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索 引 号: 008265695/2020-00122 分  类:  财政预决算;专项经费/农业、林业、水利、海洋、渔业、气象
发文机关: 琼中县农业农村局 发文日期: 2020年10月20日
名  称: 海南省琼中黎族苗族自治县农业农村局2019年度部门决算
文  号: 主 题 词:

第一部分琼中黎族苗族自治县农业农村局概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分琼中黎族苗族自治县农业农村局2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算批复表 3

第三部分  琼中黎族苗族自治县农业农村局2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明..8

九、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算情况说明…10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分琼中黎族苗族自治县农业农村局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于三农工作的方针政策、法律法规,执行省委省政府决策部署、中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施、县委县政府工作部署。

(二)研究拟订并组织实施全县农业农村工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进农业、农村改革,研究提出乡村振兴和推进中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及三农工作方面的意见和建议。

(三)组织实施农业综合执法。参与全县涉农的价格、收储、金融保险等政策制定。

(四)推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导、督促全县农业行业安全生产工作。推进信用体制建设和诚信宣传工作。

(五)拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全县农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(六)制定热带特色高效农业产业发展政策措施。指导特色农业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。协调组织开展本县农产品市场体系建设,发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(七)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农垦体制改革。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

(八)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

(九)组织农业资源区划工作。指导本县农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护管理及开发利用、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展,创建农业绿色发展先行区。

(十)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十一)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设,组织、监督本县动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十二)负责农业投资管理。提出本县农业投融资建议。编制本县农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十三)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十四)指导农业农村人才工作。拟订本县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,组织实施农业教育和农业职业技能开发,指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十五)组织开展本县农业对外合作工作。

(十六)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。检查指导各乡镇农业农村工作。

(十七)职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.增加承担县委农村工作领导小组具体工作,协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等职责。

3.增加渔业管理和农业综合开发项目、农田整治项目、农业投资项目、农田水利建设项目管理职责。

4.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

5.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

6.将土地确权登记管理职责移交县自然资源和规划局。

7.将监督指导农业面源污染治理职责移交县生态环境局。

(十八)有关职责分工。

1.与县市场监督管理局有关职责分工。(1)县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。(2)县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

2.与县发展和改革委员会有关职责分工。(1)县农业农村局负责农产品从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前所需田间地头冷库的规划、组织实施和监督管理。(2)县发展和改革委员会负责农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后冷库的规划、组织实施和监督管理。

(二)内设机构

(一)办公室。负责机关日常运转,承担督查督办、信息、保密、信访、提案议案、政务公开、新闻宣传、档案、后勤管理等工作。承担重大突发事件应急协调综合管理工作。承担县委农村工作领导小组具体工作,组织开展三农重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。研究拟订全县农业农村工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进农业、农村改革的政策和措施,研究提出实施本县乡村振兴战略、海南自由贸易试验区(自由贸易港)三农工作方面的意见和建议。编报部门预算并组织执行。指导财务、资产和政府采购管理工作。负责机关和所属单位干部人事和干部教育培训工作。负责机关劳动工资工作,指导所属单位劳动工资工作。负责机关离退休干部工作。

(二)农村经济管理岗。提出巩固完善全县农村基本经营制度政策建议和措施,指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设和规范化管理。承担全县农村承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。指导农村土地纠纷仲裁工作。承担农村固定观察点统计工作。指导和监督减轻农民负担和村民一事一议筹资筹劳管理工作。

(三)市场与经济信息岗。指导全县农产品运销工作。提出重要农产品的流通及价格调控政策建议,起草全县重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农产品品牌建设有关工作。组织开展全县农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警工作。发布农业农村经济信息,指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织各类农产品交易会。

(四)科技教育合作岗。承担农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。组织农业科技教育和职业农民培育。负责全县农业农村产业人才工作和人才队伍建设工作,拟定人才发展规划和政策并指导实施。

