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索 引 号: 008265812/2021-00004 分  类: 交通、工业
发文机关: 琼中县交通运输局 发文日期: 2021年02月20日 15:13
名  称: 2021年琼中黎族苗族自治县交通运输部门预算
文  号: 主 题 词:


2021

琼中黎族苗族自治县

交通运输部门预算


目录

第一部分  交通运输部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  交通运输部门2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

、项目支出绩效信息表

 第三部分  交通运输部门2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

           第一部分  交通部门概况

一、主要职能

1、交通运输部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关交通运输和交通战备工作的方针政策、法律法规规章;组织实施本县交通运输和交通战备有关的政策法规和发展规划、计划等工作。

(二)会同有关部门研究制定全县交通运输业体制改革和总体方案和配套措施,促进运输企业经营机制。

(三)负责全县交通运输经济运行情况的综合分析,监督和预测全县交通行业生产、经营和主要经济技术指标以及统计、汇总、分析上报工作,会同有关部门协调解决交通运输生产经营中的重大问题,维护交通运输生产的正常秩序。

(四)负责公路、水路运输市场管理,维护好客、货运输秩序,对公路、水路运输业、车辆市场准入、道路运力投放,以及营业执照、经营范围、服务质量、运输纪律及运输票证等进行监督检查,调解运输纠纷等工作。

(五)负责对乡村道路建设项目的规划、审查和报批工作,指导、监管全县乡村公路及其设施的建设和养护。

(六)负责全县公共交通的营运与协作和出租车的统一管理工作。

(七)负责对公路、车辆维修、运输服务、汽车运输业综合性能检测并进行规划、指导、协调、稽查监督服务、组织指导举办停车场站(点)等服务设施、加强运输市场管理。

(八)负责贯彻执行国家和省交通战备工作方针、原则和省交战办下达的指示。

(九)负责编制交通网络计划、规划,对批准的战备项目要了解有关设计、审查、施工等情况,并参加竣工验收。

(十)负责编制交通保障计划和平战保障方案,并组织有关部门落实保障任务。

(十一)负责国防动员委员会和省交战办赋予的其他工作。

(十二)负责所属企事业单位贯彻执行党和国家有关方针、政策、法规、规章的检查、监督,对其发展规划、计划及开展业务工作进行指导和协调。

(十三)负责组织有关部门编制平时与战时交通运输保障力量队伍以及布置收集整理立卷战备资料工作。

(十四)负责全县交通系统工作人员以及汽车驾驶学校和驾驶员培训考核工作的行业管理。

(十五)承办上级交通部门以及县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入琼中黎族苗族自治县交通运输部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、琼中黎族苗族自治县交通管理总站

