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名 称: 2019年琼中黎族苗族自治县黎母山镇人民政府部门预算(含“三公”经费内容) | |||
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2019年
琼中黎族苗族自治县
黎母山镇人民政府部
门预算
目录
第一部分 黎母山镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 黎母山镇人民政府2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 黎母山镇人民政府2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黎母山镇人民政府概况
一、主要职能
(一)宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,加强党风廉政建设,坚持依法行政,推进民主政治发展,加强基层党组织和基层政权建设。
(二)发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持和保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
(三)加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产,组织抢险救灾,实施优抚救助,及时上报和处置重大灾情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
(四)发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城建设,发展科教、文化、卫生、体育等各项社会事业;开展社会保障服务,提供经济发展和社会进步信息,促进精神文明建设。
(五)加强综合治理,维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群众性突发事件,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保证社会公正,维护社会稳定。
(六)加强财政收支管理。包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收征管、农村合作医疗基金征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与开展农民“一卡通“实施工作,通过“一卡通“、”粮食直补“、”农资综合直补“等乡镇公益服务资金的投入和兑付管理等工作。
(七)完成县委、县政府交办的其他各项工作
二、部门预算单位构成
纳入黎母山镇人民政府2018年部门预算编制范围预算单位包括:
1. 黎母山镇人民政府
2. 黎母山镇农业服务中心
3.黎母山镇社会事务服务中心
4.黎母山镇安全生产监督管理站
5. 黎母山镇规划建设管理所
。
第二部分 黎母山镇人民政府2019年部门预算表
公开表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | 3681.07 | 3681.07 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 3681.07 | (一)一般公共服务支出 | 849 | 849 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | 0.5 | 0.5 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 102.89 | 102.89 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 491.7 | 491.7
| |||
(九)卫生健康支出 | 191.48 | 191.48 | |||
(十)节能环保支出 | 59.77 | 59.77 | |||
(十一)城乡社区支出 | 312.01 | 312.01 | |||
(十二)农林水支出 | 1593.84 | 1593.84 | |||
(十三)住房保障支出 | 68.45 | 68.45 | |||
(十四)灾害防治及应急管理支出 | 11.43 | 11.43 | |||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 3681.07 | 支出总计 | 3681.07 | 3681.07 |
公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 849 | 489.46 | 359.54 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 644.1 | 489.46 | 154.64 |
2010301 | 行政运行 | 489.46 | 489.46 | |
2010399 | 其他办公厅(室)及相关机构事务 | 154.64 | 154.64 | |
20111 | 纪检监察事务 | 12 | 12 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 12 | 12 | |
20129 | 群众团体事务 | 2 | 2 | |
2012999 | 其他群众团体事务 | 2 | 2 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 180 | 180 | |
201399 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 180 | 180 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.9 | 10.9 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.9 | 10.9 | |
204 | 公共安全支出 | 0.5 | 0.5 | |
20406 | 司法 | 0.5 | 0.5 | |
2040612 | 法制建设 | 0.5 | 0.5 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 102.89 | 102.89 | |
20701 | 文化和旅游 | 102.89 | 102.89 | |
2070109 | 群众文化 | 102.89 | 102.89 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 491.7 | 354 | 137.7 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.04 | 5.04 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.04 | 5.04 | |
20802 | 民族管理事务 | 26.7 | 26.7 | |
2080299 | 其他民族管理事务支出 | 26.7 | 26.7 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 133.88 | 133.88 | |
2080502 | 事业单位退休 | 6 | 6 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.88 | 109.88 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18 | 18 | |
20807 | 就业补助 | 95.06 | 95.06 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 95.06 | 95.06 | |
20808 | 抚恤 | 9.31 | 9.31 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 9.31 | 9.31 | |
20810 | 社会福利 | 210.58 | 205.78 | 4.8 |
2081002 | 老年福利 | 198.34 | 193.54 | 4.8 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 12.24 | 12.24 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 3.84 | 3.84 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养 | 3.84 | 3.84 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.3 | 7.3 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.3 | 7.3 | |
210 | 卫生健康支出 | 191.48 | 142.22 | 49.26 |
21007 | 计划生育事务 | 74.03 | 24.77 | 49.26 |
