|
|||
|
|||
| 名 称： 2022年琼中县退役军人事务局部门预决算 | |||
|
|||
产出指标 | 数量指标 | 按政策支付比例核算 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 优抚对象门诊和住院人次 | ≥ | 200 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022518-退役士兵待业补助 | 10 | 6 | 妥善安置符合政府安排工作退役士兵，及时发放待业期间补助、及时缴纳待业期间社保费
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵待业安置补助标准 | ≥ | 1620 | 元/月 | 30 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵安置人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 及时缴纳退役士兵待业期间社保费 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度安置任务人数 | ≥ | 4 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成待安置期间待业补助金发放工作 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022519-西沙参战民兵定期生活补助
| 10 | 0.34
| 通过发放西沙参战民兵补助金，使西沙参战民兵基本生活的到有保障
| 产出指标 | 数量指标 | 西沙民兵标准 | ≥ | 9000 | 元/年 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 西沙参战民兵人数 | ≥ | 1 | 人/年 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 及时足额发放 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障了西沙参战民兵基本生活 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022520-大学生入伍奖励金
| 10 | 20
| 做好大学生入伍新兵兵奖励
| 产出指标 | 数量指标 | 在校生入伍标准 | ＝ | 15000 | 元/人·次 | 15 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 应届毕业生入伍标准 | ＝ | 20000 | 元/人·次 | 15 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府对大学生入伍新兵的关怀 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 较好的保障了大学生基本生活 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 有利于更好的服务经济社会发展 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入伍大学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 及时足额发放到大学生新兵 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 领取大学生入伍奖励金人数 | ≥ | 38 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022522-退役士兵一次性补贴
| 10 | 35
| 做好对自主就业的退役士兵一次性经济补贴
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于更好的服务经济社会发展 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 退役士兵一次性经济补贴发放率100% | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 及时足额发放50人经济补助 | ≥ | 50 | 人数 | 30 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 较好的保障退役士兵一次性经济补助 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标
| 服务对象满意度指标 | 退役士兵一次性经济补助 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022523-军转干部管理
| 10 | 20
| 发放企业军转干部补助金，使企业军转干部基本生活到有保障
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | ≥ | 19 | 人 | 20 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时通过一卡通发放到军转干部手中 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 企业军转干部生活补助标准 | ≤ | 1600 | 人/月 | 20 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 较好保障了企业军转干部生活补助 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022524-义务兵家庭和士兵立功受奖优待
| 10 | 30
| 做好入伍新兵家属优待金和义务奖励金发放到位
| 效益指标 | 数量指标 | 义务兵人数 | ≥ | 120 | 人 | 10 | 正向指标 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 有利于更好地服务经济社会发展 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府对入伍新兵家属等人员关怀和照顾 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 优秀士兵、三等功奖励标准 | ≥ | 3500 | 元 | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 数量指标 | 义务兵优待金标准 | ≥ | 17000 | 元/人 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵家属满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放到位 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 优秀士兵、三等功奖励人数 | ≥ | 30 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022525-零散烈士纪念设施管理经费
| 10 | 1.5
| 做好烈士迁移修缮零散烈士墓管理工作，及时修缮烈士纪念碑工作
| 产出指标 | 时效指标 | 及时拨付迁墓补助 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 修缮烈士墓数量 | ≥ | 26 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对烈士墓保护率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 迁移烈士墓集中安葬标准 | ≥ | 10200 | 元/个 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 烈士迁移集中安葬数量 | ≥ | 4 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 修缮烈士墓标准 | ≥ | 6300 | 元/个 | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022534-退役军人社保接续工作
| 10 | 5
| 及时缴纳退役士兵社保养老费
