海南省琼中黎族苗族自治县民族事务局  

部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  琼中黎族苗族自治县民族事务局部门部门概况4

  一、部门职责 ………………………………………… 4

  二、机构设置 ………………………………………… 4

第二部分  琼中黎族苗族自治县民族事务局部门2019年度部门决算批复表 …………………………………………… 5

一、收入支出决算批复表 ……………………………… 5

二、收入决算批复表 …………………………………… 5

三、支出决算批复表 …………………………………… 5

四、 财政拨款收入支出决算批复表 ………………… 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 ……… 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 ……… 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 …… 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 …………………………………………………………… 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 …………………………………………………………… 3

第三部分  琼中黎族苗族自治县民族事务局部门2019年度部门决算情况说明 ………………………………………… 4

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………… 4

二、收入决算情况说明 …………………………………… 5

三、支出决算情况说明 …………………………………… 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………… 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………… 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …… 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………………………………………………………… 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………………………………………… 10

十、预算绩效情况说明 ………………………………… 11

十一、其他重要事项情况说明 ………………………… 11

第四部分  名词解释  ……………………………… 13

第一部分  琼中黎族苗族自治县民族事务局部门部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的有关民族工作方针、政策、法律法规规章，执行省、县党委政府有关民族事务的决议和规定；调查研究民族理论、法律法规、方针、政策，并抓好组织实施和督促落实

（二）组织开展民族理论、民族政策和民族工作等重大问题的调查研究，协调处理民族工作中的重大问题。

（三）负责督促、指导民族法律法规、民族政策在本县的贯彻落实并加强对执行情况的检查；监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的重大事项，维护社会稳定和国家统一。

（四）负责组织全县少数民族重大文化活动，参与组织全县少数民族传统体育运动会、管理少数民族语言文字工作、解决少数民族教育问题；指导少数民族历史文化等方面的收集、整理、出版工作。

二、机构设置

  一、纳入琼中黎族苗族自治县民族事务局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

.（一）琼中黎族苗族自治县民族事务局部门本级

第二部分  琼中黎族苗族自治县民族事务局部门2019年度部门决算公开报表

 一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  琼中黎族苗族自治县民族事务局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计668.43万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加118.93万元，增长21.64%。主要原因是2019年增加了农村基础设施建设项目经费。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是建设项目有专用经费。年初结转结余225.23万元，主要是历年累计的基本支出结转和结余，较2018年度决算数持平。结余分配0.00万元，主要的原因是历年累计的基本支出的结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计443.20万元，其中：财政拨款收入438.20万元，占98.87%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入5.00万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计443.20万元，其中：基本支出125.56万元，占28.33%；项目支出317.64万元，占71.67%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计661.01万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加145.07万元，增长28.12%。主要原因：一是增加了统筹整合扶贫专项经费；二是人居环境经费。

财政拨款年初结转结余222.81万元，主要是主要原因是历年累计的基本支出结转结余，较2018年度决算数持平，主要原因是历年累计的基本支出结转结余。

财政拨款年末结转结余222.81万元，主要是历年累计基本支出结转结余，较2018年度年末决算持平，主要原因是历年累计的基本支出结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出438.20万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加145.07万元，增长49.49%，主要原因是2019年增加了扶贫项目、人居环境项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出438.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.80万元，占37.38%；统战事务（类）支出0.3万元，占0.06%；文化体育与传媒（类）支出2.86万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出10.9万元，占2.49%；抚恤（类）支出1.97万元，占0.45%；卫生健康医疗（类）支出12.52万元，占2.86%；节能环保（类）支出64.36万元，占14.69%；城乡社区（类）支出0.44，占0.10%；农林水（类）支出175.85，占40.13%；住房保障（类）支出7.47万元，占1.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为438.2万元，支出决算为438.20万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为188.50万元，支出决算为438.2万元，完成年初预算的232.46%。决算数大于预算数的主要原因：增加了统筹整合涉农扶贫资金经费的支出和人居环境经费的支出。

 ①行政运行（项）年初预算为94.67万元，支出决算为94.67万元，完成年初预算的100%。

②一般行政管理事务（项）年初预算为44.93万元，支出决算为44.93万元，完成年初预算的100%。

③民族工作专项（项）年初预算为19.9万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的100%。

④其他民族事务支出（项）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

2.统战事务（类）宗教事务（款）

 ①宗教事务（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）

①  群众文化（项）年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%。

②其他优抚支出 （项）年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。

②公务员医疗补助（项）年初预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100%。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

①农村环境保护（项）年初预算为64.36万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

①城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）扶贫（款）

    ①农村基础设施建设（项）年初预算为71.11万元，支出决算为71.11万元，完成年初预算100%

②其他扶贫支出（项）年初预算为104.74万元，支出决算为104.74元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）

①住房公积金（项）年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，成年初预算的100%。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出125.56万元，其中：人员经费109.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费16.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，主要是：无该项业务活动经费的收支，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无该项业务活动经费的收支。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.18万元，完成预算的83.6%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.18万元，占83.6%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

    2.公务用车购置及运行费支出4.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于：无，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出4.18万元，主要用于公务用车车辆保险费、燃料费、维修维护费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于：无。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于：无。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）2019年度一般公共预算项目支出没有列入绩效自评范围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

  无。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

  无。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度琼中黎族苗族自治县民族事务局部门（单位）机关运行经费13.98万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）1.19万元，降低8.51%。主要原因是：人员变动而减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度琼中黎族苗族自治县民族事务局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积72平方米，其中：办公用房72平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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