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索 引 号: -55739991X/2020-00083 分  类:  财政预决算/财政、金融、审计
发文机关: 琼中县综合行政执法局 发文日期: 2020年10月14日
名  称: 海南省琼中黎族苗族自治县综合行政执法局部门2019年度部门决算
文  号: 主 题 词:

海南省琼中黎族苗族自治县综合行政执法局部门2019年度部门决算

 

  

第一部分  琼中黎族苗族自治县综合行政执法局部门

部门概况

一、部门职责............................................ 4

二、机构设置.................................... ........8

第二部分  琼中黎族苗族自治县综合行政执法局部门2019年度部门决算批复表

一、收入支出决算批复表..................................9

二、收入决算批复表..................................... 9

三、支出决算批复表..................................... 9

四、 财政拨款收入支出决算批复表........................ 9

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表............. 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 ............9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.......... 9

         八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 ....9

         九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表.. 9

第三部分  琼中黎族苗族自治县综合行政执法局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........................ 10

二、收入决算情况说明................................ 11

三、支出决算情况说明............................... .11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... .15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...... 15

         八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 17

         九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.18

十、预算绩效情况说明 ................................19

十一、其他重要事项情况说明.......................... 20

第四部分  名词解释 ..............................22

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  琼中黎族苗族自治县综合行政执法局部门概况

 

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行国家和省县有关市政、园林、城镇行政执法方面的方针政策、法律法规,起草相关的规范性文件,并组织实施。

 

(二)受理“多规合一”管控和城市管理综合行政执法方面有关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉,查处违法案件。

 

(三)组织开展全县有关城市管理行政执法的专项整治和重大综合执法行动。

 

(四)行使对非法转让、占用使用、破坏土地资源,违法勘查、开采、破坏、转让矿产资源等国土资源违法行为的行政处罚权。

 

(五)行使对城乡违法建设,以及开发建设活动违法侵占、破坏风景名胜、历史文化空间资源的行政处罚权。

 

(六)行使对违法使用林地、湿地、盗伐滥伐毁坏林木、违法使用野外用火等破坏林地保护空间的行政处罚权(限自然保护区、森林公园以外的区域行使)

 

(七)行使对违法侵占、破坏江河、湖泊、水库、水土保持等空间的处罚权,以及对违法取用地表水、地下水、地热水、矿泉水,河道非法采砂等的行政处罚权。

    

   (八)行使对在饮用水源地非法设置、改建排污口,非法进行项目建设、生产生活等破坏、污染饮用水源地保护空间的行政处罚权。

          

   (九)行使对非法设置固体废弃物倾倒、堆放、储存场所、设施,侵占、破坏、污染土地、林地、农田、江河湖泊、风景名胜区等空间资源的行政处罚权。

 

(十)行使对侵占、破坏城市绿地空间、城市道路交通设施空间、市政设施空间、城市地下空间,以及燃气、电力、通讯、公路等基础设施空间廊道的行政处罚权。

 

(十一)行使对妨害城镇园林绿化、名木古树、市政

公用设施(含城乡供水、排水设施设备)等市政管理的行政处罚权。

 

(十二)行使对妨害城镇市容环境卫生的行政处罚权,生态环境保护部门对社会生活噪声、建筑施工装修噪声、建筑施工扬尘、餐饮服务业油烟、露天烧烤、城市焚烧沥青塑料垃圾、露天焚烧秸秆落叶、燃放烟花爆竹、存放煤炭煤渣煤灰砂石灰土、销售煤炭水泥石灰、运输装卸等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。

 

(十三)行使对向城市河道倾倒废弃物和垃圾,违规取土、城市河道违法建筑拆除等方面的行政处罚权。

 

(十四)行使对非法向城市水体排放、倾倒工业废渣等污染物,在城市道路、临街公共场所从事车辆维修、清洗,以及规模化以下禽畜养殖污染环境的行政处罚权。

 

