第三部分  琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年部门预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年财政拨款收支总预算6,269.75万元。其中，收入总计6,269.75万元，包括一般公共预算本年收入6,269.75万元；支出总计6,269.75万元，包括一般公共服务支出88.14万元、社会保障和就业支出5,985.33万元、卫生健康支出113.66万元、住房保障支出82.62万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年一般公共预算当年拨款6,269.75万元，比上年预算数增加4169.59万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出88.14万元，占1.41%；社会保障和就业（类）支出5985.33万元，占95.46%；卫生健康支出113.66万元，占1.81 %;住房保障（类）支出82.62万元，占1.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为88.14万元，比上年预算数增加4.89万元，增长5.54%，增长的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为443.48万元，比上年预算数增加117.33万元，增长26.45%，增长的主要原因是补发了2017年的绩效考核奖励经费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为305.3万元，比上年预算数增加305.3万元，增长100%，增长的主要原因是新增项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2019年预算数为103.4万元，比上年预算数增加27.53万元，增长26.62%，增长的主要原因是项目经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2019年预算数为33.6万元，比上年预算数减少1.4万元，下降4%，下降的主要原因是项目经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2019年预算数为3576.25万元，比上年预算数增加3536.25万元，增长98.88%，增长的主要原因是全县公益性岗位补贴纳入县财政预算，增加就业扶贫补贴等项目经费。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2019年预算数为1129.67万元，比上年预算数增加393.02万元，增长34.79%，增长的主要原因是项目经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为12万元，比上年预算数增加0.79万元，增长6.58%，增长的主要原因是信息化管理业务增加。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2019年预算数为39.91万元，比上年预算数增加1.42万元，增长3.55%，增长的主要原因是职业技能培训工作增加。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2019年预算数为39万元，比上年预算数增加1万元，增长2.56%，增长的主要原因是工作业务量增加。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2019年预算数为152.5万元，比上年预算数增加107.94万元，增长70.78%，增长的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为110.83万元，比上年预算数增加20.29万元，增长18.3%，增长的主要原因是补缴了2014年10月至2016年9月在职人员的养老保险费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为19.53万元，比上年预算数增加19.53万元，增长100%，增长的主要原因是该项目为新增项目。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为1.87万元，比上年预算数增加1.02万元，增长54.54%，增长的主要原因是增加了抚养人员。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2019年预算数为18万元，比上年预算数减少19万元，下降51.35%，下降的主要原因是军队转业干部安置的工作职责将移出本部门，没有做全年的预算经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2019年预算数为16.93万元，比上年预算数减少14.33万元，下降45.84%，下降的主要原因是编外人员的医疗保险列入了事业单位医疗。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2019年预算数为30.17万元，比上年预算数增加22.5万元，增长74.57%，下降的主要原因是编外人员的医疗保险纳入此项。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2019年预算数为66.56万元，比上年预算数增加37.67万元，增长56.59%，增长的主要原因是补缴了2014年10月至2016年9月公务员医疗补助。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为82.62万元，比上年预算数增加28.3万元，增长34.25%，增长的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

三、关于琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年一般公共预算基本支出为3,760.60万元，其中：

人员经费3,570.45万元，主要包括：基本工资234.16万元、津贴补贴243.20万元、其他社会保障缴费6.10万元、伙食补助费17.70万元、 绩效工资13.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.83万元、职业年金缴费19.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费44.33万元、公务员医疗补助缴费66.56万元、住房公积金82.62万元、 医疗费1.77万元、其他工资福利支出2727.67万元。

对个人和家庭补助2.05万元，主要包括：生活补助1.87万元、奖励金0.18万元。

公用经费190.15万元，主要包括：办公费16.44万元、 印刷费 14.80万元、手续费0.30万元、水费0.50万元、电费1.77万元、邮电费14.33万元、物业管理费12.39万元、差旅费43.95万元、维修（护）费2.90万元、会议费3.42万元、培训费10.42万元、工会经费11.14万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用31.98万元、办公设备购置11.80万元。

四、琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年“三公”经费预算情况说明

琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年“三公”经费预算数为27.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，减少1.5万元，下降100%，下降的主要原因是没有做因公出国经费预算。公务用车购置及运行费21.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.50万元），较去年预算减少15.40万元，下降41.73%。下降的主要原因是公车改革后工作人员使用公车出行减少；公务接待费6.3万元，较上年预算减少5.55万元，下降46.83%。减少的主要原因是脱贫攻坚任务繁重，各兄弟市县的交流接待减少了。

五、关于琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

2019年琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算6,269.75万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年收入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年收入预算6,269.75万元，其中经费拨款收入6,269.75万元，占100%。

八、关于琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门2019年支出预算6,269.75万元，其中：基本支出3,760.60万元，占59.98%；项目支出2,509.15万元，占40.02%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门的机关运行经费预算190.15万元。

（二）政府采购情况

2019年琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额 22.70万元，其中：政府采购货物预算22.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，财政局本级及下属各预算单位共有车辆7辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障部门8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算324.98万元。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指人力资源和社会保障局部门用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障局部门用于保障行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障局部门用于未单独设置项级科目的项目支出

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指用于人力资源和社会保障部门综合业务管理的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）劳动保障监察（项）：指用于人力资源和社会保障部门劳动保障监察事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）就业管理事务（项）：指用于人力资源和社会保障部门就业管理事务的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指用于人力资源和社会保障部门社会保险业务管理事务的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指用于人力资源和社会保障部门信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于人力资源和社会保障部门公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指人力资源和社会保障部门用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于优抚干部遗属生活补助的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指人力资源和社会保障部门用于军转干部安置、人员经费、自主择业保险费等方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指由财政部门集中安排用于人力资源和社会保障部门行政单位基本医疗保险费缴纳支出。

二十六、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指由财政部门集中安排用于人力资源和社会保障部门事业单位基本医疗保险费缴纳支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指用于人力资源和社会保障部门公务员医疗补助支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十二、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。