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| 名 称： 2021年琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院单位预算 | |||
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目录
第一部分 琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院概况
一、主要职能
二、单位预算构成
第二部分 琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院概况
一、主要职能
（一）以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
（二）加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
（四）做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。
（五）积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
二、单位预算构成
纳入琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院。
第二部分 琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年单位预算表
公开表1
财政拨款收支总表 | |||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 552.25 | 一、本年支出 | 553.18 | 553.18 | |
（一）一般公共预算拨款 | 552.25 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
二、上年结转 | 0.94 | （四）公共安全支出 | |||
（一）一般公共预算拨款 | 0.94 | （五）教育支出 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 48.48 | 48.48 | |||
（九）卫生健康支出 | 472.48 | 472.48 | |||
（十）住房保障支出 | 32.23 | 32.23 | |||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 553.18 | 支出总计 | 553.18 | 553.18 | |
公开表2
一般公共预算支出表 | ||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 单位：万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 553.18 | 471.51 | 81.67 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.48 | 48.48 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 48.48 | 48.48 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.9 | 39.9 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.58 | 8.58 | |||
210 | 卫生健康支出 | 472.48 | 390.8 | 81.67 | ||
01 | 卫生健康管理事务 | 3 | 3 | |||
99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3 | 3 | |||
03 | 基层医疗卫生机构 | 390.95 | 369.61 | 21.34 | ||
02 | 乡镇卫生院 | 374.61 | 369.61 | 5 | ||
99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.34 | 16.34 | |||
04 | 公共卫生 | 57.32 | 57.32 | |||
08 | 基本公共卫生服务 | 46.62 | 46.62 | |||
09 | 重大公共卫生服务 | 10.7 | 10.7 | |||
06 | 中医药 | 0.01 | 0.01 | |||
01 | 中医（民族医）药专项 | 0.01 | 0.01 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 21.2 | 21.5 | |||
02 | 事业单位医疗 | 21.2 | 21.2 | |||
221 | 住房保障支出 | 32.23 | 32.23 | |||
02 | 住房改革支出 | 32.23 | 32.23 | |||
01 | 住房公积金 | 32.23 | 32.23 | |||
公开表3
一般公共预算基本支出表 | ||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 单位：万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2021年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 471.51 | 471.51 | ||||
301 | 工资福利支出 | 469.52 | 469.52 | |||
01 | 基本工资 | 129.3 | 129.3 | |||
02 | 津贴补贴 | 69.34 | 69.34 | |||
07 | 绩效工资 | 159.33 | 159.33 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.9 | 39.9 | |||
09 | 职业年金缴费 | 8.58 | 8.58 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.2 | 21.2 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 1.5 | 1.5 | |||
13 | 住房公积金 | 32.23 | 32.23 | |||
14 | 医疗费 | 0.7 | 0.7 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 7.45 | 7.45 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1.87 | 1.87 | |||
07 | 邮电费 | 1.87 | 1.87 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |||
09 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |||
公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开表5
政府性基金预算支出表 | ||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 单位：万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公开表6
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
部门：琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公开表7
单位收支总表 | |||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一.一般公共预算拨款收入 | 552.25 | 一.一般公共服务支出 | |
二.政府性基金预算拨款收入 | 二.外交支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 三.国防支出 | ||
三、事业收入 | 110.00 | 四.公共安全支出 | |
四、上级补助收入 | 五.教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六.科学技术支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 七.文化旅游体育与传媒支出 | ||
七、其他收入 | 八.社会保障和就业支出 | 48.48 | |
九.卫生健康支出 | 582.48 | ||
十.节能环保支出 | |||
十一.城乡社区支出 | |||
十二.农林水支出 | |||
十三.交通运输支出 | |||
十四.资源勘探工业信息等支出 | |||
十五.住房保障支出 | 32.23 | ||
本年收入合计 | 662.25 | 本年支出合计 | 663.18 |
十.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
十一.上年结转 | 0.94 | ||
收入总计 | 663.18 | 支出总计 | 663.18 |
