首页  >  信息公开专栏  >  旅游和文化广电体育局  >  政府信息公开目录

分享到:
索 引 号: 008265927/2021-00008 分  类:  财政预决算/商贸、海关、旅游、服务业
发文机关: 琼中县旅游和文化广电体育局 发文日期: 2021年02月20日
名  称: 2021年琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局部门预算
文  号: 主 题 词:

2021琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局

部门预算


目录

第一部分   琼中县旅游和文化广电体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分琼中县旅游和文化广电体育局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表


二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分琼中县旅游和文化广电体育局2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分琼中县旅游和文化广电体育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规,以及中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施,落实省委省政府决策部署和县委、县政府工作部署。

(二)研究推进旅游和文化广电体育改革,研究提出推进中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

(三)负责全县旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全县旅游和文化广电体育事业和产业发展,促进旅游和文化广电体育融合发展。

(四)负责促进全县旅游和文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。负责推进全域旅游建设。

(五)负责全县重点旅游和文化广电体育公共设施建设。

(六)指导、管理全县文艺事业、艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

(七)负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(八)指导、推进全县旅游和文化广电体育科技创新发展,负责旅游和文化广电体育行业信息化、标准化建设。

(九)负责旅游商品规划、开发和管理;指导、管理、协调旅游景(区)点、旅游线路、旅游项目开发建设和相关工作;制订国际国内旅游市场开发战略,组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动、文体活动;

(十)负责旅行社分社、服务网点(营业部、门市部)设立备案工作;负责经营旅馆备案登记工作;会同有关部门做好旅游经营项目的审核;指导和监督旅游放点和旅游设施的质量规范和管理工作。

(十一)管理、规范全县旅游行业,企业经营行为和旅游从业人员服务行为;指导全县饭店星级评定、复核工作;制定旅游人才培养计划并组织实施;会同有关部门做好旅游从业人员职业资格和等级标准工作。

(十二)负责全县对外文化、体育、旅游交流联络工作;抓好文化、体育、旅游产业开发和招商工作。

(十三)指导全县文化、体育、音像、出版、广播电视、旅游市场执法和电影发行、放映工作。

(十四)协调旅游警察、旅游工商分局、旅游巡回法庭处理旅游投诉案件。

(十五)负责对所属单位贯彻执行上级方针、政策、法规、规章的检查监督,对其发展规划、计划进行指导、协调。

(十六)承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项;检查指导各乡镇开展文化、体育、旅游工作。

二、内设机构

根据上述职责,县旅游和文化广电体育局内设8个职能机构。

(一)办公室。

     负责起草综合性文件和重要报告;承担文电、政务公开、会务、机要保密、档案、信访等局机关日常工作;督促重点工作事项的落实;推进电子政务系统建设和办公自动化等信息化建设工作。监督本系统有关法律法规规章的贯彻执行;指导监督本局依法行政工作。负责指导全县旅游和文化广电体育人才队伍建设工作;负责局机关人事管理工作;负责局机关和本行业教育培训工作。负责局机关和指导所属单位内部制度和财务内控制度建设;负责局本级年度经费预算编制,汇总局系统预(决)算,监督预算执行;指导本系统政府采购工作;负责局机关国有资产管理和内部审计工作;负责局机关经费日常管理。负责本行业行政许可事项的受理审核、审批和发证工作。

(二)公共服务与艺术岗。

     负责全县公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作;指导、协调和管理群众文化、少数民族文化、民间文化艺术、未成年人文化和老年文化工作;指导图书馆、文化馆事业和乡镇综合文化站建设;指导文化艺术研究、公共数字文化、图书文献资源开发和古籍保护工作;指导艺术创作生产;指导文化艺术基础设施建设;指导、协调和组织全县性艺术比赛、展演、展览以及重大文艺活动;扶持体现社会主义核心价值的文艺作品和具有本县民族特色的文艺院团,推动各门类艺术、各艺术品种发展;监督管理区域内的艺术考级工作。

