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索 引 号: 008265804/2021-00009 分  类:  财政预决算/公安、安全、司法
发文机关: 琼中县司法局 发文日期: 2021年02月20日
名  称: 2021年琼中县司法局部门预算
文  号: 主 题 词:






2021

琼中黎族苗族自治县

司法局部门预算





目录

第一部分   琼中县司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分琼中县司法局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

、项目支出绩效信息表

第三部分 琼中县司法局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释







第一部分 琼中县司法局概况


一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策,制定全县司法行政工作的规定及中长期规划、年度计划,并监督实施。

(二)制订全县法制宣传教育和普及法律知识的规划并组织实施,指导、协调各乡镇、各行业进行依法治理工作。

(三)负责监督管理全县的人民调解、法律服务、司法助理员队伍建设工作。

(四)组织有关单位和社区基层组织开展矫正工作,会同公安机关做好对社区服刑人员的监督管理,组织协调对服刑人员的监督管理,组织协调对社区服刑人员的教育改造和帮教工作;组织指导对刑释解教人员的安置帮教工作。

(五)负责全县司法行政系统的装备建设,监督律师、公证和基层法律服务市场的管理。

(六)负责监督管理全县的法律援助顾问工作。

(七)参与社会治安综合治理,指导和监督法律咨询服务机构的登记、从业管理工作协调有关部门管理本县的法律服务市场。

(八)承办上级业务部门以及县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入司法局2020年部门预算编制范围的预算单位:司法局本级、乡镇司法所根据上述的职能,县司法局内设6个工作岗位,即办公室、法宣岗、基层岗、社区矫正与安置帮教岗、法律援助处、律师与公证指导岗。

第二部分 琼中县司法局2021年部门预算表

公开表1

财政拨款收支总表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县司法局


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1144.94

一、本年支出

1427.43



(一)一般公共预算拨款

1144.94

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出






(三)国防支出




二、上年结转

282.49

(四)公共安全支出

1252.99

1252.99


(一)一般公共预算拨款


(五)社会保障和就业支出

60.05

60.05


(二)政府性基金预算拨款


(六)卫生健康支出

71.89

71.89




(七)住房保障支出

42.50

42.50










……






二、结转下年










收入总计

1427.43

支出总计

1427.43















公开表2


一般公共预算支出表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县司法局

单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






合计

1,427.43

884.16

543.27

204

公共安全支出

1,252.99

709.72

543.27

20406

司法

1,252.99

709.72

543.27

2040601

  行政运行

709.72

709.72


2040602

  一般行政管理事务

26.48


26.48

2040604

  基层司法业务

16.80


16.80

2040605

  普法宣传

5.00


5.00

2040607

  公共法律服务

19.43


19.43

2040610

  社区矫正

3.00


3.00

2040699

  其他司法支出

472.56


472.56

208

社会保障和就业支出

60.05

60.05


20805

行政事业单位养老支出

59.09

59.09


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.53

39.53


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.56

19.56


20808

抚恤

0.96

0.96


2080899

  其他优抚支出

0.96

0.96


210

卫生健康支出

71.89

71.89


21011

行政事业单位医疗

71.89

71.89


2101101

  行政单位医疗

21.00

21.00


2101103

  公务员医疗补助

50.89

50.89


221

住房保障支出

42.50

42.50


22102

住房改革支出

42.50

42.50


2210201

  住房公积金

42.50

42.50







公开表3

一般公共预算基本支出表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县司法局

单位:万元


支出功能分类科目

2021年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出





301

工资福利支出

763.36

763.36



30101

基本工资

108.25

108.25



30102

津贴补贴

193.36

193.36



30103

奖金

85.95

85.95



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.53

39.53



30109

职业年金缴费

19.56

19.56



30110

城镇职工基本医疗保险缴费

21.00

21.00



30111

公务员医疗补助缴费

50.89

50.89



30112

其他社会保障缴费

1.48

1.48



30113

住房公积金

42.50

42.50



30114

医疗费

2.10

2.10



30199

其他工资福利支出

198.74

198.74



302

商品和服务支出

119.78

23.42

96.36


30201

办公费

16.50


16.50


30202

印刷费

9.00


9.00


30203

咨询费

1.50


1.50


30204

手续费

0.50


0.50


30205

水费

0.26


0.26


30206

电费

0.93


0.93


30207

邮电费

4.86

3.26

1.60


30211

差旅费

18.00


18.00


30213

维修()