2、琼中黎族苗族自治县地方公路管理站

第二部分  交通运输2021年部门预算表

公开表1

财政拨款收支总表






部门(单位):琼中黎族苗族自治县交通运输部门





单位:万元



收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1968.50

一、本年支出

3,092.23

2,273.23

818.99

(一)一般公共预算拨款

1968.50

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出






(三)国防支出




二、上年结转

1,123.73

(四)公共安全支出




(一)一般公共预算拨款

304.73

(五)教育支出




(二)政府性基金预算拨款

818.99

(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

44.13

44.13




九)社会保险基金支出






卫生健康支出

90.55

90.55




十一节能环保支出

100.00

100.00




十二城乡社区支出






十三农林水支出






十四交通运输支出

2,827.47

2,008.47

818.99



十五)资源勘探信息等支出






十六)商业服务业等支出






十七)金融支出






十八)援助其他地区支出






十九)自然资源海洋气象等支出






二十)住房保障支出

30.09

30.09





二十一)粮油物资储备支出







二十二)灾害防治及应急管理支出







二十三)预备费







二十四)其它支出







二十五)转移性支出







二十六)债务还本支出







二十七)债务付息支出







二十八)债务发行费用支出





收入总计

3,092.23

二、结转下年







支出总计

3,092.23

2,273.23

818.99


公开表2

一般公共预算支出表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县交通运输部门



单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





208



社会保障和就业支出

44.13

44.13


20805



行政事业单位养老支出

41.36

41.36


2080505



机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.62

35.62


2080506



机关事业单位职业年金缴费支出

5.74

5.74


20808



抚恤

2.77

2.77


2080899



其他优抚支出

2.77

2.77


210



卫生健康支出

90.55

90.55


21011



行政事业单位医疗

90.55

90.55


2101101



行政单位医疗

6.80

6.8


2101102



事业单位医疗

12.13

12.13


2101103



公务员医疗补助

71.62

71.62


211



节能环保支出

100.00


100.00

21110



能源节约利用

100.00


100.00

2111001



能源节约利用

100.00


100.00

214



交通运输支出

2,008.47

425.69

1,582.78

21401



公路水路运输

1,621.08

425.69

1,195.39

2140101



行政运行

160.39

160.39


2140102



一般行政管理事务

56.00


56.00

2140104



公路建设

951.00


951.00

2140106



公路养护

322.43

141.79

180.64

2140112



公路运输管理

131.26

123.51

7.75

21404



成品油价格改革对交通运输的补贴

149.52


149.52

2140401



对城市公交的补贴

3.22


3.22

2140402



对农村道路客运的补贴

119.36


119.36

2140403



对出租车的补贴

26.94


26.94

21406



车辆购置税支出

82.87


82.87

2140602



车辆购置税用于农村公路建设支出

82.87


82.87

21499



其他交通运输支出

155.00


155.00

2149901



公共交通运营补助

155.00


155.00

221



住房保障支出

30.09

30.09


22102



住房改革支出

30.09

30.09


2210201



住房公积金

30.09

30.09


合计




2,273.23

590.45

1,682.78

公开表3

一般公共预算基本支出表




部门(单位):

琼中黎族苗族自治县交通运输部门





单位:万元


支出功能分类科目

2021年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费







301



工资福利支出

486.54

486.24

0.30


30101



基本工资

100.17

100.17



30102



津贴补贴

85.51

85.51



30103



奖金

24.60

24.60



30107



绩效工资

97.37

97.37



30108



机关事业单位基本养老保险缴费

35.62

35.62



30109



职业年金缴费

5.74

5.74



30110



城镇职工基本医疗保险缴费

18.92

18.92



30111



公务员医疗补助缴费

71.62

71.62



30112



其他社会保障缴费

1.34

1.34



30113



住房公积金

30.09

30.09



30114



医疗费

2.40

2.40



30199



其他工资福利支出

13.16

12.86

0.30


302



商品和服务支出

94.64

9.49

85.15


30201



办公费

9.00


9.00


30202



印刷费

2.70


2.70


30203



咨询费

0.10


0.10


30204



手续费

0.30


0.30


30205



水费

0.28


0.28


30206



电费

0.99


0.99


30207



邮电费

3.37

3.07

0.30


30211



差旅费

20.50


20.50


30213



维修(护)费

6.60


6.60


30214



租赁费

1.40


1.40


30215



会议费

1.20


1.20


30216



培训费

5.27


5.27


30217



公务接待费

2.20


2.20


30228



工会经费

5.01


5.01


30231



公务用车运行维护费

6.40


6.40


30239



其他交通费用

6.42

6.42



30299



其他商品和服务支出

22.90


22.90


303



对个人和家庭的补助

4.27

2.77

1.50


30305



生活补助

2.77

2.77



30306



救济费





30399



其他对个人和家庭的补助

1.50


1.50


309



资本性支出(基本建设)





30905



基础设施建设





310



资本性支出

5.00


5.00


31002



办公设备购置

5.00


5.00


31005



基础设施建设





312



对企业补助





31204



费用补贴





31299



其他对企业补助





合计




590.45

498.50

91.95



公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位):

琼中黎族苗族自治县交通运输部门










单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费














公开表5

政府性基金预算支出表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县交通运输部门






单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

214



交通运输支出

818.99


818.99

21460



海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

818.99


818.99

2146099



其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

818.99


818.99

合计




818.99


818.99



公开表6

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:

