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| 名 称： 2021年琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心预算 | |||
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目录
第一部分 琼中县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、单位预算构成
第二部分 琼中县疾病预防控制中心2021年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 琼中县疾病预防控制中心2021年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 琼中县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
琼中县疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的公益性事业单位,不承担一般性医疗服务职能。其主要职责是:
（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;
（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;
（三）疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;
（四）健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;
（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、因子检测、评价;
（六）健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;
（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
二、单位预算构成
琼中县县疾病预防控制中心事业编35人，设主任1名，副主任2名。现设有办公室、卫生与消杀科、防疫科、免疫规划科、寄生虫防治科、检验科、健康教育所、结核病防治所和等8个科、所和一个职能部门，
第二部分 琼中县疾病预防控制中心2021年单位预算表
公开表1
财政拨款收支总表 | |||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 891.03 | 一、本年支出 | 972.00 | 972.00 | |
（一）一般公共预算拨款 | 891.03 | （一）一般公共服务支出 | 0.75 | 0.75 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 878.52 | 878.52 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | |||||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十八）援助其他地区支出 | |||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十）住房保障支出 | 39.28 | 39.28 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十四）预备费 | |||||
（二十五）其他支出 | |||||
（二十六）转移性支出 | |||||
（二十七）债务还本支出 | |||||
（二十八）债务付息支出 | |||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
（三十一）社会保险基金支出债务付息支出 | |||||
二、上年结转 | 80.97 | 二、结转下年 | |||
（一）一般公共预算拨款 | 80.97 | ||||
（二）政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 972.00 | 支出总计 | 972.00 | 972.00 | |
公开表2
一般公共预算支出表 | ||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 972.00 | 652.18 | 319.82 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.75 | 0.75 | |||
36 | 其他共产党事务支出 | 0.75 | 0.75 | |||
99 | 其他共产党事务支出 | 0.75 | 0.75 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.45 | 43.45 | 10.00 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 43.45 | 43.45 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.45 | 43.45 | |||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | |||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 878.52 | 569.45 | 309.07 | ||
03 | 基层医疗卫生机构 | 20.00 | 20.00 | |||
99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.00 | 20.00 | |||
04 | 公共卫生 | 781.83 | 494.07 | 287.77 | ||
01 | 疾病预防控制机构 | 592.27 | 494.07 | 98.20 | ||
08 | 基本公共卫生服务 | 127.30 | 127.30 | |||
09 | 重大公共卫生服务 | 59.26 | 59.26 | |||
99 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 | |||
06 | 中医药 | 1.31 | 1.31 | |||
01 | 中医（民族医）药专项 | 1.31 | 1.31 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 75.38 | 75.38 | |||
02 | 事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 52.30 | 52.30 | |||
221 | 住房保障支出 | 39.28 | 39.28 | |||
02 | 住房改革支出 | 39.28 | 39.28 | |||
01 | 住房公积金 | 39.28 | 39.28 | |||
公开表3
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2021年基本支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
类 | 款 | 合计 | 652.18 | 587.28 | 64.90 | |||
301 | 工资福利支出 | 583.03 | 583.03 | |||||
01 | 基本工资 | 135.31 | 135.31 | |||||
02 | 津贴补贴 | 84.98 | 84.98 | |||||
03 | 奖金 | 0.99 | 0.99 | |||||
07 | 绩效工资 | 171.22 | 171.22 | |||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.45 | 43.45 | |||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.08 | 23.08 | |||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 52.30 | 52.30 | |||||
12 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 | |||||
13 | 住房公积金 | 39.28 | 39.28 | |||||
14 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | 27.59 | 27.59 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 64.15 | 4.25 | 59.90 | ||||
01 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | |||||
02 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | |||||
03 | 咨询费 | 0.80 | 0.80 | |||||
05 | 水费 | 0.28 | 0.28 | |||||
06 | 电费 | 0.99 | 0.99 | |||||
07 | 邮电费 | 5.75 | 4.25 | 1.50 | ||||
11 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | |||||
13 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |||||
14 | 租赁费 | 0.80 | 0.80 | |||||
15 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |||||