6.00


6.00


30214

租赁费

6.50


6.50


30215

会议费

4.00


4.00


30216

培训费

6.54


6.54


30217

公务接待费

1.00


1.00


30228

工会经费

6.23


6.23


30231

公务用车运行维护费

1.80


1.80


30239

其他交通费用

20.16

20.16



30299

其他商品和服务支出

16.00


16.00


303

对个人和家庭的补助

1.02

1.02



30305

生活补助

0.96

0.96



30309

奖励金

0.06

0.06




合    计

884.16

787.80

96.36




公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县司法局







单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.2


1.2



4

33.80


32.80

20.00

12.80

1.00






















公开表5

政府性基金预算支出表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县司法局


单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合 计





























































公开表6



政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:琼中黎族苗族自治县司法局






单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























公开表7

部门(单位)收支总表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县司法局


单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

项    目

预算数

.一般公共预算拨款收入

1144.94

.一般公共服务支出


.政府性基金预算拨款收入


.外交支出


二、财政专户管理资金收入


.国防支出


三、事业收入


.公共安全支出

1252.99

四、上级补助收入


.教育支出


五、附属单位上缴收入


.科学技术支出


六、事业单位经营收入


.文化旅游体育与传媒支出


七、其他收入


.社会保障和就业支出

60.05



.卫生健康支出

71.89



.住房保障支出

42.50



十一.城乡社区支出




十二.农林水支出




十三.交通运输支出




十四.资源勘探工业信息等支出






本年收入合计

1144.94

本年支出合计

1427.43





.用事业基金弥补收支差额


二十七.结转下年


十一.上年结转

282.49



收入总计

1427.43

支出总计

1427.43



公开表8

部门(单位)收入总表











单位:万元

预算部门(单位)

总计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入












公开表9

部门(单位)支出总表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县司法局



单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费





合计

1,427.43

787.80

96.36

543.27

204

公共安全支出

1,252.99

613.36

96.36

543.27

20406

司法

1,252.99

613.36

96.36

543.27

2040601

  行政运行

709.72

613.36

96.36


2040602

  一般行政管理事务

26.48



26.48

2040604

  基层司法业务

16.80



16.80

2040605

  普法宣传

5.00



5.00

2040607

  公共法律服务

19.43



19.43

2040610

  社区矫正

3.00



3.00

2040699

  其他司法支出

472.56



472.56

208

社会保障和就业支出

60.05

60.05



20805

行政事业单位养老支出

59.09

59.09



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.53

39.53



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.56

19.56



20808

抚恤

0.96

0.96



2080899

  其他优抚支出

0.96

0.96



210

卫生健康支出

71.89

71.89



21011

行政事业单位医疗

71.89

71.89



2101101

  行政单位医疗

21.00

21.00



2101103

  公务员医疗补助

50.89

50.89



221

住房保障支出

42.50

42.50



22102

住房改革支出

42.50

42.50



2210201

  住房公积金

42.50

42.50





















公开表10

   项目支出绩效信息表












单位:万元

部门(单位)名称

项目名称

预算执行率权重(%

预算数

项目资金总额

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

指标方向性








































第三部分 琼中县司法局2021年部门预算情况说明


  1. 关于司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局2021年财政拨款收支总预算1144.94万元。其中,收入总计1427.43万元,包括一般公共预算本年收入1144.94万元、上年结转282.49万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1427.43万元,包括公共安全(类)支出1252.99万元、社会保障和就业支出60.05万元、卫生健康支出71.89万元、住房保障支出42.50万元,结转下年0万元。