   (三)竞技与群众体育岗。

负责实施全民健身计划,建立和完善健身服务体系;指导体育训练、竞赛、运动队伍建设、训练基地发展和后备人才培养工作;指导群众体育组织建设,指导健身场地设施建设;指导和推动各类人群的全民健身工作,协调推动全民健身志愿服务工作;指导、管理社会体育指导员;指导开展青少年体育业余训练及相关活动;组织参加各类体育竞赛;参与组织在县内举办的各类体育赛事;协调组织实施县级竞技体育竞赛和群众体育活动;负责实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测工作;参与运动员、裁判员、社会体育指导员技术等级管理工作;协同县教育局开展学校体育工作和校园足球工作。

(四)广电与数据信息岗。

     负责指导广播电视事业发展;负责广播电视宣传和节目播出的指导监管工作;负责播出机构和节目制作机构管理;指导协调重大广播电视活动;指导协调广播电视系统安全保卫工作;负责卫星电视接收设施及境外卫星电视节目落地接收管理;负责网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播电视节目内容和业务的监督管理工作,指导网络视听节目服务工作。组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作;负责全县智慧旅游、智慧营销、智慧服务、旅游大数据、旅游信息管理以及旅游数据统计收集和分析监测工作;管理旅游官方网站、旅游微信公众号和旅游微博;负责旅游、文化、广电、体育市场信息综合和分析、研究和预测。

(五)文化遗产岗。

负责协调和指导全县文物保护、非物质文化遗产保护工作,履行文物行政执法督查职责,监管文物安全;指导全县文物和博物馆的业务工作,推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设;指导实施民间文物抢救、征集工作;负责革命文物保护利用,完善革命文物保护传承体系;负责管理和指导全县文物考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施;组织文物资源调查,开展文物资源资产动态管理;承担确定县级文物保护单位的有关工作;组织开展全县非物质文化遗产挖掘、整理、宣传及国家级和省级非物质文化遗产代表项目的申报工作;组织开展全县优秀民族文化的传承普及工作;组织开展全县非物质文化遗产培训工作;组织开展全县非物质文化遗产专项保护资金申报和监管。

(六)产业发展与资源开发岗。

     负责拟定全县旅游和文化广电体育发展、文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展、旅游和文化体育产业发展、艺术事业发展、竞技体育事业发展、群众体育事业发展、文物和博物馆事业发展、非物质文化遗产代表项目保护、旅游市场开发、旅游标识体系建设规划;指导促进旅游产业、文化产业相关门类和新型业态发展;指导推动产业融合,促进旅游、文化、广电、体育产业与相关产业融合发展;协调指导旅游、文化、广电、体育园区、重点项目和旅游线路、风情小镇、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游的开发建设及相关工作;统筹协调项目储备,推动旅游演艺、数字文化产业和文化创意产业发展;负责旅游发展基金、文化产业发展专项资金、体育产业发展专项资金的申报和管理工作;推动产业投融资体系建设;推动旅游、文化、广电、体育产业节能减排、绿色发展;承担旅游资源普查、规划、保护;指导、推进全域旅游。

  (七)监督管理岗。

  负责对我县旅游、文化、广电、体育市场经营进行行业监管;承担旅游、文化市场监管的长效机制建设工作;承担旅游、文化、广电、体育产业标准化工作;指导全县文化、旅游市场执法工作;指导行业精神文明建设、行风建设和社会综合治理工作;指导协调行业协会和社团工作;统筹指导规范旅游、文化市场质量投诉的处理;统筹全县旅游、文化、广电、体育市场的安全协调和综合管理工作;协调配合重大行业突发公共事件处理;指导全县旅行社和导游管理工作;指导全县旅馆业的管理和服务工作;监管全县吃住行游购娱方面的服务质量和市场规范工作,指导服务质量提升;负责旅游、文化广电和体育信用体系建设。

