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索 引 号: -00826567-9/2020-00082 分  类:  财政预决算;三公经费/财政、金融、审计
发文机关: 琼中县黎母山镇 发文日期: 2020年06月28日
名  称: 2020年琼中黎族苗族自治县黎母山镇财政所部门预算(含“三公”经费内容)
文  号: 主 题 词: 公共预算


2020

琼中黎族苗族自治县

黎母山镇财政所

部门预算



目录

第一部分  黎母山镇财政所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 黎母山镇财政所2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

、项目支出绩效信息表

第三部分 黎母山镇财政所2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释





第一部分 黎母山镇财政所


一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关财政、国有资本金基础管理、财务和会计管理的方针政策、法律、法规、规章和制度;

(二)负责县级财政公共支出,推行国库集中收付制度;贯彻执行国家有关政府采购的政策,拟定和执行全县政府采购的管理办法,负责管理和监督政府采购工作。

(三)负责办理和监督本乡财政的经济发展支出。

(四)负责管理乡级财政社会保障支出;拟定社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(五)负责执行《会计法》,监督执行会计规章制度、《企业会计准则》、监督和执行政府总预算、行政和事业单位及企业的会计制度。

(六)负责监督有关部门对财政方针政策、法律法规的执行情况;检查和反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的建议。

(七)负责征收新农村合作医疗基金。

二、部门预算单位构成

纳入黎母山镇镇财政所2020年部门预算编制范围预算单位包括:黎母山镇镇财政所,无下属单位。











第二部分黎母山镇财政所2020年部门预算表











公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

113.85

一、本年支出

113.85

113.85


(一)一般公共预算拨款

113.85

(一)一般公共服务支出

90.03

90.03


(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出






(三)国防支出




二、上年结转


(四)公共安全支出




(一)一般公共预算拨款


(五)教育支出




(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

6.63

6.63




(九)社会保险基金支出






(十)卫生健康支出

11.41

11.41




(十一)节能环保支出






(十二)城乡社区支出






(十三)农林水支出






(十四)交通运输支出






(十五)资源勘探信息等支出






(十六)商业服务业等支出






(十七)金融支出






(十八)援助其他地区支出






(十九)自然资源海洋气象等支出






(二十)住房保障支出

5.79

5.79




……






二、结转下年




收入总计

113.85

支出总计

113.85

113.85



公开表2


一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

90.03

70.03

20.00

20106

财政事务

90.03

70.03

20.00

2010601

行政运行

70.03

70.03

 

2010602

一般行政管理事务

14.00

 

14.00

2010699

其他财政事务支出

6.00

 

6.00

208

社会保障和就业支出

6.63

6.63

 

20805

行政事业单位养老支出

6.63

6.63

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.63

6.63

 

210

卫生健康支出

11.41

11.41

 

21011

行政事业单位医疗

11.41

11.41

 

2101101

行政单位医疗

3.52

3.52

 

2101103

公务员医疗补助

7.88

7.88

 

221

住房保障支出

5.79

5.79

 

22102

住房改革支出

5.79

5.79

 

2210201

住房公积金

5.79

5.79

 

合计

113.85

93.85

20.00








公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

75.40

75.40


30101

基本工资

18.33

18.33


30102

津贴补贴

25.05

25.05


30103

奖金

1.90

1.90


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.63

6.63


30110

城镇职工基本医疗保险缴费

3.52

3.52


30111

公务员医疗补助缴费

7.88

7.88


30112

其他社会保障缴费

0.29

0.29


30113

住房公积金

5.79

5.79


30114

医疗费

0.50

0.50


30199

其他工资福利支出

5.51

5.51


302

商品和服务支出

17.85


17.85

30201

办公费

1.00


1.00

30205

水费

0.04


0.04

30206

电费

0.15


0.15

30207

邮电费

0.48


0.48

30211

差旅费

2.00


2.00

30213

维修()

2.00


2.00

30216

培训费

1.01


1.01

30217

公务接待费

0.70


0.70

30228

工会经费

0.96


0.96

30239

其他交通费用

3.30


3.30

30299

其他商品和服务支出

6.20


6.20

310

资本性支出

0.60


0.60

31002

办公设备购置

0.60


0.60

合计

93.85

75.40

18.45




公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元


2019年预算数

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.6





1.6

1.35





1.35




















公开表5

政府性基金预算支出表





单位:万元

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出





















合计








































公开表6



政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:











单位:万元

2019年预算数

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























公开表7

部门收支总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

本年预算

项   目

本年预算

一、一般公共预算收入

113.85

一、一般公共服务支出

90.03

二、政府性基金收入


二、外交支出


三、其他财政资金收入


三、国防支出


四、收回存量资金收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


其中:教育收费收入


六、科学技术支出


六、事业单位经营收入


七、文化体育与传媒支出


七、其他收入


八、社会保障和就业支出

6.63



九、社会保险基金支出




十、医疗卫生与计划生育支出

11.41



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象等支出




二十、住房保障支出

5.79



二十一、粮油物资储备支出




二十二、预备费




二十三、其它支出




二十四、转移性支出




二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出


本 年 收 入 合 计

113.85

本 年 支 出 合 计

113.85

八、用事业基金弥补收支差额


二十八、结余结转下年支出


九、上年结转结余收入


政府性基金结余结转


一般公共预算


专项收入结余结转


政府性基金


国库管理的收费结余结转


其他财政性资金


专户管理的收费结余结转


事业收入


罚没收入结余结转


事业单位经营收入


国有资源(资产)有偿使用收入结余结转


其他收入


其他收入结余结转




贷款转贷回收本金收入结余结转




债务收入结余结转




住房补贴资金结余结转




单位结余指标结余结转




单位自有资金结余结转


收 入 总 计

113.85

支 出 总 计

113.85




公开表8

部门收入总表

单位:万元

预算部门

总计

用事业基金弥补收支差额

上年结余结转

本年收入合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

其他财政资金收入

收回存量资金收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

113.85

113.85

113.85







黎母山财政所

113.85

113.85

113.85







公开表9

部门支出总表

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

小计

本级

下级

201

一般公共服务支出

90.03

70.03

51.58

18.45

20.00

20.00


20106

财政事务

90.03

70.03

51.58

18.45

20.00

20.00


2010601

行政运行

70.03

70.03

51.58

18.45

 