公开表8
单位收入总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
预算部门（单位） | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 663.18 | 0.94 | 552.25 | 110.00 | ||||||
公开表9
单位支出总表 | |||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 663.18 | 471.51 | 191.67 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.48 | 48.48 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 48.48 | 48.48 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.9 | 39.9 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.58 | 8.58 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 472.48 | 390.8 | ||||
01 | 卫生健康管理事务 | 3 | 3 | ||||
99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3 | 3 | ||||
03 | 基层医疗卫生机构 | 500.95 | 369.61 | 131.34 | |||
02 | 乡镇卫生院 | 484.61 | 369.61 | 115.00 | |||
99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.34 | 16.34 | ||||
04 | 公共卫生 | 57.32 | 57.32 | ||||
08 | 基本公共卫生服务 | 46.62 | 46.62 | ||||
09 | 重大公共卫生服务 | 10.7 | 10.7 | ||||
06 | 中医药 | 0.01 | 0.01 | ||||
01 | 中医（民族医）药专项 | 0.01 | 0.01 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 21.2 | 21.5 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 21.2 | 21.2 | ||||
221 | 住房保障支出 | 32.23 | 32.23 | ||||
02 | 住房改革支出 | 32.23 | 32.23 | ||||
01 | 住房公积金 | 32.23 | 32.23 | ||||
公开表10
项目支出绩效信息表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 项目资金总额 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10 | 367.41 | 367.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10 | 39.9 | 39.9 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10 | 8.58 | 8.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10 | 21.2 | 21.2 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10 | 1.25 | 1.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
部门（单位）名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 项目资金总额 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.25 | 0.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.70 | 0.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 32.23 | 32.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||
46000021T000000000173-卫生健康发展专项资金 | 10.00 | 46.74 | 46.74 | 基本公共卫生服务项目工作督导，确保基本公共卫生服务逐步均等化，开展卫生院及村卫生室医务人员基本药物合理用药基础知识培训。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室服务人口数量 | ≥ | 4500 | 人/次 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室医务人员基本药物知识培训 | ≥ | 8 | 次/年 | 15 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000019454-基本药物制度补助专项资金 | 10.00 | 6.60 | 6.60 | 开展卫生院及村卫生室医务人员基本药物合理用药基础知识培训；对村卫生室可按乡村医生服务人口数量和人均标准核定补助资金，体现多劳多得的原则。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 60 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室服务人口数量 | ≥ | 4500 | 人 | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展医务人员基本药物合理用药基础知识培训 | ≥ | 6 | 次 | 30 | 正向指标 | ||||||
部门（单位）名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 项目资金总额 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 46903021T000000019612-乡镇卫生院空编经费 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 补贴人员招聘不到位产生的支出 | 产出指标 | 成本指标 | 乡镇卫生院空编人员支出 | ≥ | 10 | 人数 | 20 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医务人员满意度 | ≥ | 80 | % | 50 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医务人员收入增幅 | ≥ | 10 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000019646-基本公共卫生服务补助资金 | 10.00 | 8.70 | 8.70 | 基本公共卫生服务项目工作督导，确保基本公共卫生服务逐步均等化。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 30 | 正向指标 | |
产出指标 | 效果指标 | 基本公共卫生服务督导次数 | ≥ | 10 | 次 | 30 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生宣传工作推广覆盖率 | ≥ | 80 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000019658-健康扶贫 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 解决贫困人口基本医疗有保障问题 | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶对象走访次数 | ≥ | 10 | 次 | 20 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 80 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶对象基本医疗覆盖率 | ≥ | 80 | % | 40 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000021317-脊髓灰质炎疫苗强化免疫工作配套资金 | 10.00 | 0.30 | 0.30 | 为提高目标人群脊髓灰质炎疫苗接种率，提高全镇疫苗全覆盖 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脊髓灰质炎接种人群满意度 | ≥ | 80 | % | 30 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全镇疫苗全覆盖 | ≥ | 80 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 脊髓灰质炎儿童宣教次数 | ≥ | 2 | 次 | 30 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000022241-叶酸补助专项资金 | 10.00 | 0.08 | 0.08 | 对辖区内孕妇健康管理全面覆盖，改善孕妇孕育期间叶酸的缺乏。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕妇满意度 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 孕妇健康管理覆盖率 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 叶酸放发率 | ≥ | 60 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放叶酸标准 | ＝ | 7.5 | 元/人·次 | 20 | 正向指标 | ||||||