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按规定完成社保接续工作任务 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 社保接续退役士兵人数 | ≥ | 300 | 人 | 30 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 及时缴纳符合退役士兵社保费 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022536-三级服务体系建设
| 10 | 5
| 提高全县退役军人服务站服务能力 目标1：做好全国示范型退役军人服务中心服务站工作 目标2：为退役军人工作配套服装 目标3：提高退役军人满意度
| 产出指标 | 数量指标 | 服务退役军人 | ≥ | 5000 | 人数 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放退役军人服务站工作人员服装等用品 | ≥ | 100 | 套 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 提高为退役军人服务质量 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对更好的服务退役军人起到典型示范带动作用 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 全国示范型退役军人服务中心（站）示范点 数量 | ≥ | 4 | 站 | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022538-国防班经费
| 10 | 10 | 为了在学校中弘扬爱国主义精神，普及国防教育，增强学生的国防观念，掌握必要的国防知识和军事技能
| 产出指标 | 数量指标 | 国防人数 | ≥ | 100 | 人 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 国防班学生参加培训人次 | ≥ | 20 | 人/次 | 20 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义精神，普及国防教育，增强学生的国防观念 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ＞ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 成立国防班班级 | ≥ | 2 | 级 | 20 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022539-军事节日及纪念活动经费
| 10 | 10
| 弘扬爱国主义精神缅怀烈士功绩，培养爱国主义精神和社会之一道德风尚
| 产出指标 | 质量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 3 | 次/年 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 参加军事日活动人数 | ≥ | 100 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 培养爱国主义精神和社会主义道德风尚，践行社会主义核心价值观 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 参加清明节祭扫活动人数 | ≥ | 80 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 参加烈士纪念日活动人数 | ≥ | 500 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 军事日活动服装配套标准 | ≥ | 650 | 元/套 | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022543-白沙起义纪念碑及烈士纪念碑管理
| 10 | 15
| 完成白沙起义纪念碑园全年的维护与管理
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 接待游客 | ≥ | 90000 | 人次 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 零散烈士墓迁集中保护率 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 零散烈士纪念设施应仟尽仟执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 安全指标 | 纪念碑园的维护与管理 | ≥ | 60 | 亩 | 20 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903021T000000022544-退役军人就业创业经费
| 1 | 提供退役士兵劳动技能，实现就业创业。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参加招聘会企业数量 | ≥ | 15 | 家 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 效果指标 | 提升退役士兵就业率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高退役士兵劳动技能 | ≥ | 500 | 人/次 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 退役士兵参加就业创业招聘会人数 | ≥ | 300 | 人次 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织退役士兵就业创业招聘会次数 | ≥ | 3 | 次/年 | 20 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903022T000000652551-优抚对象补助经费
| 10 | 404.22
| 通过发放优待对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
| 产出指标 | 数量指标 | 在乡复员军人人数 | ≥ | 49 | 人 | 5 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 优待对象补助资金发放及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 优待对象基本生活保障率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体现了党和政府对优抚对象的关心 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 烈属人数 | ≥ | 5 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 烈属抚恤金标准 | ≥ | 27360 | 元/年 | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 伤残退役军人人数 | ≥ | 30 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 伤残退役军人抚恤金标准 | ≥ | 10140 | 元/年 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 60周岁以上农村及退役士兵标准 | ≥ | 50 | 元/年 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 在乡复员军人标准 | ≥ | 19930 | 元/年 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵人数 | ≥ | 236 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903022T000000656894-退役安置补助经费
| 10 | 45.38
| 1.及时拨付军队离退休干部每月生活补助 2.做好退役士兵职业技能培训开展工作，提升退役士兵职业技能水平，促进退役士兵就业创业