(八)宣传促销岗。

     负责统筹全县旅游、文化、广电、体育宣传促销、交流与合作;负责旅游、文化、广电、体育宣传品的策划和编印;负责旅游、文化、广电、体育产品规划、开发和管理;协调推进旅游路线开辟工作;组织统筹指导旅游、文化、广电、体育项目招商工作;引导本县旅游、文化、广电、体育产业利用外资和社会投资;组织实施重大旅游、文化、广电、体育推广活动。

    

二、部门预算单位构成

纳入旅文局2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.县图书馆

2.县文化馆

3.县青少年业余体校 

第二部分琼中县旅游和文化广电体育局2021年部门预算表

公开表1

财政拨款收支总表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

2106.33

一、本年支出

3849.46

2457.36

1392.1

(一)一般公共预算拨款

2050.33

(一)一般公共服务支出

21

21


(二)政府性基金预算拨款

56

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出

2,265.55

2,243.39

22.16



(八)社会保障和就业支出

69.81

69.81




(九)社会保险基金支出






(十)卫生健康支出

89.26

89.26




(十一)节能环保支出

7.25

7.25




(十二)城乡社区支出

56.00


56.00



(十三)农林水支出






(十四)交通运输支出






(十五)资源勘探工业信息等支出






(十六)商业服务业等支出






(十七)金融支出






(十八)援助其他地区支出






(十九)自然资源海洋气象等支出






(二十)住房保障支出

26.65

26.65




(二十一)粮油物资储备支出






(二十二)国有资本经营预算支出






(二十三)灾害防治及应急管理支出






(二十四)预备费






(二十五)其他支出

1,313.94


1,313.94



(二十六)转移性支出






(二十七)债务还本支出






(二十八)债务付息支出






(二十九)债务发行费用支出






(三十)抗疫特别国债安排的支出






(三十一)社会保险基金支出




二、上年结转

1,743.13

二、结转下年




(一)一般公共预算拨款

407.03





(二)政府性基金预算拨款

1,336.10





收入总计

3,849.46

支出总计

3,849.46

2,457.36

1,392.10

公开表2

一般公共预算支出表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局



单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出








合计

2,457.36

615.33

1,842.03

201



一般公共服务支出

21.00


21.00


36


其他共产党事务支出

1.00


1.00



99

其他共产党事务支出

1.00


1.00


99


其他一般公共服务支出

20.00


20.00



99

其他一般公共服务支出

20.00


20.00

207



文化旅游体育与传媒支出

2,243.39

449.61

1,793.78


01


文化和旅游

1,254.67

449.61

805.06



01

行政运行

449.61

449.61




02

一般行政管理事务

70.00


70.00



04

图书馆

26.00


26.00



07

艺术表演团体

200.00


200.00



08

文化活动

4.42


4.42



09

群众文化

8.00


8.00



11

文化创作与保护

86.64


86.64



13

旅游宣传

108.00


108.00



99

其他文化和旅游支出

302.00


302.00


03


体育

615.00


615.00



05

体育竞赛

15.00


15.00



07

体育场馆

600.00


600.00


99


其他文化旅游体育与传媒支出

373.72


373.72



99

其他文化旅游体育与传媒支出

373.72


373.72

208



社会保障和就业支出

69.81

69.81



05


行政事业单位养老支出

67.10

67.10




01

行政单位离退休

12.72

12.72




02

事业单位离退休

13.10

13.10




05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.92

16.92




06

机关事业单位职业年金缴费支出

24.36

24.36



08


抚恤

2.71

2.71




99

其他优抚支出

2.71

2.71


210



卫生健康支出

89.26

69.26

20.00


04


公共卫生

20.00


20.00



09

重大公共卫生服务

20.00


20.00


11


行政事业单位医疗

69.26

69.26




01

行政单位医疗

8.99

8.99




02

事业单位医疗

6.96

6.96




03

公务员医疗补助

53.31

53.31


211



节能环保支出

7.25


7.25


04


自然生态保护

7.25


7.25



02

农村环境保护

6.25


6.25



99

其他自然生态保护支出

1.00


1.00

221



住房保障支出

26.65

26.65



02


住房改革支出

26.65

26.65




01

住房公积金

26.65

26.65









公开表3

一般公共预算基本支出表


部门(单位):琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局


单位:万元

支出功能分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


615.33

527.23

88.10

301



工资福利支出

458.76

458.66

0.10


01


基本工资

84.17

84.17



02


津贴补贴

82.34

82.34



03


奖金

34.94

34.94



07


绩效工资

58.46

58.46



08


机关事业单位基本养老保险缴费

30.02

30.02



