琼中县水务局转移支付区域（水利发展资金）绩效目标自评表

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索引号： 008265863/2023-00186

分　　类： 农业、林业、水利、气象

发文机关： 琼中县水务局

发文日期： 2023年04月20日 09:00

名　　称： 琼中县水务局转移支付区域（水利发展资金）绩效目标自评表

文　　号： 无

主题词： 无

琼中县水务局转移支付区域（水利发展资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			水利发展资金
中央主管部门			水利部
地方主管部门			农业农村司		资金使用单位	琼中黎族苗族自治县水务局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	2742	1049.896123		38.29%
			其中：中央财政资金	1038	669.257218		64.48%
			地方资金	1704	380.638905		22.34%
			其他资金	0	0		0
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	按工程进度分配			无
			下达及时性	按申请时间及时下达			无
			拨付合规性	根据材料按实按时拨付			无
			使用规范性	合理使用资金			无
			执行准确性	根据材料执行			无
			预算绩效管理情况	根据情况实时管理			无
			支出责任履行情况	根据材料按实按时支出			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	计划开展已规划的水利投资项目。建设美丽家园及生产道路建设工程可以改善村民生活条件，提高农民生产生活收入。加强28座水库管理和确保水库安全运行，提高水库和山塘农业灌溉水平。开展琼中县白石岭水库供水及水环境保护项目，此工程建设完成后将向琼中县自来水厂供水1.1万吨/天，保障琼中县城区域供水量及琼中县生活垃圾填埋场进行整治，实现陈腐垃圾开挖筛分、设备拆除、复绿等。				计划开展已规划的水利投资项目。建设美丽家园及生产道路建设工程可以改善村民生活条件，提高农民生产生活收入。加强28座水库管理和确保水库安全运行，提高水库和山塘农业灌溉水平。开展琼中县白石岭水库供水及水环境保护项目，此工程建设完成后将向琼中县自来水厂供水1.1万吨/天，保障琼中县城区域供水量及琼中县生活垃圾填埋场进行整治，实现陈腐垃圾开挖筛分、设备拆除、复绿等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口数		28000	28000	无
			新建水库降雨量监测站		14	14	无
			新建水库水位监测站		14	14	无
			山塘维修加固数		4	4	无
			年供水量标准		401.5	401.5	无
			新建输水管道长度		22	22	无
			新建生产道路		4.7	4.7	无
		质量指标	工程验收合格率		100	100	无
		时效指标	工程开工及时率		100	100	无
			工程完工及时率		100	100	无
	效益指标	经济效益指标	改善村民生活条件，提高农民生活水平		95	95	无
		可持续影响指标	工程综合利用率		98	98	无
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		96	96	无
说明	无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。