(五)种植业管理岗。起草全县农作物发展政策、规划。组织实施农作物种质资源。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。组织指导农垦体制改革。起草本县农业农村经济发展战略规划。负责制定热带特色高效农业产业发展规划,及规划实施过程中的协调服务职责。实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化。组织开展农业资源区划工作,指导农业区域协调发展。承担农业绿色发展先行区建设等农业绿色发展有关工作。承担农业产业扶贫开发有关工作。组织开展国家现代农业示范区、国家现代农业产业园和省级现代农业产业园的审核、申报、监管工作。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担有机食品、绿色食品、无公害农产品、农产品地理标志的开发、认证和监督管理工作。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。负责牵头组织农业标准化工作。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作,发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。抓好菜篮子工程生产相关工作。

(六)行政审批与政策法规岗。承担县级农业行政审批工作,监督指导全县农业行政审批工作。牵头指导协调局系统和农业行业安全生产工作。指导农业综合行政执法体系建设和执法监督,牵头组织农业(含种植业、渔业、畜牧兽医、农业机械)执法工作。承担行政应诉、普法宣传等工作,负责有关文件合法性审查工作。起草种植业发展的政策、规划并组织实施,指导其农业资源开发利用。承担肥料登记等肥料监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理,指导农药科学合理使用。承担指导县内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。负责审计岗室负责人履行经济责任情况;承担内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理;完成部门要求的相关任务。

(七)畜牧兽医与渔业岗。起草全县畜禽种业发展政策、规划。牵头起草我县畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划并组织实施。畜禽遗传资源保护和管理。承担畜牧业和饲料业生产经营的监督管理工作。监督管理兽医医政、兽药及兽药器械。负责畜禽粪污资源化利用工作。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。负责本县无规定动物疫病区监督管理,组织实施县内动物疫病防疫检疫管理工作。负责种用、乳用动物跨省调运审批,引入省外动物及动物产品产地疫情查询及审批有关工作。推进水产健康养殖。牵头组织编制并实施全县水产养殖业发展规划、新兴渔业产业发展规划。指导水产养殖业产业发展和养殖证制度建设工作。负责内陆水域和滩涂水生经济动植物资源开发利用的指导和管理。负责水产养殖病害防治和水生物的疫病防控。指导养殖新技术、新品种的试验示范及推广。制定水产养殖技术培训计划。负责渔业水域滩涂生物物种资源的保护与管理,监督管理水产种苗。依法监督管理渔药使用。指导全县捕捞生产和产业结构调整,监督实施捕捞船网工具控制制度。指导渔船新能源、新技术的推广应用。指导休闲渔业产业发展工作。负责渔政的监督管理。指导渔船登记管理工作;监督全县渔政执法和渔业安全生产;组织渔业船员培训;监督水产种质资源保护区、禁渔区、禁渔期、休渔期管理;承担渔业资源管理、水生野生动物保护和开发利用工作;负责渔业增殖放流工作;指导渔业互保工作。

(八)乡镇企业与农业机械化管理岗。组织协调本县乡村产业发展。提出促进本县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展政策措施、规划、计划并组织实施。提出本县农业产业化经营发展的政策建议并组织实施。承担乡村产业监测统计工作。指导农村创业创新工作,发展乡村旅游。拟订农业对外合作与交流发展规划和计划,组织实施农业招商工作,指导实施农业引进来、走出去战略,负责农产品国际贸易促进及监测预警工作,指导服务农业外资企业发展。牵头起草全县农业机械化发展政策、规划并组织实施,指导全县农业机械化发展。组织实施农机购置补贴政策。组织起草农机作业规范和技术标准,指导农业机械化技术推广应用和农机试验鉴定工作。组织实施农机安全监理工作,指导农机作业安全和农机维修质量管理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查,指导开展农机社会化服务。承担农业机械化信息和统计工作。

(九)农业发展项目与农田建设管理岗。负责改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动美丽海南百镇千村、农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导全县优秀农耕文化建设。牵头负责推进乡村治理体系建设。编制全县农业农村发展投资项目规划并组织实施。贯彻落实国家和本县重大政策措施情况,发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行,建设项目、技术改造项目、政府采购以及重大投资活动;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织拟订农业投资规模、方向并监督实施。按规定权限审批农业投资、建设项目。提出本县农田建设项目需求建议。承担本县耕地及永久质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担本县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)琼中黎族苗族自治县农业农村局本级

