海南省琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算

目  录

第一部分 琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分  琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算批复表 7

一、收入支出决算批复表 7

二、收入决算批复表 7

三、支出决算批复表 7

四、 财政拨款收入支出决算批复表 7

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 7

第三部分  琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 23

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  25

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  27

十、预算绩效情况说明 27

十一、其他重要事项情况说明 28

第四部分  名词解释 30

第一部分 琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署、中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，执行县委县政府工作部署。

（二）落实全省人力资源和社会保障工作政策规定、规章制度和发展战略，落实推进人力资源和社会保障改革，研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及人力资源和社会保障工作方面的意见和建议。

（三）负责全县人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，健全人力资源开发机制和人力资源流动配置机制，负责人力资源服务标准化建设和人力资源市场监管。负责全县人力资源和社会保障统计和信息工作。负责统筹全县人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设，推进建设全国统一的社会保险公共服务平台。

（四）负责全县促进就业创业工作。落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，健全就业创业援助制度。牵头落实全县职业技能培训规划，统筹建立面向城乡劳动者的终身职业技能培训制度。会同有关部门落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。

（五）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。落实全县城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准，推进机关事业单位基本养老保险制度改革，落实养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划；统筹社会保障卡工作。

（六）会同有关部门落实全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源社会保障专项资金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，落实应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）负责统筹全县事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全县事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

（八）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，负责落实企业职工工资收入的宏观调控政策，落实企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障长效机制，负责国有企业薪酬监测并开展监督检查。完善离退休政策。

（九）会同有关部门落实全县农民工工作综合性政策和规划，保障农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。负责全县人力资源和社会保障领域扶贫工作。

（十）负责全县劳动用工的综合管理工作。落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度的实施规范，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，组织查处和督办重大案件。

（十一）负责本系统人员的教育培训工作，指导本系统队伍建设。

（十二）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门本级

琼中县人力资源和社会保障局本级内设有6个岗室：办公室（信访岗）、政策法规岗（行政审批岗）、就业促进岗、事业单位人事管理和工资福利岗、社会保险岗、劳动关系岗（劳动保障监察和调解仲裁岗）。

（二）琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门下属单位:

农村社会养老保险服务中心、就业服务中心、社会保险服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、职业技能鉴定指导中心和人力资源社会保障信息管理中心。

第二部分  琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计8,948.53万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加4826.18万元，增长117%。主要原因：一是就业管理事务增加2582.71万元，就业补助支出增加850.5万元，社会保险业务管理事务1242.78万元；二是新增扶贫项目农村基础设施建设支出222万元。用事业基金弥补收支差额0.00万元。较2018年度决算数减少10.83万元，下降100%，主要原因是经费支出情况好。年初结转结余243.83万元，主要是农民工工资应急周转金200万元，职业技能鉴定补贴23.32万元，信息化建设经费1.78万元，社会保险经办机构经费2.79万元。较2018年度决算数增加189.65万元，增长350.03%，主要原因是2018年底下达新增农民工应急周转金，由于银行开户手续没有办理完，造成周转金未能拨付，以及农民工工资保证金往来产生的利息未上缴国库。年末结转结余344.52万元，主要是2018年底下达新增农民工应急周转金，由于银行开户手续没有办理完，造成周转金未能拨付，以及农民工工资保证金往来产生的利息未上缴国库；较2018年度决算数增加100.69万元，增长41.13%，主要原因：一是由于县国库资金紧缺，有些经费结转到2020年支付，二是有些项目跨年验收，项目经费结转到2020年支付。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计8,704.70万元，其中：财政拨款收入8,704.70万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,604.01万元，其中：基本支出3,498.18万元，占40.66%；项目支出5,105.82万元，占59.34%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计8,910.07万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加4841.37万元，增长119%。主要原因：一是就业管理事务增加2582.71万元，就业补助支出增加850.5万元，社会保险业务管理事务1242.78万元；二是新增扶贫项目农村基础设施建设支出222万元。

财政拨款年初结转结余205.37万元，主要是2018年底下达新增农民工应急周转金，由于银行开户手续没有办理完，造成周转金未能拨付，较2018年度决算数增加177.39万元，增长86.37%，主要原因是2018年底下达新增农民工应急周转金，由于申请开户时间短，银行开户手续未能办理完，造成周转金未能拨付。