09


职业年金缴费

24.36

24.36



10


城镇职工基本医疗保险缴费

15.95

15.95



11


公务员医疗补助缴费

53.31

53.31



12


其他社会保障缴费

1.13

1.13



13


住房公积金

26.65

26.65



14


医疗费

3.16

3.16



99


其他工资福利支出

44.27

44.17

0.10

302



商品和服务支出

94.59

11.09

83.50


01


办公费

14.50


14.50


02


印刷费

4.00


4.00


03


咨询费

0.10


0.10


04


手续费

0.36


0.36


05


水费

0.26


0.26


06


电费

0.93


0.93


07


邮电费

6.59

2.87

3.72


11


差旅费

14.00


14.00


12


因公出国(境)费用





13


维修(护)费

6.00


6.00


14


租赁费

1.00


1.00


15


会议费

1.32


1.32


16


培训费

4.60


4.60


17


公务接待费

1.35


1.35


18


专用材料费

2.00


2.00


26


劳务费

0.30


0.30


27


委托业务费

3.05


3.05


28


工会经费

4.80


4.80


31


公务用车运行维护费

4.00


4.00


39


其他交通费用

8.22

8.22



99


其他商品和服务支出

17.20


17.20

303



对个人和家庭的补助

58.49

57.49

1.00


01


离休费

12.72

12.72



05


生活补助

44.71

44.71



06


救济费

1.00


1.00


09


奖励金

0.06

0.06



99


其他对个人和家庭的补助




310



资本性支出

3.50


3.50


01


房屋建筑物购建





02


办公设备购置

3.50


3.50


05


基础设施建设





06


大型修缮





99


其他资本性支出




312



对企业补助





99


其他对企业补助





公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局







单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费







20.55

5.00

10.20


10.20

5.35


公开表5

政府性基金预算支出表


部门(单位):琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局



单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






合 计

1,392.10


1,392.10


207



文化旅游体育与传媒支出

22.16


22.16



09


旅游发展基金支出

22.16


22.16




04

地方旅游开发项目补助

22.16


22.16


212



城乡社区支出

56.00


56.00



08


国有土地使用权出让收入安排的支出

56.00


56.00




99

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

56.00


56.00


229



其他支出

1,313.94


1,313.94



60


彩票公益金安排的支出

1,313.94


1,313.94




03

用于体育事业的彩票公益金支出

1,313.94


1,313.94


公开表6

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:

琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局






单位:万元



2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

















公开表7

部门(单位)收支总表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局

单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,050.33

一、一般公共服务支出

21.00

二、政府性基金预算拨款收入

56.00

 二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


 三、国防支出


四、财政专户管理资金收入


 四、公共安全支出


五、事业收入


 五、教育支出


六、上级补助收入


 六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


 七、文化旅游体育与传媒支出

2,265.55

八、事业单位经营收入


 八、社会保障和就业支出

69.81

九、其他收入


 九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

89.26



 十一、节能环保支出

7.25



 十二、城乡社区支出

56.00



 十三、农林水支出




 十四、交通运输支出




 十五、资源勘探工业信息等支出




 十六、商业服务业等支出




 十七、金融支出




 十八、援助其他地区支出




 十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

26.65



 二十一、粮油物资储备支出




 二十二、国有资本经营预算支出




 二十三、灾害防治及应急管理支出




 二十四、预备费




 二十五、其他支出

1,313.94



二十六、转移性支出




 二十七、债务还本支出




 二十八、债务付息支出




 二十九、债务发行费用支出




 三十、抗疫特别国债安排的支出




 三十一、社会保险基金支出


本年收入合计

2,106.33

本年支出合计

3,849.46

上年结转

1,743.13

结转下年


收入总计

3,849.46

支出总计

3,849.46










公开表8

部门(单位)收入总表


部门(单位):琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局





单位:万元


预算部门(单位)