16 | 培训费 | 6.52 | 6.52 | |||||
17 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |||||
18 | 专用材料费 | 3.00 | 3.00 | |||||
25 | 专用燃料费 | 0.50 | 0.50 | |||||
26 | 劳务费 | 0.80 | 0.80 | |||||
27 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |||||
28 | 工会经费 | 6.21 | 6.21 | |||||
31 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 | |||||
39 | 其他交通费用 | |||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 19.40 | 19.40 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
07 | 医疗费补助 | |||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||
310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
02 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |||||
03 | 专用设备购置 | |||||||
公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
5.80 | 4.00 | 4.00 | 1.80 | ||||||||
公开表5
政府性基金预算支出表 | ||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
公开表6
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
部门：琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
公开表7
单位收支总表 | |||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 891.03 | 一.一般公共服务支出 | 0.75 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 53.45 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 878.52 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 39.28 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、社会保险基金支出 | |||
本年收入合计 | 891.03 | 本年支出合计 | 972.00 |
上年结转 | 80.97 | 结转下年 | |
收入总计 | 972.00 | 支出总计 | 972.00 |
公开表8
单位收入总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
预算部门（单位） | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
琼中黎族苗族自治县卫生健康委员会 | 972.00 | 80.97 | 891.03 | |||||||
琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 972.00 | 80.97 | 891.03 | |||||||
公开表9
单位支出总表 | |||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 972.00 | 587.28 | 64.90 | 319.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.75 | 0.75 | ||||
36 | 其他共产党事务支出 | 0.75 | 0.75 | ||||
99 | 其他共产党事务支出 | 0.75 | 0.75 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.45 | 43.45 | 10.00 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 43.45 | 43.45 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.45 | 43.45 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 878.52 | 504.55 | 64.90 | 309.07 | ||
03 | 基层医疗卫生机构 | 20.00 | 20.00 | ||||
99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
04 | 公共卫生 | 781.83 | 429.17 | 64.90 | 287.77 | ||
01 | 疾病预防控制机构 | 592.27 | 429.17 | 64.90 | 98.20 | ||
08 | 基本公共卫生服务 | 127.30 | 127.30 | ||||
09 | 重大公共卫生服务 | 59.26 | 59.26 | ||||
99 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
06 | 中医药 | 1.31 | 1.31 | ||||
01 | 中医（民族医）药专项 | 1.31 | 1.31 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 75.38 | 75.38 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 52.30 | 52.30 | ||||
221 | 住房保障支出 | 39.28 | 39.28 | ||||
02 | 住房改革支出 | 39.28 | 39.28 | ||||
01 | 住房公积金 | 39.28 | 39.28 | ||||
公开表10
项目支出绩效信息表 | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 | ||||||||
301002-琼中黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 424.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 43.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 23.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 52.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 1.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 3.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 39.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
46000021T000000000173-卫生健康发展专项资金 | 10.00 | 89.90 | 基本公共卫生服务项目工作指导，确保基本公共卫生服务逐步均等化。 | 产出指标 | 效果指标 | 基本公共卫生服务督导次数 | ≥ | 10 | % | 30 | 正向指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生宣传工作推广覆盖率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||||||||||||
46000021Y000000006662-其他公用支出 | 10.00 | 64.90 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||||||||
46903021T000000017800-党建工作 | 10.00 | 0.75 | 根据省委两新组织工委《2019年全省两新公卫组织要点》精神，切实加强党的政治建设，进一步落实相关经费保障，不断提高机关党建工作的服务能力 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升党员干部服务满意度 | ≥ | 95 | % | 40 | 正向指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 党建业务干部培训、党务公开 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 正向指标 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展党员活动经费 | ≥ | 5 | 场 | 30 | 正向指标 | |||||||||||||