:琼中黎族苗族自治县交通运输部门










单位:万元



2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




















公开表7

部门(单位)收支总表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县交通运输部门



单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

项    目

预算数

一.一般公共预算拨款收入

1,968.50

一.一般公共服务支出


二.政府性基金预算拨款收入


二.外交支出


二、财政专户管理资金收入


三.国防支出


三、事业收入


四.公共安全支出


四、上级补助收入


五.教育支出


五、附属单位上缴收入


六.科学技术支出


六、事业单位经营收入


七.文化旅游体育与传媒支出


七、其他收入


八.社会保障和就业支出

44.13



九.卫生健康支出

90.55



十.节能环保支出

100.00



十一.城乡社区支出




十二.农林水支出




十三.交通运输支出

2,827.47



十四.资源勘探工业信息等支出




十五.住房保障支出

30.09

本年收入合计


本年支出合计






十.用事业基金弥补收支差额


二十七.结转下年


十一.上年结转




 一般公共预算

304.73



 政府性基金预算

818.99











收入总计

3,092.23

支出总计

3,092.23


公开表8

部门(单位)收入总表











单位:万元

预算部门(单位)

总计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

琼中黎族苗族自治县交通运输局

3,092.23

1,123.73

1,968.50








琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

2,537.13

1,051.38

1,485.75








琼中黎族苗族自治县交通运输服务中心

163.94


163.94








琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心

391.16

72.34

318.81




















公开表9

部门(单位)支出总表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县交通运输部门







单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费


208



社会保障和就业支出

44.13

44.13



20805



行政事业单位养老支出

41.36

41.36



2080505



机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.62

35.62



2080506



机关事业单位职业年金缴费支出

5.74

5.74



20808



抚恤

2.77

2.77



2080899



其他优抚支出

2.77

2.77



210



卫生健康支出

90.55

90.55



21011



行政事业单位医疗

90.55

90.55



2101101



行政单位医疗

6.80

6.80



2101102



事业单位医疗

12.13

12.13



2101103



公务员医疗补助

71.62

71.62



211



节能环保支出

100.00



100.00

21110



能源节约利用

100.00



100.00

2111001



能源节约利用

100.00



100.00

214



交通运输支出

2,827.47

333.74

91.95

2,401.78

21401



公路水路运输

1,621.08

333.74

91.95

1,195.39

2140101



行政运行

160.39

124.06

36.33


2140102



一般行政管理事务

56.00



56.00

2140104



公路建设

951.00



951.00

2140106



公路养护

322.43

114.72

27.07

180.64

2140112



公路运输管理

131.26

94.96

28.55

7.75

21404



成品油价格改革对交通运输的补贴

149.52



149.52

2140401



对城市公交的补贴

3.22



3.22

2140402



对农村道路客运的补贴

119.36



119.36

2140403



对出租车的补贴

26.94



26.94

21406



车辆购置税支出

82.87



82.87

2140602



车辆购置税用于农村公路建设支出

82.87



82.87

21460



海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

818.99



818.99

2146099



其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

818.99



818.99

21499



其他交通运输支出

155.00



155.00

2149901



公共交通运营补助

155.00



155.00

221



住房保障支出

30.09

30.09



22102



住房改革支出

30.09

30.09



2210201



住房公积金

30.09

30.09



合 计




3,092.23

498.50

91.95

2,501.78









































































































公开表10

   项目支出绩效信息表












单位:万元

部门(单位)名称

项目名称

预算执行率权重(%)

预算数

项目资金总额

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

指标方向性

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46000021R000000006640-工资奖金津补贴


122.63


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

128002-琼中黎族苗族自治县交通运输服务中心


94.04


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公  路养护服务中心


113.34


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46000021R000000006642-养老保险


12.79


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

128002-琼中黎族苗族自治县交通运输服务中心


9.90


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心


12.93


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心

46000021R000000006643-职业年金


5.74


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46000021R000000006644-医疗保险


6.80


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

128002-琼中黎族苗族自治县交通运输服务中心


5.26


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心


6.87


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46000021R000000006645-公务员医疗补助


30.37


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

128002-琼中黎族苗族自治县交通运输服务中心


9.05


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心


32.20


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46000021R000000006646-失业保险


0.40


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

128002-琼中黎族苗族自治县交通运输服务中心


0.31


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心


0.40


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46000021R000000006647-工伤保险


0.08


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

128002-琼中黎族苗族自治县交通运输服务中心


0.06


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心


0.08


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46000021R000000006656-其他工资福利支出