2100717 | 计划生育事务 | 74.03 | 24.77 | 49.26 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.45 | 117.45 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.71 | 28.71 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.99 | 17.99 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 70.75 | 70.75 | |
211 | 节能环保支出 | 59.77 | 59.77 | |
21104 | 自然生态保护 | 59.77 | 59.77 | |
2110401 | 生态保护 | 20 | 20 | |
2110402 | 农村环境保护 | 39.77 | 39.77 | |
212 | 城乡社区支出 | 312.01 | 22.01 | 290 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.01 | 22.01 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.01 | 22.01 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 140 | 140 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 140 | 140 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 150 | 150 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 150 | 150 | |
213 | 农林水支出 | 1593.84 | 531.29 | 1062.55 |
21301 | 农业 | 248.93 | 178.47 | 70.46 |
2130104 | 事业运行 | 150.97 | 150.97 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 30 | 30 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2 | 2 | |
2130142 | 农村道路建设 | 38.46 | 38.46 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补贴 | 27.5 | 27.5 | |
21302 | 林业和草原 | 5 | 5 | |
2130234 | 防灾减灾 | 5 | 5 | |
21307 | 农村综合改革 | 1339.91 | 352.82 | 987.09 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 848.55 | 848.55 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 483.86 | 352.82 | 131.04 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7.5 | 7.5 | |
221 | 住房保障支出 | 68.45 | 68.45 | |
22102 | 住房保障支出 | 68.45 | 68.45 | |
2210201 | 住房公积金 | 68.45 | 68.45 | |
224 | 灾害方只能及应急管理支出 | 11.43 | 11.43 | |
22401 | 应急管理事务 | 11.43 | 11.43 | |
2240150 | 事业运行 | 11.43 | 11.43 | |
合计 | 3681.07 | 1721.76 | 1959.31 |
公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
支出经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 909.98 | 909.98 | |
30101 | 基本工资 | 224.41 | 224.41 | |
30102 | 津贴补贴 | 231.63 | 231.63 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.04 | 6.04 | |
30106 | 伙食补助费 | 18.6 | 18.6 | |
30107 | 绩效工资 | 24.75 | 24.75 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.88 | 109.88 | |
30109 | 职业年检缴费 | 18 | 18 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.95 | 43.95 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.75 | 70.75 | |
30113 | 住房公积金 | 68.45 | 68.45 | |
30114 | 医疗费 | 1.86 | 1.86 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 91.66 | 91.66 | |
302 | 商品和服务支出 | 207.73 | 207.73 | |
30207 | 邮电费 | 17.62 | 17.62 | |
30201 | 办公费 | 23.16 | 23.16 | |
30202 | 印刷费 | 21.12 | 21.12 | |
30204 | 手续费 | 0.31 | 0.31 | |
30205 | 水费 | 0.53 | 0.53 | |
30206 | 电费 | 1.86 | 1.86 | |
30209 | 物业管理费 | 13.02 | 13.02 | |
30211 | 差旅费 | 67.14 | 67.14 | |
30213 | 维修(护)费 | 4.71 | 4.71 | |
30215 | 会议费 | 2.14 | 2.14 | |
30216 | 培训费 | 9.49 | 9.49 | |
30228 | 工会经费 | 10.99 | 10.99 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 | |
30239 | 其他交通费用 | 29.64 | 29.64 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 591.65 | 591.65 | |
30305 | 生活补助 | 591.47 | 591.47 | |
30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | |
310 | 资本性支出 | 12.4 | 12.4 | |
31002 | 办公设备购置 | 12.4 | 12.4 | |
合计 | 1721.76 | 1501.64 | 220.13 |
公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
31 | 19 | 12 | 13 | 6 | 7 |
公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
公开表6
部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算收入 | 3681.07 | 一、一般公共服务支出 | 849 |
二、政府性基金收入 | 二、国防支出 | ||
三、其他财政资金收入 | 三、公共安全支出 | 0.5 | |
四、收回存量资金收入 | 四、教育支出 | ||
五、事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
其中:教育收费收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 102.89 | |
六、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 491.7 | |
七、其他收入 | 八、卫生健康支出 | 191.48 | |
九、节能环保支出 | 59.77 | ||
十、城乡社区支出 | 312.01 | ||
十一、农林水支出 | 1593.84 | ||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 68.45 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | 11.43 | ||
本 年 收 入 合 计 | 3681.07 | 本 年 支 出 合 计 | 3681.07 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结余结转下年支出 | ||
九、上年结转结余收入 | |||
一般公共预算 | |||
政府性基金 | |||
收 入 总 计 | 3681.07 | 支 出 总 计 | 3681.07 |
公开表7
部门收入总表
单位:万元
预算部门 | 总计 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余结转 | 本年收入合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 其他财政资金收入 | 收回存量资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