 


2010602

一般行政管理事务

14.00

 

 

 

14.00

14.00


2010699

其他财政事务支出

6.00

 

 

 

6.00

6.00


208

社会保障和就业支出

6.63

6.63

6.63

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

6.63

6.63

6.63

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.63

6.63

6.63

 

 

 


210

卫生健康支出

11.41

11.41

11.41

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

11.41

11.41

11.41

 

 

 


2101101

行政单位医疗

3.52

3.52

3.52

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

7.88

7.88

7.88

 

 

 


221

住房保障支出

5.79

5.79

5.79

 

 

 


22102

住房改革支出

5.79

5.79

5.79

 

 

 


2210201

住房公积金

5.79

5.79

5.79

 

 

 


合计

113.85

93.85

75.40

18.45

20.00

20.00



公开表10

项目支出绩效信息表

单位:万元

项目名称

单位名称

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

指标方向性

目标1

目标2

目标3

目标4

目标5

合计:


6.00














R300801.952-财政资金监管工作经费

952002-琼中黎族苗族自治县黎母山镇财政所

6.00

 

 

 

 

 

产出指标

质量指标

12个村委会及9个预算单位打印财务公开公示材料,宣传
财政资金使用

90

80

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

 9个预算单
位、
12个村委会的财务,满意报账情况

90

80

正向指标

效益指标

社会效益指标

12个村委会及9个预算单位的报账情况

90

80

正向指标

第三部分黎母山镇财政所2020年部门预算情况说明


  1. 关于黎母山镇财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

黎母山镇财政所2020财政拨款收支总预算113.85万元。其中,收入总计113.85万元,包括一般公共预算本年收入113.85万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计113.85万元,包括一般公共服务支出90.03万元、社会保障和就业支出6.63万元、卫生健康支出11.41万元、住房保障支出5.79万元

  1. 关于黎母山镇财政所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

黎母山镇财政2020年一般公共预算当年拨款113.85万元,比上年预算数增加7.85万元,主要是一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出90.03万元,占79%;社会保障和就业(类)支出6.63万元,占6%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.41万元,占10%;住房保障(类)支出5.79万元,占5%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为70.03万元,比上年预算数增加13.29万元,增长23%,增长的主要原因是人员增加。

2一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为14万元,比上年预算数增加6.6万元,增长89%增加主要原因是工作中任务增加。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2020年预算数为6万元,比上年预算数减少2.2万元,减少27%减少主要原因是项目支出减少

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为6.63万元,比上年预算数减少1.85万元,下降22%,下降的主要原因是养老保险缴费的比率降低

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无其他优抚支出

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2020年预算数为3.52万元,比上年预算数减少0.08万元,下降2%,下降的主要原因是医疗保险缴费比率降低

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无事业单位医疗支出

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为7.88万元,比上年预算数增加1.34万元,增长20%,增长的主要原因是人员增加

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为5.79万元,比上年预算数增加0.7万元,增长14%,增长的主要原因是人员增加

三、关于黎母山镇财政所2020年一般公共预算基本支出情况说明

黎母山镇财政所2020年一般公共预算基本支出为93.85万元,其中:

人员经费75.40万元,主要包括:基本工资18.33万元、津贴补贴25.05万元、奖金1.90万元、其他社会保障缴费0.29万元、 绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.52万元、公务员医疗补助缴费7.88万元、住房公积金5.79万元、 医疗费0.50万元、其他工资福利支出5.51万元

对个人和家庭补助0万元

公用经费18.45万元,主要包括:办公费1.00万元、水费0.04万元、电费0.15万元、邮电费0.48万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、培训费1.01万元公务接待费0.7万元、工会经费0.96万元其他交通费用3.3万元、其他商品和服务支出6.2万元、办公设备购置0.6万元


四、黎母山镇财政所2020年“三公”经费预算情况说明

(一)2020年一般公共预算“三公”经费预算数为1.35万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元,与上年预算持平;公务接待费1.35万元,较上年预算下降0.25万,下降16%。下降的主要原因是按实际工作需要发生情况支出,工作接待减少。

(二)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元其中:

因公出国(境)经费0万元。

五、关于黎母山镇财政所2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

黎母山镇财政所2020年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于黎母山镇财政所2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,黎母山镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入113.85万元;支出包括:一般公共服务支出90.03万元、社会保障和就业支出6.63万元、医疗卫生与计划生育支出11.41万元和住房保障支出5.79万元。一般公共预算收入收支总预算113.85万元。

七、关于黎母山镇财政所2020年收入预算情况说明

黎母山镇财政搜2020年收入预算113.85万元,其中:一般公共预算收入113.85万元,占100%。比上年预算数增加7.85万元,主要是一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加

八、关于黎母山镇财政所2020年支出预算情况说明

黎母山镇财政所2020年支出预算113.85万元,其中:基本支出93.85万元,占82%;项目支出20万元,占18%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020黎母山镇财政所的机关运行经费预算18.45万元。

(二)政府采购情况

2020黎母山镇财政所政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2020黎母山镇财政所国有资产占有使用情况为0万元

(四)绩效目标设置情况

2020黎母山镇财政所有1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算6万元

第四部分   名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



952002-黎母山镇财政所.xls




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