0.95


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

128002-琼中黎族苗族自治县交通运输服务中心


0.55


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心


0.90


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46000021R000000006661-遗属生活补助


1.87


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心


0.90


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46000021R000000006663-住房公积金


11.54


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

128002-琼中黎族苗族自治县交通运输服务中心


8.47


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心


10.08


严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46000021T000000000077-节能减排补助资金


100.00


 根据国家新能源汽车推广战略部署,我省自2016年起全省推广新能源汽车,相关事实意见明确对购买新能源汽车的消费者给予补贴,同事,对我省汽车生产企业研发生产的新能源汽车给予车型研发奖励。《海南省新能源汽车推广应用补贴事实办法》明确,补贴资金从省级财政节能与循环经济专项资金中安排。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

98

%

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

倡导绿色出行

95

%

1

正向指标

产出指标

效果指标

节能减排

80

%

4

正向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46000021Y000000006662-其他公用支出


36.33


保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

128002-琼中黎族苗族自治县交通运输服务中心


28.55


保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心


27.07


保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46903021T000000017593-客运站项目


453.00


黎母山客运站建设用地面积4979.5㎡,总建筑面积1905㎡,建筑高8.4m,两层楼,容积率0.38,绿地面积510㎡,停车位31辆; 上安乡客运站建设用地面积6514.2㎡,总建筑面积1905㎡,建筑高8.4m,两层楼,容积率0.29,绿地面积1161㎡,停车位52辆;

产出指标

质量指标

项目设计变更率

0.5

%

1

反向指标

产出指标

数量指标

建设(改造、修缮)工程数量

2

1

正向指标

产出指标

时效指标

项目按计划开工率

90

%

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

10000

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

设施正常运转率

97

%

1

正向指标

产出指标

成本指标

超概算项目比例

0.5

%

1

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

97

%

1

正向指标

产出指标

数量指标

建设(改造、修缮)工程量

11493.7

平方米/公里

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

建筑(工程)综合利用率

98

%

1

正向指标

产出指标

质量指标

竣工验收合格率

97

%

1

正向指标

产出指标

时效指标

项目按计划完工率

90

%

1

正向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46903021T000000017595-公交车站停车场项目


498.00


琼中县公交车站停车场项目总用地面积为11657.63㎡,总建筑面积4463.7㎡,(其中新建一栋2层楼1#楼,面积为2704.82㎡;一栋1层2#楼,面积为1083.04㎡;新建一栋2层3#楼,面积为675.84㎡)。以及配套建设室外水电、道路、绿化、停车场等工程。

产出指标

成本指标

超概算项目比例

0.5

%

1

反向指标

产出指标

时效指标

项目按计划开工率

99

%

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

80000

1

正向指标

产出指标

时效指标

项目按计划完工率

98

%

1

正向指标

产出指标

质量指标

项目设计变更率

0.5

%

1

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

97

%

1

正向指标

产出指标

数量指标

建设(改造、修缮)工程量

11657.63

平方米/公里

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

设施正常运转率

97

%

1

正向指标

产出指标

质量指标

竣工验收合格率

97

%

1

正向指标

产出指标

数量指标

建设(改造、修缮)工程数量

1

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

建筑(工程)综合利用率

99

%

1

正向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46903021T000000020037-综合事务


56.00


 综合事务

产出指标

数量指标

公路通车里程

0.1

万公里

1

正向指标

产出指标

数量指标

公路建设工程量完成率

100

%

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

乡镇通车率

100

%

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

客运站覆盖率

80

%

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

行政村通车率

100

%

1

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

%

5

正向指标

128002-琼中黎族苗族自治县交通运输服务中心


7.75


提高中心服务水平,人员培训,实现服务水平高质量发展

效益指标

经济效益指标

人员培训

90

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

提高中心服务水平

95

%

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

实现服务水平高质量发展

95

%

10

正向指标

128003-琼中黎族苗族自治县地方公路养护服务中心

46903021T000000021102-农村公路养护管理经费


108.30


 加强我县农村养护管理,努力做好"三个服务",巩固和深化农村公路养护管理体制改革成果,不断提高农村公路养护管理水平和路况质量,实现农村公路"通.平.美.绿.安"的工作目标.