(二)琼中黎族苗族自治县农村经营管理站

(三)琼中黎族苗族自治县农业综合行政执法大队

(四)琼中县畜牧兽医服务中心

(五)琼中黎族苗族自治县动物卫生监督所

(六)琼中黎族苗族自治县农业机械服务中心

(七)琼中黎族苗族自治县渔业服务中心

(八)琼中黎族苗族自治县农业技术推广研究中心

(九)琼中黎族苗族自治县植物检疫站

(十)琼中黎族苗族自治县农业综合开发服务中心

第二部分 琼中黎族苗族自治县农业农村局2019年度部门决算批复表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)

二、收入决算批复表(见正文附件)

三、支出决算批复表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

       八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

         批复表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算

          批复表(见正文附件)。

第三部分   琼中黎族苗族自治县农业农村局

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计23,220.34万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加10,199.64万元,增长78.33%。主要原因:财政拨款收入增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元,2018年度决算数无增加。年初结转结余1,681.03万元,主要是基本支出结转和项目支出结转和结余,较2018年度决算数增加92.59万元,增长6%,主要原因是项目支出结转和结余相对于2017年度大幅度增加。结余分配0万元,2018年度决算数持平。年末结转结余12,115.08万元,主要是2019年高标准农田建设资金,较2018年度决算数增加10,073.28万元,增长493%,主要原因是项目支出结转和结余项目相对于2018年度大幅度增加

二、收入决算情况说明
    本年收入合计21,539.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入21,532.07万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入7.24万元,占0.03%

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,105.25万元,其中:基本支出2,596.62万元,占23.38%;项目支出8,508.63万元,占76.62%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计23,164.60万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加10,546.90万元,增长83.58%。主要原因:一是增加一个预算单位(琼中县农业综合开发办公室);二是增加文化旅游体育与传媒支出、林业和草原支出等新项目;三是能源节约利用支出、农田水利支出、社会保障和就业支出、农林水支出、扶贫支出等项目支出与2018年度相比都有所增加。

财政拨款年初结转结余1,632.53万元,主要是基本支出结转和项目支出结转和结余,较2018年度决算数增加92.59万元,增长6%,主要原因是项目支出结转和结余相对于2017年度大幅度增加

财政拨款年末结转结余12,079.42万元,主要是2019年高标准农田建设资金,较2018年度年末决算数增加10409.48万元,增长623%,主要原因是增加项目结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,085.18万元,占本年支出合计的99.8%。与2018年度相比,财政拨款支出增加106.28万元,增长0.95%,主要原因是2019年度增加一个预算单位,即琼中黎族苗族自治县农业综合开发服务中心

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,085.18万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出11万元,占0.09%;社会保障和就业(类)支出322.34万元,占2.90%;卫生健康(类)支出246.36万元,占2.22%;节能环保(类)支出992.25万元,占8.93%;农林水(类)支出9403.31万元,占84.68%;住房保障(类)支出121.01万元,占1.18%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2785.11万元,支出决算为11,085.18万元,完成年初预算的100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为9.38万元,支出决算为17.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算33.9万元,支出决算为48.98万元。完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为212.84万元,支出决算为191.61万元,

完成年初预算的90.02%,决算数小于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,减少此项目经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为50.92万元,支出决算为56.05万元,

完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室)

    7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

    年初预算为8.78万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的95.33%,决算数小于预算数的主要原因是:县农业农村局减少一名抚恤对象。

    8.卫生健康支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)支出

      年初预算数为12.53万元,支出决算为11.92万元,完成年初预算的95.13%,决算数小于预算数的主要原因:行政单位医疗减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位(款)事业单位医疗(项)支出

年初预算为77.92万元,支出决算为61.79万元,完成年初预算的79.29%,决算数小于预算数的主要原因:事业单位医疗减少

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位(款)公务员医疗补助(项)支出

年初预算为155.55万元,支出决算为172.65万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因:公务员医疗补助增加。

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为968.85万元。决算数大于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

12.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

年初预算为0万元,支出决算为23.4万元。决算数大于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

13.农林水支出(类)农业(款)行政运行支出(项)

年初预算为218.65万元,支出决算为309.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室)

 14.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为25万元,支出决算为23.5万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,减少此项目经费支出。

15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)

年初预算为1299.32万元,支出决算为1487.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

16.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为40.91万元,支出决算为238.88万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