总计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


合    计

3,849.46

1,743.13

2,050.33

56.00








119

琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局

3,849.46

1,743.13

2,050.33

56.00








119001

琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局本级

3,261.54

1,653.60

1,551.94

56.00








119002

琼中黎族苗族自治县县文化馆

479.99

89.54

390.46









119003

琼中黎族苗族自治县县图书馆

107.93


107.93










公开表9

部门(单位)支出总表

部门(单位):琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局




单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费





合计

3,849.46

527.23

88.10

3,234.13

201



一般公共服务支出

21.00



21.00


36


其他共产党事务支出

1.00



1.00



99

其他共产党事务支出

1.00



1.00


99


其他一般公共服务支出

20.00



20.00



99

其他一般公共服务支出

20.00



20.00

207



文化旅游体育与传媒支出

2,265.55

361.51

88.10

1,815.94


01


文化和旅游

1,254.67

361.51

88.10

805.06



01

行政运行

449.61

361.51

88.10




02

一般行政管理事务

70.00



70.00



04

图书馆

26.00



26.00



07

艺术表演团体

200.00



200.00



08

文化活动

4.42



4.42



09

群众文化

8.00



8.00



11

文化创作与保护

86.64



86.64



13

旅游宣传

108.00



108.00



99

其他文化和旅游支出

302.00



302.00


03


体育

615.00



615.00



05

体育竞赛

15.00



15.00



07

体育场馆

600.00



600.00


09


旅游发展基金支出

22.16



22.16



04

地方旅游开发项目补助

22.16



22.16


99


其他文化旅游体育与传媒支出

373.72



373.72



99

其他文化旅游体育与传媒支出

373.72



373.72

208



社会保障和就业支出

69.81

69.81




05


行政事业单位养老支出

67.10

67.10





01

行政单位离退休

12.72

12.72





02

事业单位离退休

13.10

13.10





05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.92

16.92





06

机关事业单位职业年金缴费支出

24.36

24.36




08


抚恤

2.71

2.71





99

其他优抚支出

2.71

2.71



210



卫生健康支出

89.26

69.26


20.00


04


公共卫生

20.00



20.00



09

重大公共卫生服务

20.00



20.00


11


行政事业单位医疗

69.26

69.26





01

行政单位医疗

8.99

8.99





02

事业单位医疗

6.96

6.96





03

公务员医疗补助

53.31

53.31



211



节能环保支出

7.25



7.25


04


自然生态保护

7.25



7.25



02

农村环境保护

6.25



6.25



99

其他自然生态保护支出

1.00



1.00

212



城乡社区支出

56.00



56.00


08


国有土地使用权出让收入安排的支出

56.00



56.00



99

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

56.00



56.00

221



住房保障支出

26.65

26.65




02


住房改革支出

26.65

26.65





01

住房公积金

26.65

26.65



229



其他支出

1,313.94



1,313.94


60


彩票公益金安排的支出

1,313.94



1,313.94



03

用于体育事业的彩票公益金支出

1,313.94



1,313.94

公开表10

部门(单位):琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局





单位:万元

部门(单位)名称

项目名称

预算执行率权重(%)

