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索 引 号: 008266292/2021-00033 分  类:  财政预决算/农业、林业、水利、海洋、渔业、气象
发文机关: 琼中县林业局 发文日期: 2021年12月27日 08:26
名  称: 海南省琼中黎族苗族自治县百花岭林场2020年度部门决算
文  号: 主 题 词:

海南省琼中黎族苗族自治县百花岭林场2020年度部


门决算


目录

第一部分  琼中黎族苗族自治县百花岭林场单位概况 2

一、单位职责 2

1、单位主要职能 2

二、机构设置 3

第二部分  琼中黎族苗族自治县百花岭林场2020年度部门决算公开报表 3

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。 3

二、收入决算公开表(见正文附件)。 3

三、支出决算公开表(见正文附件)。 3

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

第三部分  琼中黎族苗族自治县百花岭林场2020年度部门决算情况说明 4

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 6

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 7

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 7

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 9

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 9

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 9

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 9

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 10

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 10

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 10

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 11

(一)绩效管理工作开展情况。 13

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。(如有) 13

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。 14

(四)部门评价项目绩效评价结果。 14

(一)机关运行经费支出情况。 14

(二)政府采购支出情况。 14

(三)国有资产占用情况。 15

第四部分  名词解释 15


第一部分琼中黎族苗族自治县百花岭林场单位概况

、单位主要职能                                                                         (一)贯执行国家有关林业工作的方针政策、法律法规和规章制度。

(二)负责林场辖区森林资源培育、天然林、野生动植物资源保护。

(三)负责林场公益林建设和管理,森林防火,病虫害防治及林场社会事务管理。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县百花岭林场2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)琼中县百花岭林场本级

第二部分  琼中黎族苗族自治县百花岭林场2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分  琼中黎族苗族自治县百花岭林场2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计207.77万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加101.94万元,增长49.06%。主要原因:农林水的支出的增加,住房保障支出的增加,人员增加,人员经费支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0.00万元。年初结转结余0.00万元,主较2019年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。结余分配0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。年末结转结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计207.77万元,其中:财政拨款收入207.77万元,占100.00%;上级补助收入0.00 万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计207.77万元,其中:基本支出59.22万元,占28.50%;项目支出148.55万元,占71.50%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计207.77万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加110.33万元,增长53.10%。主要原因:社会保障和就业支出增加,卫生健康支出增加,农林水支出增加,住房保障支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元,主要是以前年度的结转结余,较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因......

财政拨款年末结转结余0万元,主要是以前年度利息收入,较2019年度年末决算数增加0万元,增长0%,主要原因......

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出207.77万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加101.94万元,增长49.06%,主要原因是社会保障和就业支出增加,卫生健康支出增加,农林水支出增加,住房保障支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出207.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3.68万元,占1.77%;住房保障(类)支出3.09万元,占1.49%;卫生健康(类)支出4.79万元,占2.31%,农林水(类)支出196.21万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.71万元,支出决算为109.57万元,完成年初预算的97.21%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为90.71万元,支出决算为87.62万元,完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因:一是基本支出减少;二是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为6.75万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因:社保基数调整,机关事业单位基本养老保险增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)。

年初预算为9.35万元,支出决算为9.36万元,完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因:社保基数调整,事业单位医疗保险增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为5.90万元,支出决算为5.79万元,完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因:社保基数调整,住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出102.96万元,其中:人员经费84.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费18.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

    3.公务接待费支出0.00万元,其中:

国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次;国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金3.6万元,自评覆盖率达到100%。

我单位共组织对党建工作经费、综合事务等2个项目开展了部门评价,涉及资金3.6万元。从评价情况来看,从评价情况来看,单位整体支出情况良好。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开都严格按相关制度进行。加强了三公管理,务实节俭、杜绝浪费的原则保证支出合理运行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度琼中县百花岭林场运行经费18.16万元,比年初预算减少3.62万元,降低16.62%。主要原因是:厉行节约,减少支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年度琼中县百花岭林场政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积350平方米,其中:办公用房175平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……


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