(十五)行使对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

 

(十六)行使对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

 

(十七)负责对城镇道路占用挖掘、临街占道经营摊点设置、临时建设、户外广告设置、霓虹灯设置申请的审批,行使违法占用道路施工、摆摊设点、堆放物料行为的行政处罚权。

 

(十八)负责对城镇市政道路、水沟、井盖、护栏、照明等市政基础设施的养护、维修和管理工作。

 

(十九)负责指导监督“门前三包”责任制执行情况,负责市容环境卫生清运、清洁、保洁的管理工作,以及城乡环境卫生监督考核工作。

 

(二十)负责依法拆除不合符城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑或设施。

 

(二十一)负责对城市生活垃圾的减量化、资源化和无害化的处理工作。

 

(二十二)依法根据县有关规定收取城市建设管理有关费用、负责城区垃圾处理有偿服务的收费、占道、道路挖掘修复费等的收缴和管理工作。

 

(二十三)负责园林绿化等基础设施的培育、种植、养护修整等管理工作。

 

(二十四)负责指导、协调各乡镇城建、环卫和园林的工作。

 

(二十五)承办县委、县政府交办的其他工作任务。

 

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县综合行政执法局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)琼中黎族苗族自治县综合行政执法局部门本级

(二)琼中黎族苗族自治县综合行政执法局(下属单位)

1、县执法一大队

2、县执法二大队

3、县园林管理站

4、县路灯管理站

5、县卫生管理站

 

第二部分  琼中黎族苗族自治县综合行政执法局部门2019年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算批复表(见正文附件)

二、收入决算批复表(见正文附件)

三、支出决算批复表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表(见正文附件)。

 

第三部分  琼中黎族苗族自治县综合行政执法局部门2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明


    2019年度收、支总计9,984.99万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少3853.35万元,下降27.85%。主要原因:一是一般公共服务支出大幅减少;二是文化旅游与传媒支出大幅减少;三是项目支出大幅减少。年初结转结余614.95万元,主要是2018年垃圾填埋场项目未实际支付完成,较2018年度决算数增加218.17万元,增长54.99%,主要原因是增加的2018年垃圾填埋场项目因环评结果未通过后结余资金增长。结余分配0万元;年末结转结余716.18万元,主要是盘活2018年县城垃圾转运站、红毛垃圾转运站、存量垃圾三个项目资金盘活使用,较2018年度决算数减少4957.74万元,下降87.38%,主要原因是项目支出的结转和结余减少。

二、收入决算情况说明


    本年收入合计9,370.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8316.62万元,占88.76%;政府性基金预算财政拨款收入1053.42,占11.24%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,268.81万元,其中:基本支出2,334.74万元,占25.19%;项目支出6,934.07万元,占74.81%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计9,984.99万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少3853.35万元,下降27.85%。主要原因:一是一般公共服务支出大幅减少;二是文化旅游与传媒支出大幅减少;三是项目支出大幅减少。

财政拨款年末结转结余716.18万元,主要是盘活2018年县城垃圾转运站、红毛垃圾转运站、存量垃圾三个项目资金盘活使用,较2018年度年末决算数减少4957.74万元,下降87.38%,原因是项目支出的结转和结余减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,215.39万元,占本年支出合计的88.63%。与2018年度相比,财政拨款支出增加92.29万元,增长1.14%,主要原因是2019年人员经费工资社保等较2018年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,215.39万元,主要用于以下方面:其 万元,占1.17%;社会保障和就业(类)支出69.04万元,占 0.84%;卫生健康支出91.98万元,占0.12%;节能环保支出(类)支出2768.31万元,占33.70%;城乡社区支出3720.26万元,占45.28%;农林水支出(类)支出615.77万元,占7.50%;住房保障支出(类)支出43.33万元,占0.53%;其他支出106.04万元,占1.29%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为4088.11万元,支出决算为8,215.39万元,完成年初预算的200.96%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算为720万元,支出决算为640.38万元,完成年初预算的88.94%

