2020年琼中黎族苗族自治县生态环境局部门预算

第三部分 琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年部门预算情况说明

1. 关于琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

   琼中黎族苗族自治县生态环境局（部门）2020年财政拨款收支总预算604.96万元。其中，收入总计604.96万元，包括一般公共预算本年收入604.96万元、上年结转0万元；政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计604.96万元，包括一般公共服务支出604.96万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。

2. 关于琼中2020年一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年规模变化情况

   琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年一般公共预算当年拨款604.96万元，比上年预算数639.94万元减少34.98万元，主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出减少。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业（类）支出34.69万元，占5.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.08万元，占5.8%;节能环保（类）支出511.38万元，占84.5%；住房保障（类）支出23.81万元，占4%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为28.69万元，比上年预算数41.51万元减少12.82万元，下降30.9%，下降的主要原因是有人员退休。

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为6万元，比上年预算数5.76万元增加0.24万元，增长4.17%，增长的主要原因是缴费基数增加。

   3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.36万元，比上年预算数5.97万元增加2.39万元，增长40.03%，增长的主要原因是有公务员人员调入。

   4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.89万元，比上年预算数11.67万元减少4.78万元，下降41%，下降的主要原因是有事业人员退休。

   5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2020年预算数为19.84万元，比上年预算数20.76万元减少0.92万元，下降4.43%，下降的主要原因是有人员退休，人数减少。

   6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为340.38万元，比上年预算数277.35增加63.03万元，增长22.73%，增长的主要原因是工作量增加，导致办公耗材费和单位用车运行维护费用支出增加。

   7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为103万元，比上年预算数232.00万元减少129万元，下降55.6%，下降的主要原因是项目支出减少。

   8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2020年预算数为18万元，比上年预算数20.00万元减少2万元，下降10%，下降的主要原因是严格控制办公耗材等支出。

   9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2020年预算数为50万元，该项支出是老旧柴油车提前淘汰财政补贴，今年才正式开展此项工作，所以上年没有做预算。

   10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为23.81万元，比上年预算数24.91万元减少1.1万元，下降4.42%，下降的主要原因是住房公积金基数减少。

    

   三、关于琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年一般公共预算基本支出情况说明

   琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年一般公共预算基本支出为386.96万元，其中：

   人员经费312.06万元，主要包括：基本工资80.58万元、津贴补贴85.48万元、奖金3.96万元、其他社会保障缴费1.25万元、 绩效工资14.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.69万元、职业年金缴费6万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.24万元、公务员医疗补助缴费19.84万元、住房公积金23.81万元、 医疗费1.40万元、其他工资福利支出30.92万元。

   公用经费69.98万元，主要包括：邮电费2.47万元、办公费0.80万元、 咨询费1.00万元、水费0.19万元、电费0.66万元、差旅费26万元、维修（护）费2.00万元、租赁费1.82万元、培训费4.17万元、公务接待费0.50万元、专用燃料费4.00万元、工会经费4.20万元、公务用车运行维护费3.20万元、其他交通费用7.20万元、其他商品和服务支出11.78万元、办公设备购置4.80万元。

   对个人和家庭补助0.12万元，主要包括：奖励金0.12万元。

   资本性支出4.8万元，主要包括：办公设备购置4.80万元。

   四、琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年“三公”经费预算情况说明

   （一）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为12.70万元，其中：

   因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，公务用车购置及运行费11.20万元，较上年预算21.00万元减少9.8万元，下降46.67%，下降的主要原因包括：对公务用车进行严格管理,尽量减少维修维护费。严把车辆燃料充值关等；公务接待费1.50万元，较上年预算6.00万元减少4.50万元，下降75.00%。下降的主要原因包括：根据上年度接待情况做下年预算，严格控制公务接待标准，严把陪餐人员数量等。

   （二）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

   五、关于琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

   2020年琼中黎族苗族自治县生态环境局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   六、关于琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算604.96万元。

   七、关于琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年收入预算情况说明

   琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年收入预算604.96万元，其中一般公共预算收入604.96万元，占100%；比上年预算数减少34.98万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出和节能环保支出减少。

   八、关于琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年支出预算情况说明

   琼中黎族苗族自治县生态环境局2020年支出预算604.96万元，其中：基本支出386.96万元，占64.00%；项目支出218.00万元，占36.00%。比上年预算数639.94万元减少34.98万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出和节能环保支出减少。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   2020年琼中黎族苗族自治县生态环境局（部门）的机关运行经费预算74.78万元。

   （二）政府采购情况

   2020年琼中黎族苗族自治县生态环境局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，琼中黎族苗族自治县生态环境局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

    

   （四）绩效目标设置情况

   2020年3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算的有综合事务、国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作经费和老旧柴油车提前淘汰财政补贴共 197万元。

   第四部分    名词解释

   一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

   二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

   三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

   四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

   五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

   六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

   八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

   十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

   十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。