46903021T000000019667-医疗废弃物集中暂存点建设及运转经费 | 10.00 | 58.20 | 加强医疗机构废弃物综合治理，实现废弃物减量化、资源化、无害化 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗废弃物暴露感染风险 | ≤ | 9 | % | 40 | 正向指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工群众对居民满意度、生产、工作满意度提高 | ≥ | 101 | % | 10 | 正向指标 | |||||||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 医疗废弃物治理收集、运输、贮存及安全合格率 | 定性 | 高中低 | 30 | 正向指标 | ||||||||||||||
46903021T000000020037-综合事务 | 10.00 | 50.00 | 提升基本公共卫生服务能力，提高传染病应急等项目服务能力 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指导能力 | 定性 | 优良中低差 | 30 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传力度 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 正向指标 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 3 | 场次 | 20 | 正向指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 20 | 正向指标 | |||||||||||||
46903021T000000022837-新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费 | 10.00 | 40.00 | 提高人员防控知识、加强指导、新冠肺炎疫情得到有效控制，提高公众对重大公共卫生服务满意度 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共卫生事件快速响应 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度、对人民群众、生产工作满意度提高、医务人员满意度提升 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 突发公共卫生事件相关信息报告率 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指标 | |||||||||||||
第三部分 琼中县疾病预防控制中心2021年单位预算情况说明
关于琼中县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼中县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算1944万元。其中，收入总计972万元，包括一般公共预算本年收入891.03万元、上年结转80.97万元；支出总计972万元，包括一般公共服务支出0.75万元、社会保障和就业支出53.45万元、卫生健康支出878.52万元、住房保障支出39.28万元。
关于琼中县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼中县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款972万元，比上年预算数增加397.22万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0.75万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出53.45万元，占5.50%；卫生健康（类）支出878.52万元，占90.38%;住房保障（类）支出39.28万元，占4.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为0.75万元，比上年预算数增加0.75万元，增长0%，增长的主要原因是新增其他共产党事务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为43.45万元，比上年预算数增加0.63万元，增长1.47%，增长的主要原因是社保基数提高，保险缴费支出对应提高。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数增加0.63万元，增长1.47%，增长的主要原因是人员增加，社保基数提高，保险缴费支出对应提高。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，增长0%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数为592.27万元，比上年预算数增加168.22万元，增长39.67%，增长的主要原因是对疾病疫情控制收入增加。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为127.3万元，比上年预算数增加127.3万元，增长0%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）2021年预算数为59.26元，比上年预算数增加59.26万元，增长0%，增长的主要原因是对重大公共卫生服务的投入。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，增长0%。
9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算数为1.31万元，比上年预算数增加1.31万元，增长0%，增长的主要原因是增加对中医建设的投入。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为23.08万元，比上年预算数增加0.33万元，增长1.45%，增长的主要原因是中心人员增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为52.30万元，比上年预算数增加0.92万元，增长1.79%，增长的主要原因是中心人员增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为39.28万元，比上年预算数增加5.51万元，增长16.32%，增长的主要原因是中心人员增加。
三、关于琼中县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
琼中县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出为652.18万元，其中：人员经费583.03万元，主要包括：基本工资135.31万元、津贴补贴84.98万元、奖金0.99万元、其他社会保障缴费1.63万元、绩效工资171.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.08万元、公务员医疗补助缴费52.30万元、住房公积金39.28万元、 医疗费3.20万元、其他工资福利支出27.59元。
公用经费69.15万元，主要包括：办公费1.50万元、咨询费0.80万元、印刷费2.50万元、水费0.28万元、电费0.99万元、邮电费5.75万元、差旅费9.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.50万元、培训费6.52万元、工会经费6.21万元、租赁费0.80万元、公务接待费1.00万元、专用材料费3.00万元、专用燃料费0.50万元、劳务费0.80万元、委托业务费3.00万元、公务用车运行维护费0.60万元、其他商品和服务支出19.40万元、办公设备购置5.00万元。
四、琼中县疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.80万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费4万元），较上年预算下降62.50%。下降的主要原因包括：厉行节约，加强单位公务车的运行管理，合理调度公务用车，减少单位公务用车损耗；公务接待费1.80万元，与上年预算持平。
关于琼中县疾病预防控制中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
2021年琼中县疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于琼中县疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，琼中县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房报账支出支出。一般公共预算收入收支总预算972万元。
七、关于琼中县疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明
琼中县疾病预防控制中心2021年收入预算972万元，其中：上年结转80.97万元，占8.33%；一般公共预算收入891.03万元，占91.67%。比上年预算数增加397.22万元，主要是增加了中心专项工作经费，人员调入、社保基数和公积金基数的调整。
八、关于琼中县疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明
琼中县疾病预防控制中心2021年支出预算972万元，其中：基本支出652.18万元，占67.10%；项目支出319.92万元，占32.90%。比上年预算数增加397.22万元，主要是卫生健康支出类增加。
九、其他重要事项的情况说明
2021年5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算238.85万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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