部门（单位）名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 项目资金总额 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院 | 46903021T000000022342-妇女常见病及两癌筛查工作经费 | 10.00 | 1.33 | 1.33 | 为落实妇女发展纲要规划和健康扶贫工作任务，提升妇女常见病和宫颈癌、乳腺癌防治水平，增强妇女健康意识，建立保障妇女健康的长效机制。 | 产出指标 | 成本指标 | 实际筛查人数 | ≥ | 100 | 人/次 | 30 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 30 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女健康意识户数 | ≥ | 100 | 人/户 | 30 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000022837-新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 购置开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作所需物资。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 购置新冠疫情防控工作所需物资 | ≥ | 70000 | 元/年 | 40 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控覆盖率 | ≥ | 90 | % | 40 | 正向指标 | ||||||
46903021T000000053471-乡镇卫生院医疗业务服务收入 | 10.00 | 110.00 | 110.00 | 用于乡镇卫生院医疗日常开支，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 门诊接诊人数 | ≥ | 10000 | 人/次 | 15 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 疾病治疗率 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 日常支出 | ≥ | 300000 | 元 | 15 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 疾病治愈率 | ≥ | 80 | % | 15 | 正向指标 | ||||||
第三部分 琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年单位预算情况说明
关于琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年财政拨款收支总预算553.18万元。其中，收入总计553.18万元，包括一般公共预算本年收入552.25万元、上年结转0.94万元；支出总计553.18万元，包括一般公共服务支出553.18万元，结转下年0万元。
二、关于琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年一般公共预算当年拨款553.18万元，比上年预算数增加62.91万元，主要是卫生健康支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出48.48万元，占8.76%；医疗卫生健康（类）支出472.48万元，占85.41%;住房保障（类）支出32.23万元，占5.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021年预算数为3万元，与上年预算数持平。
2.卫生健康（类）基层卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为374.61万元。
3.卫生健康（类）基层卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为16.34万元。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为46.62万元。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为10.70万元。
6.卫生健康（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）2021年预算数为0.01万元。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为21.2万元。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为32.23万元。
三、关于琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明
琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年一般公共预算基本支出为471.51万元，其中：
人员经费469.52万元，主要包括：基本工资129.30万元、津贴补贴69.34万元、职业年金缴费8.58万元、其他社会保障缴费1.5万元、 绩效工资159.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.90万元、城镇职工基本医疗保险缴费21.20万元、住房公积金32.23万元、 医疗费0.70万元、其他工资福利支出7.45万元。
对个人和家庭补助0.12万元，主要包括：奖励金0.12万元。
公用经费1.87万元，主要包括：邮电费1.87万元。
四、琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年“三公”经费预算情况说明
（一）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，
（二）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平0万元。
六、关于琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、健康卫生支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算663.18万元。
七、关于琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年收入预算情况说明
琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年收入预算663.18万元，其中：上年结转0.94万元，占0.14%；一般公共预算收入552.25万元，占83.27%；事业收入110万元，占16.59%。比上年预算数增加172.91万元，主要是上年预算数事业收入未纳入到收入预算管理中。
八、关于琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年支出预算情况说明
琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院2021年支出预算663.18万元，其中：基本支出471.51万元，占71.10%；项目支出191.67万元，占28.90%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院（单位）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（二）绩效目标设置情况
2021年18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算552.27万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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