产出指标

数量指标

县农村公路1573.859公里

1573

万元/公里

10

正向指标

效益指标

经济效益指标

提高农村公路通行质量

定性

优良中低差

万元/公里

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

农村公路畅通群众满意高

定性

优良中低差

万元/公里

10

正向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46903021T000000027324-农村客运延伸奔格内微公交运营补贴


50.00


车辆22辆,4000元/月/车,每月8.8万元。

产出指标

时效指标

及时送运旅客到达目的地

98

%

2

正向指标

产出指标

成本指标

车辆运营每月补贴

88000

1

正向指标

产出指标

数量指标

微公交车辆

22

1

正向指标

效益指标

生态效益指标

推广绿色出行,注重生态环境的保护

100

%

1

正向指标

产出指标

效果指标

满足群众生活需要

99

%

2

正向指标

效益指标

社会效益指标

群众出行便捷

98

%

2

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100

%

1

正向指标

128001-琼中黎族苗族自治县交通运输局本级

46903021T000000027328-公交车补贴资金


105.00


每月补贴34.8万元公交运营补贴

效益指标

社会效益指标

改善群众出行便利

99

%

2

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

99

%

2

正向指标

产出指标

时效指标

公交车准时准点

99

%

2

正向指标

产出指标

数量指标

公交运营补贴给海汽公司

2

1

正向指标

产出指标

成本指标

保障公交正常运行,每月补贴

348000

元/年

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

增强城市公共交通承载能力,提高城市运行效率

95

%

2

正向指标


第三部分 交通运输部门2021年部门预算情况说明

一、关于交通运输部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输部门2021年财政拨款收支总预算3092.23万元。其中,收入总计3092.23万元,包括一般公共预算本年收入1968.50万元、上年结转304.73万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转818.99万元;支出总计3092.23万元,包括一般公共服务支出2273.23万元、社会保障和就业支出44.13万元、卫生健康支出90.55万元、节能环保支出100.00万元、交通运输支出2008.47万元、政府性基金预算支出818.99万元、住房保障支出30.09万元、结转下年0万元。

二、关于交通运输部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

交通运输部门2021年一般公共预算当年拨款1968.50万元,上年结转304.73万元,比上年预算数11307.23万元,比上年预算数减少9034万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2273.23万元,占100%;社会保障和就业(类)支出44.13万元,占1.94%;医疗卫生与计划生育(类)支出90.55万元,占3.98 %;节能环保支出100.00万元,4.40%;交通运输支出2008.47万元,占88.35%;农林水支出0万元,占0%;住房保障(类)支出30.09万元,占0.99%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为35.62万元,比上年预算数45万元,减少9.38万元,下降20.84%,减少主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费科目系数调整

2.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为5.74万元,比上年预算数3万元,增加2.74万元,增长91.33%,增长主要原因是机关事业单位职业年金科目系数调整

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为2.77万元,比上年预算数3万元,减少0.23万元,下降7.67%,下降的主要原因是人员减少

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为6.8万元,比上年预算数6万元,增加0.8万元,增长13.33%,增长主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为12.13万元,比上年预算数18万元,减少5.87万元,下降32.61%,下降的主要原因是人员减少

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为71.62万元,比上年预算数50万元,增加21.62万元,增长43.24%,增长的主要原因是公务员医疗补助增加

7.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2021年预算数为100万元;

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2021年预算数为160.39万元,比上年预算数279万元,减少118.61万元,减少42.51%,减少的主要原因是人员减少。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为56万元,比上年预算数76万元,减少20万元,下降26.32%,下降的主要原因是2021年项目支出减少。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2021年预算数为951万元,比上年预算数30.00万元,增加921万元,增加3070%,增长的主要原因是新增停车场及客运站项目

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2021年预算数为322.43万元,比上年预算数301万元,增加21.43万元,增长7.12%,增长的主要原因是加强对我县公路交通安全设施进行维护、维修及保养管理。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2021年预算数为131.26万元

13.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)2021年预算数为3.22万元,比上年预算数418万元,减少414.78万元,下降99.23%,减少的主要原因是支出功能分类科目调整