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退人员各项待遇 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指标 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进社会和谐 | ≥ | 95 | % | 9 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 军队退休干部补助标准 | ≥ | 12000 | 元/人*月 | 9 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | ≥ | 35 | 人 | 9 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 军队退休干部人数 | ≥ | 1 | 人 | 9 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展退役士兵培训次数 | ≥ | 3 | 次/年 | 9 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 生活补助发放及时率 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 军队离休干部补助标准 | ≥ | 18000 | 元/人*月 | 9 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 军队离休干部人数 | ≥ | 1 | 人 | 9 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥ | 95 | % | 9 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903022T000000656952-优抚对象医疗保障经费
| 10 | 19.67
| 及时帮一致六级残疾军人残疾城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠等方面。
| 产出指标 | 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府对优抚对象的关怀 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 每月缴纳残疾军人医疗保险人数 | ≥ | 6 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 医疗保障经费发放率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 每月缴纳残疾军人医疗保险标准 | ≥ | 620 | 元/月 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 优抚对象门诊和住院人次 | ≥ | 200 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意对 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903022T000000665510-军队转业干部补助经费
| 10 | 25.8
| 提高退役士兵就业创业劳动技能。
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高退役士兵劳动技能 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 效果指标 | 提升退役士兵就业率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 参加招聘会企业数量 | ≥ | 15 | 家 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | ≥ | 35 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织退役士兵就业创业培训次数 | ≥ | 10 | 次/年 | 20 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903022T000000666464-退役军人补助专项资金
| 10 | 34.68
| 及时发放自主就业的退役士兵一次性经济补贴。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 退役士兵补助标准 | ≥ | 5500 | 元/年 | 20 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 有利于更好的服务经济社会发展 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 退役士兵退役补助及时发放率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 退役士兵退役补助人数 | ≥ | 35 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||||
161001-琼中黎族苗族自治县退役军人事务局本级
| 46903022T000000666473-优抚事业单位补助资金
| 10 | 68.97
| 保护国家英雄烈士，对英雄烈士予以褒扬、纪念，加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益，将弘扬烈士精神融入群众性文化活动
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 激励各族人民不懈奋斗 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 安全指标 | 烈士设施保护率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 修缮纪念园浮雕墙 | ≥ | 40 | 米 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 县级以上烈士纪念实施数量 | ≥ | 3 | 处 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 烈士纪念设施修缮验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高爱国主义、集体主义、社会主义 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大力弘扬烈士精神 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
第三部分 琼中黎族苗族自治县退役军人事务局2022年部门（单位）预算情况说明
一、关于琼中黎族苗族自治县退役军人事务局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼中黎族苗族自治县退役军人事务局部门（单位）2022年财政拨款收支总预算3022.10万元。其中，收入总计3022.10万元，包括一般公共预算本年收入1123.77万元、上年结转1898.33万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3022.10万元，包括一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出1918.28万元、卫生健康支出36.14万元、农林水支出1055.08万元、住房保障支出10.60万元。
二、关于琼中黎族苗族自治县退役军人事务局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼中黎族苗族自治县退役军人事务局部门2022年一般公共预算当年拨款3022.10万元，比上年预算数增加1400.18万元，主要是一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出1918.28万元、 卫生健康支出36.14万元、农林支出1055.08万元、住房保障支出10.60万元，增加主要原因：1今年新增农林支出、2、社会保障和就业支出和住房保障支出相对去年也增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出1918.28万元，占63.47%；卫生健康支出36.14万元，占1.20%;农林水支出1055.08万元，占34.91%；住房保障（类）支出10.60万元，占0.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）其他共产事务支出（款）其他共产事务（项）2022年预算数为2万元，