财政拨款年末结转结余306.07万元，主要是农民工工资应急周转金200万元，职业技能鉴定补贴0.87万元，信息化建设经费1.78万元，社会保险经办机构经费2.72万元，其他就业补助支出100万元和生产发展经费0.7万元，较2018年度年末决算数增加100.7万元，增长49.03%，主要原因是其他就业补助支出100万元和生产发展经费0.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,591.56万元，占本年支出合计的96.42%。与2018年度相比，财政拨款支出增加4774.72万元，增长125.1%，主要原因是一是就业管理事务增加2582.71万元，就业补助支出增加850.5万元，社会保险业务管理事务1242.78万元；二是新增扶贫项目农村基础设施建设支出222万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,591.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.93万元，占2.04%；社会保障和就业（类）支出7787.54万元，占90.06%；卫生健康（类）支出114.68万元，占1.33%；节能环保（类）支出98.69万元，占1.15%；城乡社区（类）支出4.82万元，占0.06%；农林水（类）支出346.8万元，占4.04%；住房保障（类）支出64.11万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为6269.75万元，支出决算为8,591.56万元，完成年初预算的137.03%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.83万元，年初没有预算。决算数大于预算数的主要原因：此笔经费是县社保中心在社保费征收工作中，超额完成社保费征收任务所获得的奖励金。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为88.14万元，支出决算为133.5万元，完成年初预算的151.46%。决算数大于预算数的主要原因：是由于2018年底县财政库存紧张，有些工作经费跨到2019年初支付。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新购买了1辆公务应急车16.61万元，不列入本部门财政年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为443.48万元，支出决算为486.45万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于预算数的主要原因：是劳动保障监察大队把人员工资和社保费的支出功能分类列入了行政运行。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为305.3万元，支出决算为258.2万元，完成年初预算的84.57%。决算数小于预算数的主要原因是档案数字智能化建设项目和综合任务效能管理平台项目工作未完成验收，只支付了80%的项目经费。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）

年初预算为103.4万元，支出决算为101.52万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因：由于县财政库存紧缺，剩下办公设备购置费未支出完。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

年初预算为33.6万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的62.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于县财政库存紧缺，有些经费国库拨付；二是有些工作当年未完成支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为3576.25万元，支出决算为2724.85万元，完成年初预算的76.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是全县公益性岗位人员当年到龄退休人员较多，剩余人员工资和五险一金449万元；二是大中专毕业生申请见习岗位人员较少，剩余大中专毕业生见习岗位补贴35万元，三是公共就业服务能力提升项目工作没有全部开展，造成经费剩余205万元；四是就业扶贫车间扶持工作，经审核不符合扶持条件的车间较多，造成经费剩余56万元；五是有些工作没有开展，造成预算经费未支出65万元。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为1129.67万元，支出决算为1747.34万元，完成年初预算的154.68%。决算数大于预算数的主要原因：是由于2019年琼中县村两委干部、村组干部参加城乡居养老保险政府补贴，是根据各乡镇当年年底报名单报县政府审批，没有列入年初预算438.34万元；二是2018年因县财政资金紧，村两委干部、村组干部参加城乡居养老保险政府补贴没有来得及支出，到2019年初才盘活资金支出437万元。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算为12万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因：是由于县财政资金紧，到年底有些费用国库未拨付支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）

年初预算为39.91万元，支出决算为53.26万元，完成年初预算的133.45%。决算数大于预算数的主要原因：是2019年追加了2017-2018年绩效奖励和基本工资缺口共12.36万元。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

年初预算为39万元，支出决算为36.88万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因：是由于县财政资金紧，到年底有些费用国库未拨付支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为152.5万元，支出决算为154.18万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是盘活财政资金考务工作经费0.84万元；二是追加社保窗口作风建设费用11万元。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：是当年追加下达企业离休人员2017年绩效考核奖励资金16.14万元。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为110.83万元，支出决算为95.51万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于预算数的主要原因：是年初预测在职人员基本养老保险费用略大于实际缴费数。

   16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为19.53万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于预算数的主要原因：是年初预测退休人员补缴职业年金费用略大于实际补缴数。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为2024.81万元，支出决算为2024.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为263.9万元，支出决算为263.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

年初预算为1453.01万元，支出决算为1453.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为53.14万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）

年初预算为17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为83.13万元，支出决算为83.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为18万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因：是由于机构改革单位职责划转，2019年8月军转干部安置费剩下的经费划转到退役军人事务局。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为19.71万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为16.93万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于预算数的原因：是年初预测行政单位在职人员基本医疗保险费用略大于实际缴费数。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为30.17万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的83.46%。是年初预测事业单位在职人员基本医疗保险费用略大于实际缴费数。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为66.56万元，支出决算为74.13万元，完成年初预算的111.37%。决算数大于预算数的主要原因：是公务员医疗补助费年初预算少，当年追加了9万元。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是盘活财政资金用于2018年高校毕业生到基层工作专项招聘工作，新招聘人员体检服务经费，未列入年初预算。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.69万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项目为扶贫人居环境综合经费， 为上级转移支付资金，2019年下达用于冲抵预拨资金，不列入 年初预算。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，决算数大于预算数的主要原因：是盘活财政资金用于冲抵双创工作经费预拨资金，不列入年初预算。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为222.89万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项目为上级转移支付资金，用于扶贫农村基础设施建设，不列入年初预算。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.24万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项目为上级转移支付资金，用于扶持贫困村生产发展经费，不列入年初预算。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.01万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目为扶贫工作支出，是盘活财政资金用于转移就业脱贫工程经费，不列入年初预算。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.15万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目为扶贫工作支出，是盘活财政资金用于扶贫工作经费和脱贫攻坚奖励资金，不列入年初预算。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.51万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项目为上级转移支付资金，用于扶持贫困村其他农村综合改革支出，不列入年初预算。