  1. 关于司法局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

司法局2021年一般公共预算当年拨款1144.94万元,比上年预算数增加181.68万元,主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)支出1252.99万元,占88%;社会保障和就业(类)支出60.05万元,占0.5%;卫生健康支出(类)支出71.89万元,占0.5%;住房保障(类)支出42.50万元,占0.3%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2021年预算数为709.72万元,比上年预算数减少57.67万元,下降0.8%,下降的主要原因是根据工作实际量作的调整。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为26.48万元,比上年预算数增加26.48万元,增长100%,增长的主要原因是根据工作实际量增大而增加。

  1. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2021年预算数为16.8万元,比上年预算数增加14.8万元,增长74%,增长的主要原因是根据工作实际量增大而增加。

  2. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2021年预算数为5万元,比上年预算数增加2万元,增长67%,增长的主要原因是根据工作实际量增大而增加。

  3. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)2021年预算数为19.43万元,比上年预算数增加19.43万元,增长100%,增长的主要原因是根据工作实际量增大而增加。

  4. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2021年预算数为3万元,比上年预算数增加0.6万元,增长25%,增长的主要原因是根据工作实际量增大而增加。

  5. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2021年预算数为472.56万元,比上年预算数增加468.36万元,增长116%,增长的主要原因是根据工作实际量增大而增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为39.53万元,比上年预算数减少10.41万元,下降21%,下降的主要原因是人员变动

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为0.96万元,与上年预算持平

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2021年预算数为21万元,比上年预算数减少5.52万元,下降21%,下降的主要原因是人员变动

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2021年预算数为50.89万元,比上年预算数减少0.81万元,下降0.2%,下降的主要原因人员变动

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为42.5万元,比上年预算数减少9.94万元,下降19%,下降的主要原因是人员变动

三、关于司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

司法局2021年一般公共预算基本支出为1252.99万元,其中:人员经费787.8万元,主要包括:基本工资108.25万元、津贴补贴193.36万元、奖金85.95万元、其他社会保障缴费1.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费21万元、公务员医疗补助缴费50.89万元、住房公积金42.50万元、 医疗费2.10万元、其他工资福利支出198.74万元

对个人和家庭补助1.02万元主要包括:生活补助0.96万元奖励金0.06公用经费96.36万元,主要包括:办公费16.50万元印刷9万元、咨询费1.50万元、手续费0.50万元、水费0.26万元、电费0.93万元、邮电费1.60万元、差旅费18万元、维修(护)费6万元租赁6.50万元、会议费4万元、培训费6.54万元公务接待1万元、工会经费6.23万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他商品和服务支出16万元


四、司法局2021年“三公”经费预算情况说明

(一)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为33.80万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费32.80万元(其中,公务用车购置费20万元,购置公务车1辆,公务用车运行费12.80万元),较上年预算增长97%。增长的主要原因包括:根据工作实际需要而增加执法执勤车辆;公务接待费1万元,较上年预算下降75%。下降的主要原因包括:根据接待工作需要,公务接待10批,100人。

(二)2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于司法局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

2021司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于司法局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算1427.43万元。

七、关于司法局2021年收入预算情况说明

司法局2021年收入预算1427.43万元,其中:上年结转282.49万元,占20%;一般公共预算收入1144.94万元,占81%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加181.68万元,主要是根据工作实际量增大而增加

八、关于司法局2021年支出预算情况说明

司法局2021年支出预算1427.43万元,其中:基本支出884.16万元,占62%;项目支出543.27万元,占38%比上年预算数增加464.17万元,主要是根据工作实际量增大而增加

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021司法局的机关运行经费预算709.72万元。

(二)政府采购情况

2021年司法局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,司法局本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。


(四)绩效目标设置情况

2021司法局没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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