952-黎母山镇 | 3681.07 | 3681.07 | 3681.07 |
公开表8
部门支出总表
单位:万元
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级 | 下级 | |
201 | 一般公共服务支出 | 849 | 489.46 | 341.36 | 148.11 | 359.54 | 359.54 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 644.1 | 489.46 | 341.36 | 148.11 | 154.64 | 154.64 | |
2010301 | 行政运行 | 489.46 | 489.46 | 341.36 | 148.11 | |||
2010399 | 其他办公厅(室)及相关机构事务 | 154.64 | 154.64 | 154.64 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 12 | 12 | 12 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 12 | 12 | 12 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 2 | 2 | 2 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务 | 2 | 2 | 2 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 180 | 180 | 180 | ||||
201399 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 180 | 180 | 180 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||
204 | 公共安全支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
20406 | 司法 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
2040612 | 法制建设 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 102.89 | 102.89 | 78.77 | 24.12 | |||
20701 | 文化和旅游 | 102.89 | 102.89 | 78.77 | 24.12 | |||
2070109 | 群众文化 | 102.89 | 102.89 | 78.77 | 24.12 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 491.7 | 354 | 354 | 137.7 | 137.7 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | ||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | ||||
20802 | 民族管理事务 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | ||||
2080299 | 其他民族管理事务支出 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 133.88 | 133.88 | 133.88 | ||||
2080502 | 事业单位退休 | 6 | 6 | 6 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.88 | 109.88 | 109.88 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18 | 18 | 18 | ||||
20807 | 就业补助 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | ||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | ||||
20808 | 抚恤 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | ||||
20810 | 社会福利 | 210.58 | 205.78 | 205.78 | 4.8 | 4.8 | ||
2081002 | 老年福利 | 198.34 | 193.54 | 193.54 | 4.8 | 4.8 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 191.48 | 142.22 | 142.22 | 49.26 | 49.26 | ||
21007 | 计划生育事务 | 74.03 | 24.77 | 24.77 | 49.26 | 49.26 | ||
2100717 | 计划生育事务 | 74.03 | 24.77 | 24.77 | 49.26 | 49.26 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.45 | 117.45 | 117.45 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | ||||
211 | 节能环保支出 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | ||||
2110401 | 生态保护 | 20 | 20 | 20 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 312.01 | 22.01 | 15.8 | 6.21 | 290 | 290 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.01 | 22.01 | 15.8 | 6.21 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.01 | 22.01 | 15.8 | 6.21 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 140 | 140 | 140 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 140 | 140 | 140 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 150 | 150 | 150 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 150 | 150 | 150 | ||||
213 | 农林水支出 | 1593.84 | 531.29 | 492.94 | 38.35 | 1062.55 | 1062.55 | |
21301 | 农业 | 248.93 | 178.47 | 14.012 | 38.35 | 70.46 | 70.46 | |
2130104 | 事业运行 | 150.97 | 150.97 | 112.61 | 38.35 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 30 | 30 | 30 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2 | 2 | 2 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补贴 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||||
21302 | 林业和草原 | 5 | 5 | 5 | ||||
2130234 | 防灾减灾 | 5 | 5 | 5 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 1339.91 | 352.82 | 352.82 | 987.09 | 987.09 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 848.55 | 848.55 | 848.55 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 483.86 | 352.82 | 352.82 | 131.04 | 131.04 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
221 | 住房保障支出 | 68.45 | 68.45 | 68.45 | ||||
22102 | 住房保障支出 | 68.45 | 68.45 | 68.45 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 68.45 | 68.45 | 68.45 | ||||
224 | 灾害方只能及应急管理支出 | 11.43 | 11.43 | 8.1 | 3.34 | |||
22401 | 应急管理事务 | 11.43 | 11.43 | 8.1 | 3.34 | |||
2240150 | 事业运行 | 11.43 | 11.43 | 8.1 | 3.34 | |||