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0,支出决算为96万元,完成年初预算数0 %,决算数大于预算数的主要原因:新增2019年政府收支分类项目内容核算不同。

3.社会保障和就业支出初预算数为108.49,支出决算为69.04万元,完成年初预算数63.64%,决算数小于预算数的主要原因:2019年编制社会保障和就业支出预算数偏大。

4.卫生健康支出初预算数为107.37,支出决算为91.98万元,完成年初预算数85.67 %,决算数小于预算数的主要原因:2019年编制卫生健康支出预算数偏大。

5.节能环保支出初预算数为0,支出决算为2768.30万元,完成年初预算数0 %,决算数大于预算数的主要原因:新增2019年政府收支分类项目内容核算不同。

6.城乡社区支出初预算数为3071.27,支出决算为4837.96万元,完成年初预算数 157.52%,决算数大于预算数的主要原因:一是新增城市公共设施等项目支出。

7.农林水利支出初预算数为0,支出决算为615.78万元,完成年初预算数0%,决算数大于预算数的主要原因:新增2019年政府收支分类项目内容核算不同。

8.住房保障支出初预算数为80.98,支出决算为43.33万元,完成年初预算数53.51 %,决算数小于预算数的主要原因:2019年编制住房保障支出预算数偏大。

9.其他支出初预算数为0,支出决算为106.04万元,完成年初预算数0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:新增2019年政府收支分类项目内容核算不同。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出2334.74万元,其中:人员经费2,194.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费139.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,053.42万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出601.65万元;城市基础设施配套费安排的支出451.77万元,较2018年度增加1018.16万元,增长2887.58%。主要原因:一是土地出让业务支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加;二是安排城市公共设施支出增加。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,053.42万元,较2018年度增加1018.16万元,增长2887.58%

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,053.42万元,完成年初预算的0%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的0%

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为601.26万元,完成年初预算的0%

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

年初预算为0万元,支出决算为451.77万元,完成年初预算的0%

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.20万元,支出决算为4.72万元,完成预算的11.51%

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.89万元,占82.42%;公务接待费支出决算0.83万元,占17.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出3.89万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.89万元,主要用于业务工作交流及扶贫工作。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少37.11万元,下降90.51%。主要原因是严格控制单位公务用车运行使用费用。

    3.公务接待费支出0.83万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数增加0.63万元,增长315%。主要原因是年初预算数编制过小,实际的公务接待费严格遵守中央八项规定,按照支出管理办法压缩支出。

国内接待费支出0.83万元,国内公务接待4批次,接待46人次;主要用于业务交流。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

我部门(单位)共组织对“整违经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金320万元。从评价情况来看,从评价情况来看,绩效评价良好,根据整违经费项目的特点和我县实际,本单位制定了《琼中县违法用地和违法建筑分类处置指导意见》、《关于琼中县违法用地和违法建筑专项整治过程中追究党政领导干部有关责任的通知》等。在整违项目实施过程中严格执行项目管理制度,并定期进行检查,取得很好的效果,管理制度建立健全、完整,并得到有效的执行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

整违经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是学习培训有待加强,特别是“两违”的法规政策、宅基地审批业务、行政执法、案件查处等培训;二是一线工作力量不足,各乡镇因扶贫工作量大,对违建巡查防控日常监督有点弱化。下一步改进措施:加强整违项目管理,特别是加强违法建筑的日常巡查管控,从源头上遏制违法建筑行为的发生。

(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度县综合行政执法部门(单位)机关运行经费2334.73万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少53.38万元,降低2.24%。主要原因是:2019年初编制预算偏大,实际社会保障和就业支出减少。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(5814)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度县综合行政执法部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

本部门占用房屋面积100平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)100平方米。

截至2019年度1231日,本部门共有车辆58辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车58辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)


153_县综合行政执法局部门2019年度部门决算汇总.xls



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