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

指标方向性

119001-琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局本级

46000021R000000006640-工资奖金津补贴

10.00

165.59

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006642-养老保险

10.00

16.92

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006643-职业年金

10.00

12.53

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006644-医疗保险

10.00

8.99

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

46000021R000000006645-公务员医疗补助

10.00

27.16

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006646-失业保险

10.00

0.53

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006647-工伤保险

10.00

0.11

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006656-其他工资福利支出

10.00

1.56

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006657-对个人和家庭的补助

10.00

42.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利

10.00

25.80

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006660-离退休费

10.00

12.72

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006661-遗属生活补助

10.00

0.85

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

46000021R000000006663-住房公积金

10.00

14.96

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

46000021Y000000006662-其他公用支出

10.00

48.90

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

46903021T000000017798-双创工作

10.00

1.00

开展双创区域及创建文明工作

产出指标

数量指标

开展双创区域活动人数

100

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

文明大行动满意度

1000

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

开展双创区及创建文明场次

10

场次

60

正向指标

46903021T000000017800-党建工作

10.00

1.00

组织开展党建工作及党务工作

效益指标

社会效益指标

观展人次


人次


正向指标

产出指标

成本指标

场地租赁成本


万元/天


反向指标

效益指标

社会效益指标

观众人次


人次


正向指标

产出指标

数量指标

展品数量



正向指标

效益指标

社会效益指标

参展主体数量

5

60

正向指标

产出指标

数量指标

举办活动场次

11

20

正向指标

产出指标

质量指标

演出上座率


%


正向指标

产出指标

数量指标

举办活动天数



正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

80

%

10

正向指标

产出指标

成本指标

展品租赁成本


万元/天


反向指标

产出指标

质量指标

展品安全保障率


%


正向指标

产出指标

数量指标

展览面积


平方米


正向指标

46903021T000000019441-体育训练与竞赛

10.00

15.00

组织参加参加全省青少年体育赛事

效益指标

社会效益指标

观展人次

1000

人次

0

正向指标

产出指标

数量指标

展览面积

100

平方米

0

正向指标

产出指标

数量指标

举办活动天数

10

0

正向指标

产出指标

成本指标

场地租赁成本

10

万元/天

0

反向指标

产出指标

成本指标

展品租赁成本

1

万元/天

0

反向指标

产出指标

质量指标

演出上座率

100

%

0

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

100

%

0

正向指标

效益指标

社会效益指标

参展主体数量

1

0

正向指标

产出指标

质量指标

展品安全保障率

100

%

0

正向指标

效益指标

社会效益指标

观众人次

10000

人次

0

正向指标

产出指标

数量指标

展品数量

50

0

正向指标

产出指标

数量指标

举办活动场次

10

0

正向指标

46903021T000000019448-文化创作与文化交流管理

10.00

5.00

完成全县文化艺术事业,研究、指导文学艺术创作与生产,发展艺术教育,推广文化艺术科技成果,开展农民示范村文艺汇演活动,创作少数民族歌曲制作

产出指标

数量指标

举办活动场次

10

10

正向指标

产出指标

质量指标

展品安全保障率

100

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

展品租赁成本

0.5

万元/天

5

反向指标

产出指标

成本指标

场地租赁成本

0.5

万元/天

5

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

100

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

演出上座率

100

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

观众人次

5000

人次

10

正向指标

产出指标

数量指标

展览面积

120

平方米

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

观展人次

5000

人次

10

正向指标

产出指标

数量指标

举办活动天数

10

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

参展主体数量

1

5

正向指标

产出指标

数量指标

展品数量

1

5

正向指标

46903021T000000019473-电影2131工程

10.00

2.00

用于全县农村公益电影放映

效益指标

社会效益指标

农村公益电影放映场次

12000

场次

50

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

农村公益电影受众满意度

100

%

30

正向指标

产出指标

数量指标

农村公益电影放映观看人数

100

万人次

10

正向指标

46903021T000000019475-文物普查及非遗展览保护

10.00

1.00

普查全县文物征集和非文化物质遗产保护所需费用

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

100

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

观众人次

10000

人次

7

正向指标

效益指标

社会效益指标

参展主体数量

1

6

正向指标

产出指标

质量指标

演出上座率

100

%

2

正向指标

产出指标

质量指标

展品安全保障率

100

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

观展人次

1000

人次

10

正向指标

产出指标

成本指标

场地租赁成本

1

万元/天

9

反向指标

产出指标

数量指标

举办活动场次

1

5

正向指标

产出指标

数量指标

举办活动天数

1

4

正向指标

产出指标

成本指标

展品租赁成本

1

万元/天

10

反向指标

产出指标

数量指标

展品数量

50

10

正向指标

产出指标

数量指标

展览面积

100

平方米

5

正向指标

46903021T000000019535-国际旅游岛旅游文化推介经费

10.00

22.00

全县旅游产业规划发展、旅游市场开发、旅游质量监督和组织旅游资源的普查工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路以及旅游新业态的旅游规划工作