合计 | 3681.07 | 1721.76 | 1501.64 | 220.13 | 1959.31 | 1959.31 |
公开表9
项目支出绩效信息表
单位:万元
预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 项目类型 | 资金性质 | 预算数 | 指标类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | ||
小计 | 本级 | 下级 | ||||||||
952-黎母山镇 | 1168.55 | 1168.55 | ||||||||
11-城乡社区建设事务 | 140 | 140 | ||||||||
02-小城镇基础设施 | 140 | 140 | ||||||||
R305432.952-城乡基础设施建设与维护 | 952001-琼中黎族苗族自治县黎母山镇人民政府 | Z-专项业务类 | 11-一般公共预算 | 140 | 140 | 产出指标 | 全镇建设基础设施建设 | 全镇建设基础设施建设 | ||
成效指标 | 铺盖全镇基础设施 | 铺盖全镇基础设施 | ||||||||
12-农业林业水利事业 | 848.55 | 848.55 | ||||||||
16-农村综合改革 | 848.55 | 848.55 | ||||||||
R305432.952-农垦居划转经费 | 952001-琼中黎族苗族自治县黎母山镇人民政府 | Z-专项业务类 | 11-一般公共预算 | 848.55 | 848.55 | 产出指标 | 服务黎母山镇阳江居、大丰居、新进居群众 | 服务黎母山镇阳江居、大丰居、新进居群众 | ||
成效指标 | 黎母山镇阳江居、大丰居、新进居群众满意度 | 黎母山镇阳江居、大丰居、新进居群众满意度 | ||||||||
15-农村基层政权建设 | 180 | 180 | ||||||||
03-党建工作 | 180 | 180 | ||||||||
R305072.952-基层党建工作 | 952001-琼中黎族苗族自治县黎母山镇人民政府 | Z-专项业务类 | 11-一般公共预算 | 180 | 180 | 产出指标 | 基层党建工作 | 基层党建工作 | ||
成效指标 | 满意度 | 顺利开展党建相关工作,提升我镇人民群众对党领导的满意度 |
第三部分 黎母山镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、关于黎母山镇人民政府019年财政拨款收支预算情况的总体说明
黎母山镇人民政府2019年财政拨款收支总预算3681.07万元。其中,收入总计3681.07万元,包括一般公共预算本年收入3681.07万元;支出总计3681.07万元,包括一般公共服务支出849万元、社会保障和就业支出491.7万元、医疗卫生与计划生育支出191.48万元、农林水支出1593.84万元、灾害防治及应急管理支出事务等支出11.43万元、住房保障支出68.45万元。
二、关于黎母山镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
黎母山镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款3681.07万元,比上年预算数增加356.13万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出849万元,占23.1%;社会保障和就业(类)支出491.7万元,占13.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出191.48万元,占5.2 %;农林水支出1593.84万元,占43.3%;灾害防治及应急管理支出等支出486.6万元,占13.2%;住房保障(类)支出68.45万元,占1.86%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为644.1万元,比上年预算数增加644.1万元,增长100%,增长的主要原因是该项目为2019年新增项目。
2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为154.64万元,比上年预算数增加154.64万元,增长100%,增长的主要原因是该项目为2019年新增项目。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)2019年预算数为5.04万元,比上年预算数增加5.04万元,增长100%,增长的主要原因是该项目为新增项目。
4.社会保障和就业支出(类)是抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为9.31万元,比上年预算数增加0.004万元,增长0.04%,增长的主要原因是基数调整。
5.社会保障和就业支出(类)是行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为109.88万元,比上年预算数增加0.69万元,增长0.62%,增长的主要原因是基数调整
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为17.99万元,比上年预算数增加1.12万元,增长6.6%,增长的主要原因是人口数增加。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2019年预算数为70.75万元,比上年预算数增加16.15万元,增长29%,增长的主要原因是基数调整。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为68.45万元,比上年预算数增加2.94万元,增长4.49%,增长的主要原因是工资基数调整。
三、关于黎母山镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明
黎母山镇人民政府2019年一般公共预算基本支出为1721.76万元,其中:
人员经费1501.64万元,主要包括:基本工资224.41万元、津贴补贴231.63万元、工资福利支出909.98万元、其他社会保障缴费6.04万元、 绩效工资24.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.88万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.95万元、公务员医疗补助缴费70.75万元、住房公积金64.45万元、 医疗费1.86万元、其他工资福利支出91.66万元、伙食补助费18.6万元、职业年金缴费18万元。
对个人和家庭补助591.65万元,主要包括:生活补助591.47万元、奖励金0.18万元。
公用经费207.73万元,主要包括:办公费23.16万元、邮电费 17.62万元、手续费0.31万元、水费0.53万元、电费1.86万元、差旅费67.14万元、维修(护)费4.71万元、会议费2.14万元、培训费9.49万元、工会经费10.99万元、其他交通费29.64万元、公务用车运行维护费6万元、印刷费21.12万元、办公设备购置12.4万元、物业管理费13.02万元。
四、黎母山镇人民政府2019年“三公”经费预算情况说明
黎母山镇人民政府2019年“三公”经费预算数为31万元,其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费19万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费19万元),与上年预算持平。;公务接待费12万元,与上年预算持平。
五、关于黎母山镇人民政府2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
2019年黎母山镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于黎母山镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,黎母山镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算3618.07万元。
七、关于黎母山镇人民政府2019年收入预算情况说明
黎母山镇人民政府2019年收入预算3681.07万元,其中经费拨款收入3681.07万元,占100%。
八、关于黎母山镇人民政府2019年支出预算情况说明
黎母山镇人民政府2019年支出预算3681.07万元,其中:基本支出1721.76万元,占46.8%;项目支出1959.31万元,占53.2%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年的机关运行经费预算207.73万元。
(二)政府采购情况
2019年黎母山镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额12.4万元,其中:政府采购货物预算12.4万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,镇政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆。
(四)绩效目标设置情况
2019年3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 1168.55万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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