

（十一）完成县委县政府和上级部门交办

二、部门预算单位构成

纳入琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年部门预算编制范围的预算单位包括：琼中黎族苗族自治县国土监察大队、琼中黎族苗族自治县矿务站、琼中黎族苗族自治县土地开发整理储备中心、琼中黎族苗族自治县不动产登记中心。

第二部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年部门预算表

公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

公开表6

公开表7

部门收支总表

单位：万元

公开表8

部门收入总表

单位：万元

公开表9

部门支出总表

单位：万元

公开表10

项目支出绩效信息表

单位：万元

第三部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年部门预算情况说明

1. 关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局（部门）2020年财政拨款收支总预算2414.38万元。其中，收入总计2414.38万元，包括一般公共预算本年收入1690.87万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入723.51万元、上年结转0万元；支出总计2414.38万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年2414.38万元。

1. 关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款2414.38万元，比上年预算数增加1253.2万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出97.47万元，占4%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%;农林水支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障（类）支出69.33万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是……。

2一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为205.8万元，比上年预算数增加205.8万元，增长100%，增长的主要原因是人员增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是……。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为84.04万元，比上年预算数减少22.23万元，下降79%，下降的主要原因是人员调出导致费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为3.43万元，比上年预算数增加0.72万元，增长79%，增长的主要原因是人员调入导致费用增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%，增长的主要原因是.....。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020年预算数为32.88万元，比上年预算数增加18.96万元，增长42.3%，增长的主要原因是人员增加。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为11.76万元，比上年预算数减少2.16万元，下降84%，下降的主要原因是人员调出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为52.64万元，比上年预算数减少12.56万元，下降80%，下降的主要原因是人员调出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为69.33万元，比上年预算数减少1.95×万元，下降97.2%，下降的主要原因是人员调出。

三、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出为1141.07万元，其中：

人员经费930.76万元，主要包括：基本工资192.27万元、津贴补贴241.22万元、奖金11.13万元、其他社会保障缴费3.68万元、 绩效工资128.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.04万元、城镇职工基本医疗保险缴费44.64万元、公务员医疗补助缴费65.9万元、住房公积金69.33万元、 医疗费3.35万元、其他工资福利支出73.67万元。

对个人和家庭补助

3.49万元，主要包括：生活补助

3.43万元。

公用经费210.31万元，主要包括：办公费16.71万元、 咨询费0万元、手续费0.48万元、水费0.5元、电费1.77万元、邮电费6.2万元、差旅费32.62万元、维修（护）费9.25万元、会议费12.12万元、培训费12.13万元、工会经费12.1万元、福利费0万元、 公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出48.9万元、办公设备购置10.1万元。

四、琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为36.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据0如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0：2. ......；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费20万元），较上年预算下降76.9%。下降的主要原因包括：人员调出使用公车次数减少；公务接待费4.7万元，较上年预算下降45%。下降的主要原因包括：工作接待减少，公务接待××批，××人。

（二）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；.2. .....公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，购置公务车××辆，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，公务接待××批，××人。

五、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

2020年琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算2,414.38万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年收入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年收入预算2414.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入1,690.87万元，占70%；政府性基金收入723.51万元，占30%；专项收入0万元，占0%；……。比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

八、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2020年支出预算1,183.01万元，其中：基本支出144.5万元，占12.2%；项目支出1038.51万元，占87.78%。比上年预算数增加523.71万元，主要是项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局（部门）本级、琼中黎族苗族自治县国土监察大队、琼中黎族苗族自治县矿务站、琼中黎族苗族自治县土地开发整理储备中心、琼中黎族苗族自治县不动产登记中心等的机关运行经费预算2,414.38万元。

（二）政府采购情况

2020年琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1183.01万元、政府性基金0万元、……。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。