17.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)

年初预算为106.5万元,支出决算为561.58万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

18.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)

年初预算为45.5万元,支出决算为43.99万元,完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,减少此项目经费支出。

19.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为320.48万元。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室;二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

20.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)

年初预算为10万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

21.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为174.97万元。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

22. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)

年初预算为0万元,支出决算为387.92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

23. 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)

年初预算为92.5万元,支出决算为208.63万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

24. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为238.17万元,决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

25. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)

年初预算为0万元,支出决算为756.33万元。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

26. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算为242.09万元,支出决算为2239.24万元,决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

27. 农林水支出(类)林业和(款)技术推广与转化(项)

年初预算为0元,支出决算为28.84万元。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

28. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

29. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为267.94万元。决算数大于预算数的主要原因是:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

30. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0元,支出决算为678.77万元。决算数大于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

31. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算为0元,支出决算为531.05万元。决算数大于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

32. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0元,支出决算为4.99万元。决算数大于预算数的主要原因:根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

33. 农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)

年初预算为0元,支出决算为110.80万元。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

34. 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)

年初预算为0元,支出决算为520.75万元。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

35. 农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)

年初预算为0元,支出决算为28.33万元。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

36. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

年初预算为0元,支出决算为94.20万元。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

37. 商业服务业等支出(类)商业流通事务支出(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

38. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.79万元。决算数大于预算数的主要原因:一是新增一个决算公开单位(琼中黎族苗族自治县农业综合开发办公室);二是根据年度实际工作需要,增加此项目经费支出。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为142.82万元,支出决算为121.01万元,完成年初预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因:减少项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出2,596.62万元,其中:人员经费2,359.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费237.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为68.90万元,支出决算为38.56万元,完成预算的55.97%

    (二)一般公共预算三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算36.49万元,占94.63%;公务接待支出决算2.07万元,占5.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0次。因公出国(境)费支出决算比预算数减少1万元,下降100%,主要原因是2019年没有安排出国任务。

    2.公务用车购置及运行费支出36.49万元。其中:

公务用车购置支出17.00万元,全年购置公务用车1

辆,主要用于琼中黎族苗族自治县农业农村局本级购买1辆公务用车,年末公务用车保有量14辆。

公务用车运行维护费支出19.49万元,主要用于公务用车的日常维修维护费。公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少21.51万元,下降52.46%,主要原因是下降的主要原因包括:1.公车管理从严,严格落实公车用车管理规定,不准违规装潢公务用车,不准公车私用。2.硬化预算约束,从严控制维修经费。

    3.公务接待费支出2.07万元,其中:公务接待费支出决算比预算数减少6.83万元,下降23.26%,主要原因是严格遵守中央八项规章制度,控制接待费用。

国内接待费支出2.07万元,国内公务接待28批次,接待151人次;主要用于主要用于业务交流、业务指导、业务检查等方面接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金117.41万元,自评覆盖率达到100%

我部门(单位)共组织对桑蚕产业建设项目资金”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金117.41万元。

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容

1.项目基本性质:近年来,琼中县委、县政府始终把桑蚕产业发展放在突出位置,把推进桑蚕产业发展作为优化农业产业结构、促农增收、推动供给侧改革的重要举措,每年都投入大量的人力、物力、财力扶持桑蚕产业发展,积极引进广东省丝纺集团、海南省丝绸公司等优质企业,以企业为龙头,打造产销一体产业链,带动农民发展桑蚕产业。现在桑蚕产业是琼中收益最快、效益较好的产业,是贫困户脱贫致富的重要产业。当前桑园面积2.5万亩,涉及3000户农户,全年桑蚕产业收入5000万元

2.用途和主要内容:一是补贴农民饲养蚕苗,减轻农民经济负担;二是完善生产基础设施建设,包括生产便道、水利工程、小蚕共育室建设及维护。

(二)项目绩效目标

   该项目为一次性项目当年度目标。

    二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

本项目由省农业厅下拨117.4万元,县配套资金0万元,该资金20199月后下达县农业农村局。

(二)项目资金使用情况分析

该项目计划总投资117.4万元,实际投资116.44万元,完成投资率99.2%。其中:一是在种苗补贴环节,计划投资8.93万元,实际支出8.93万元;二是基础设施建设环节,计划投资108.47万元,实际支出107.51万元。