 37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为82.62万元，支出决算为64.11万元，完成年初预算的77.60%。决算数小于预算数的主要原因：是年初预测行政事业单位在职人员住房公积金费用大于实际缴费数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1041.7万元，其中：人员经费907.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费133.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出3760.60万元，其中：人员经费3,345.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费153.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入12.44万元，主要是“双创”经费、被征地工作经费和被征地补偿款，较2018年度减少34.05万元，下降73.24%。主要原因：一是2018年用于人社部门两幢办公楼消防改造经费，此项目需要的经费较大，而2019年用于双创工作经费是县爱卫办分配多少经费就按多少经费支出；二是安排的被征地补偿款，由于被征地工作未完成补偿未做支出。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出12.44万元，较2018年度减少34.05万元，下降73.24%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是该项目为被征地工作经费和补偿款，未列入2019年预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：是该项目为被征地工作经费和补偿款，未列入2019年预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

       年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：该项目为县爱卫办分配下达的双创经费，未列入2019年本部门预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.74万元，支出决算为36.97万元，完成预算的79.1%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算33.89万元，占91.67%；公务接待费支出决算3.08万元，占8.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       2.公务用车购置及运行费支出33.89万元。其中：

公务用车购置支出16.61万元，全年购置公务用车1辆，主要原有1辆公务用车做报废，重新购置了1辆应急用车，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出17.28万元，主要用于公务用车耗材、维修、保养和出差燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少6.55万元，下降14.01%。主要原因：一是新购买了一辆新能源公务应急车，新车减少了维修费、燃油费；二是出差人员有些用私家车或者公共交通工具。

    3.公务接待费支出3.08万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少3.22万元，下降51.11%。主要原因是兄弟市县之间的交流来访接待减少。

国内接待费支出3.08万元，国内公务接待45批次，接待202人次；主要用于接待省厅的各项工作检查组、职业技能鉴定考评工作组和兄弟市县之间的交流来访接待。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个，共涉及资金324.98万元，自评覆盖率达到18.6%。

我部门共组织对“档案数字智能化建设项目经费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金173.27万元。从评价情况来看，该项目从前期准备工作到项目投入，以及资金的使用等都比较规范，但在后期完工验收工作中进展比较缓慢，造成该项目跨年度完成验收。整个项目前期投入5.64万元，库房主体工程完成136.8万元。完成总投资的82%。

我部门开展2019年整体支出绩效评价，涉及资金1598.83万元。从评价情况来看，整体支出情况良好，本次评价结果得分84.54，评价等级为良，说明县人社局2019年项目执行力度整体较好，规范资金管理，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2019年决算中没有绩效自评项目。

（三）重点项目绩效评价情况。

琼中县人社部门2019年有1个重点项目绩效评价，为政府购买服务项目，现该项工作正在进行中，还没有出绩效评价结果。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

琼中县人社部门2019年没有做其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门（单位）机关运行经费153.11万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少25.24万元，下降14.14%。主要原因：一是培训费减少，由于扶贫工作是当前的重点工作，工作人员经常下村扶贫，很少有时间参加业务培训；二是差旅费减少，由于预算经费不足，为开展其他工作，压缩了差旅费报销。

（二）政府采购支出情况。

2019年度琼中县黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门政府采购支出总额500万元，其中：政府采购货物支出240万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积2909.59平方米，其中：办公用房2707.59平方米，业务用房10平方米，其他（不含构筑物）192平方米。

本部门共有车辆7辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆、越野车2辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务方面的补助支出。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险给予的补贴支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：指财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指财政按规定确定的用于其他促进就业的补助支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指用于人力资源和社会保障部门事业单位的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指用于人力资源和社会保障部门其他人力资源事务等方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于人力资源和社会保障部门行政单位的基本支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指用于人力资源和社会保障部门综合业务管理方面的项目支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指用于人力资源和社会保障部门社会保险业务管理事务等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指用于人力资源和社会保障部门就业管理事务方面的支出。

二十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指用于人力资源和社会保障部门劳动保障监察事务支出。

二十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

二十九、  社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于人力资源和社会保障部门公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

三十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指人力资源和社会保障部门用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

三十一、  社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十二、  社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于人力资源和社会保障部门未单独设置顶级科目的其他项目支出。

三十三、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指人力资源和社会保障部门用于单位离退休人员管理方面的支出。

三十五、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于机关事业单位工作人员职业年金缴纳支出。

三十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：指人力资源和社会保障部门用于优抚干部遗属生活的补助支出。

三十七、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指人力资源和社会保障部门用于军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

三十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于其他社会保障和就业支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由财政部门集中安排用于人力资源和社会保障部门行政单位基本医疗保险费缴纳支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由财政部门集中安排用于人力资源和社会保障部门事业单位基本医疗保险费缴纳支出。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于人力资源和社会保障部门公务员医疗补助支出。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于人力资源和社会保障部门其他医疗补助支出。

四十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

四十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

四十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

四十九、  农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

五十、  农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

五十一、  农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

五十二、  农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出。

五十三、  农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

    琼中黎族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算汇总表.xls