14.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)2021年预算数为119.36万元

15.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)2021年预算数为26.94元。

    16.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)2021年预算数为82.87元。

    17.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通营运补助(项)2021年预算数为155.00元。

    18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为30.09万元,比上年预算数40万元,减少9.91万元,下降24.78%,下降的主要原因是人员减少

三、关于交通运输部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输部门2021年一般公共预算基本支出为590.45万元,其中:

  人员经费498.50万元,主要包括:基本工资100.17万元、津贴补贴85.51万元、奖金24.60万元、其他社会保障缴费1.34万元、 绩效工资97.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.62万元职业年金缴费5.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.92万元、公务员医疗补助缴费71.62万元、住房公积金30.09万元、 医疗费2.40万元、其他工资福利支出13.16万元

对个人和家庭补助4.27万元主要包括:生活补助2.77万元、其他对个人和家庭的补助1.5万元

公用经费91.95万元,主要包括:办公费9万元、 咨询费 0.10万元、手续费0.3万元、水费0.28万元、电费0.99万元、邮电费3.37万元、差旅费20.50万元、维修(护)费6.60万元、会议费1.20万元、培训费5.27万元印刷费2.7万元、租赁费1.4万元、工会经费5.01万元、福利费0万元公务接待费2.20万元、公务用车运行维护费6.40万元其他交通费用6.42万元、其他商品和服务支出22.90万元、办公设备购置5万元

四、交通运输部门2021年“三公”经费预算情况说明

(一)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费0万元)较上年预算下降17.14万元,下降的主要原因包括:强化公务用车管理,降低行政运行成本,坚持务实、节俭、高效的原则

(二)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元。

    五、关于交通运输部门2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

2021年政府性基金预算当年拨款818.99万元,比上年预算数0万元,增加818.99万元,主要是四好农村路奖励资金结转。

  (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(项)818.99万元。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(项)2021年预算数为818.99万元比上年预算数0万元增加818.99万元,主要是四好农村路奖励资金结转。

六、关于交通运输部门2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,琼中黎族苗族自治县交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算3092.23万元。

七、关于交通运输部门2021年收入预算情况说明

交通运输部门2021年收入预算3092.23万元,其中:上年结转1123.73万元,占36.34%;一般公共预算收入2273.23万元,占73.51%;政府性基金收入818.99万元,占27.04%。比上年预算数11,307.27万元减少8215.04万元,主要是海南六大工程项目相继竣工。

八、关于交通运输部门2021年支出预算情况说明

交通运输部门2021年支出预算3029.23万元,其中:基本支出590.45万元,占19.49%;项目支出2501.78万元,占82.59%。比上年预算数11307万元减少8277.77万元,主要是海南六大工程项目相继竣工。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021琼中黎族苗族自治县交通运输局本级、琼中县交通管理总站、琼中县地方公路管理站的机关运行经费预算54.84万元。

(二)政府采购情况

2021琼中黎族苗族自治县交通运输局本级及下属各预算单位政府采购预算总额1416.02万元,其中:政府采购货物预算12.66万元,政府采购工程预算1403.36万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,琼中黎族苗族自治县交通运输局本级及下属各预算单位共有车辆7辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021琼中黎族苗族自治县交通运输部门4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2273.23万元、政府性基金818.99万元。

第四部分    名词解释

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。
    、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)指各类优抚对象抚恤补助、烈士褒扬金发放等。
    、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位人员医疗保险费支出。
    、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于行政事业单位人员医疗保险费支出。
    、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于机关公务员医疗补助支出。
    城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)农村道路建设(项):指用于建设我县农村道路支出。

八、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指用于保障公路水路运输正常运行、开展日常工作的基本支出。
    十九、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指用于保障公路水路运输正常运行的一般行政管理事务方面的项目支出。
    二十、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指用于开展公路建设项目前期工作的项目支出。
    二十一、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指用于公路日常养护、公路养护设施建设和路政执法等方面的支出。

二十二、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指用于改善农村道路安全通行的支出。
    二十三、交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指用于保障公路运输管理等方面的支出。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指用于反映全县公路运输安全支出。

二十五、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):指用于反映对城市公交的补贴支出。
    二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指用于指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十九、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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