(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况等)

严格按照县政府批复方案实施,资金严格按照财政管理条例执行。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

该项目分成两部分执行,一是采取补贴性的对农民饲养蚕苗进行一卡通发放补贴;二是,对于工程类都严格按照有关项目建设要求操作。

(二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

补贴农民都要求经过海南中丝发展有限公司与乡镇核实并公示后从一卡通发放给农户。

四、项目绩效情况

经济效益:2019年全县桑园面积2万多亩,养蚕农户2800户,共养蚕17批,收获2万张,产茧量180万斤,同比增长13.8%,全年桑蚕产业收入4559.9万元。2020年桑园面积2.3万亩,涉及3000户,预计饲养18批,收获2.3万张,产茧量200万斤,全年桑蚕产业收入预计5000万元。

1)项目成本(预算)控制情况

从当前情况看项目成本都在预算控制内。

2)项目成本(预算)节约情况

项目原计划投资117.4万元,实际支出116.44万元,节约0.96万元。

2. 项目的效率性分析

1)项目的实施进度

当前资金拨付99.2%,剩余0.8%资金未拨,未拨资金中主要涉及生产便道建设和小蚕共育建设等工程类项目,该工作已经实施,但由工程项目建设完成后要进行验收、结算、审计等工作后,项目金额会削减,在加上对项目实施严格把关不超预算。

2)项目完成质量

该项目基本按时完成建设。

3. 项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

该项目的实施,减轻农民经济负担,调动更多的农民及时参与到桑蚕产业中来。

2)项目实施对经济和社会的影响

经济效益:2019年全县桑园面积2万多亩,养蚕农户2800户,共养蚕17批,收获2万张,产茧量180万斤,同比增长13.8%,全年桑蚕产业收入4559.9万元。2020年桑园面积2.3万亩,涉及3000户,预计饲养18批,收获2.3万张,产茧量200万斤,全年桑蚕产业收入预计5000万元。

社会影响:目前社会提倡建设资源节约型和环境友好型、经济友好型社会。对于种桑养蚕业来说,我们应该要考虑如何努力提高蚕茧生产的经济效益,还要从如何多角度、多元化出发,进行综合利用开发蚕桑资源,推动和引导蚕业结构,为该行业多元化的发展做出更大的努力。蚕业结构多角度稳定发展,可以缓解丝绸业在发展上所遇的瓶颈压力,也可以拓宽此行业未来的发展空间,与此同时避免了此产业链中有关的其他行业市场的供需失衡,推动蚕桑业资源有效地跨领域、跨行业的利用开发。比如近年来,蚕丝制作素丝胶、桑葚酒、桑枝培育食用菌等产品的开发应用为桑蚕业增添了新的活力。为了蚕业增产增收,可以打破传统蚕业的发展理念,实现桑、丝、蚕真正的多元化、多途径利用,增长蚕业生产的产业链,进而增加整体效益。

4. 项目的可持续性分析

项目具有可持续性。该项目基础设施建设、蚕房建设、共育室建设都是一次性投入,可连续使用30年以上。

    (二)项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论

   在省农业厅和县委、县政府的大力支持下,我县桑蚕产业建设项目总体进展顺利,各项工作有序进行。目前,农民发展桑蚕产业反响较好,当前全县平均单张产量突破95斤以上,比省外引进的蚕种平均产量单张提高10斤左右。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于我县桑蚕产业起步比较晚,硬软件建设比较薄弱,建议上级部门在政策扶持方面给予倾斜。

七、其他需说明的问题

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度农业农村局部门机关运行经费237.36万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少48.76万元,降低17.04%。主要原因是:根据工作需要,相对应减少经费支出。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(5814)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》机关运行经费栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度农业农村局政府采购支出总额3251.23万元,其中:政府采购货物支出1492.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1759.15万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度1231日,本部门占用房屋面积8233.36平方米,其中:办公用房4480.37平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)3752.99平方米。

本部门共有车辆105辆,其中:从车辆种类说明:轿车10辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车94辆,其他用车主要是分到各乡镇开展沼气网点服务工作;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车94辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)



2019预算公开20201120.xls


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