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老与上年持平。支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.38万元，比上年预算数增加5.47万元，增长61.39%，增长的主要原因是人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为4.70万元，比上年预算数减少6.1万元，下降56.48%，下降的主要原因是人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022年预算数为0.84万元，比上年预算数减少0.34万元，下降 28.81%，下降的主要原因是人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为140万元，比上年预算数减少55.5万元，下降 28.39%，下降的主要原因是人员减少。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2022年预算数为134.97万元，上年没有预算数。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为444.56万元，比上年预算数增加65.04万元，增长 17.14 %，增长的主要原因是人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算数为272.77万元，比上年预算数增加205.49万元，增长 305.43 %，增长的主要原因是人员增加。
9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2022年预算数为83.96万元，比上年预算数减少7.4万元，下降 8.10%，下降的主要原因是人员减少。
10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2022年预算数为53.60万元，上年没有预算数。
11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022年预算数为20.28万元，比上年预算数减少12.93万元，下降38.93%，下降的主要原因是人员减少
12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为424.50万元，比上年预算数增加274.5万元，增长183%，增长的主要原因是人员增加。
13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为74.72万元，比上年预算数减少39.54万元,下降34.61%。
14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为69.10万元，比上年预算数减少 17.9万元，下降20.57%。
15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为12万元，与上年持平。
16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为66.40万元，上年没有预算数。
17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为101.50万元，比上年预算数增加17万元，增长 20.12%,增长的主要原因是人员增加。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.67万元，比上年预算数减少 1.06万元，下降 22.41%。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.97万元，上年没有预算数。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.83万元，比上年预算数增加2.94万元，增长49.92%，增长的主要原因是人员增加。
21. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022年预算数为19.67万元，比上年预算数减少 37.97万元， 下降 65.87%，下降的主要原因是人员减少。
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为1055.08万元，上年没有预算数。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.60万元，比上年预算数增加3.53万元，增长49.93%，增长的主要原因是人员增加。
三、关于琼中黎族苗族自治县退役军人事务局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明
琼中黎族苗族自治县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出为3022.10万元，其中：人员经费157.43万元，主要包括：基本工资36.74万元、津贴补贴32.87万元、奖金21.37万元、其他社会保障缴费1.08万元、 绩效工资18.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.64万元、邮电费1.30万元、公务员医疗补助缴费8.83万元、住房公积金10.60万元、其他交通费用3.24万元、 医疗费0.55万元。对个人和家庭补助0.12万元，主要包括：奖励金0.12万元。公用经费29.67万元，主要包括：办公费8.78万元、水费0.09万元、电费0.33万元、、差旅费9.72万元、培训费1.85万元、工会经费1.77万元、公务接待费0.50万元、其他商品和服务支出27.24万元。
四、琼中黎族苗族自治县退役军人事务局2022年“三公”经费预算情况说明
（一）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，其中：
公务接待费1.50万元，与上年预算下降62.5%。下降的主要原因包括政府有时负责接待，公务接待20批，12人。
（二）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于琼中黎族苗族自治县退役军人事务局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
2022年琼中县退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款情况说明。
六、关于琼中黎族苗族自治县退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算3022.10万元。
七、关于琼中黎族苗族自治县退役军人事务局部门2022年收入预算情况说明
琼中黎族苗族自治县退役军人事务局2022年收入预算3022.10万元，其中：上年结转1898.33万元，占62.81%；一般公共预算收入1123.77万元，占37.19%；比上年预算数增加1400.18万元，主要增加了一个事业单位和增加人员。
八、关于琼中黎族苗族自治县退役军人事务局部门2022年支出预算情况说明
琼中黎族苗族自治县退役军人事务局2022年支出预算3022.10万元，其中：基本支出182.57万元，占6.04%；项目支出2839.53万元，占93.96%。比上年预算数增加1400.18万元，主要增加了一个事业单位和增加人员。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年琼中黎族苗族自治县退役军人事务局（部门）本级、琼中县退役军人服务中心、琼中黎族苗族自治县白沙起义烈士纪念碑园管理站等的机关运行经费预算25.14万元。
（二）政府采购情况
2022年琼中黎族苗族自治县退役军人事务局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，退役军人事务局本级及下属各预算单位无车辆
（四）绩效目标设置情况
2022年36个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1123.77万元.
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）退役军人事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）退役军人事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于退役军人事务局等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
|
版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网 主办单位：琼中黎族苗族自治县人民政府办公室
琼公网安备 46903002000012号 政府网站标识码：4690300002 琼ICP备05000041号
电子信箱:qzwzglzx2018@163.com 运行维护：琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心