效益指标

社会效益指标

观众人次

10000

人次

0

正向指标

产出指标

数量指标

展览面积

100

平方米

0

正向指标

产出指标

成本指标

展品租赁成本

1

万元/天

0

反向指标

产出指标

成本指标

场地租赁成本

1

万元/天

0

反向指标

效益指标

社会效益指标

观展人次

10000

人次

0

正向指标

产出指标

数量指标

举办活动天数

30

0

正向指标

产出指标

质量指标

展品安全保障率

100

%

0

正向指标

产出指标

数量指标

展品数量

10

0

正向指标

效益指标

社会效益指标

参展主体数量

12

0

正向指标

产出指标

质量指标

演出上座率

100

%

0

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

100

%

0

正向指标

产出指标

数量指标

举办活动场次

12

0

正向指标

46903021T000000019541-农家书屋工程

10.00

12.00

用于全县100个行政村农家书屋管理员补助

产出指标

数量指标

100家农家书屋管理员人数

50

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

农家书屋受众满意度

100

30

正向指标

效益指标

社会效益指标

农家书屋管理员补助

1000

元/人·次

50

正向指标

46903021T000000019569-“武术之乡”工作

10.00

30.00

用于开展武术之乡工作

产出指标

成本指标

场地租赁成本

1

万元/天

10

反向指标

产出指标

质量指标

演出上座率

100

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

举办活动天数

2

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

观展人次

1000

人次

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

观众人次

1000

人次

5

正向指标

产出指标

数量指标

举办活动场次

2

10

正向指标

产出指标

数量指标

展品数量

0

5

正向指标

产出指标

质量指标

展品安全保障率

100

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

参展主体数量

0

5

正向指标

产出指标

成本指标

展品租赁成本

1

万元/天

10

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

100

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

展览面积

100

平方米

5

正向指标

46903021T000000019573-老电影放映员生活补助

10.00

11.00

用于解决历史遗电影放映员生活补助

满意度指标

服务对象满意度指标

历史遗留人员满意度

100

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

放映员生活补助

1000

元/人·次

50

正向指标

产出指标

数量指标

解决历史遗电影放映员人数

14

20

正向指标

46903021T000000019596-旅游宣传与促销

10.00

23.00

全县旅游产业规划发展、旅游市场开发、旅游质量监督和组织旅游资源的普查工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路以及旅游新业态的旅游规划工作

满意度指标

服务对象满意度指标

旅游文化服务对象满意度

100

万人次

30

正向指标

产出指标

成本指标

旅游文化普查工作

35

万元/场

30

正向指标

效益指标

社会效益指标

旅游文化规划工作

350000

元/年

30

正向指标

46903021T000000020037-综合事务

10.00

60.00

主要完成目标:一是贯彻执行国家、省有关文化艺术、广播电视、新闻出版、版权、体育、旅游工作的政策和法律法规,拟定全县文化、广电、出版、体育、旅游发展规划,并组织实施;二是负责全县文化艺术事业,研究、指导文学艺术创作与生产,发展艺术教育,推广文化艺术科技成果;三是负责全县群众性文化、体育工作,组织全县性体育竞赛和青少年体育训练,培养体育后备人才;四是贯彻执行文物法规,管理全县文物事业、文物市场;负责博物馆相关管理工作;五是管理全县图书馆事业,负责全县图书文献资源的建设、开发和利用工作,指导全县图书馆事业标准化、现代化建设工作;六是协调在本县举办的各类大型比赛的有关工作;承担全县参加省级以上年度竞赛和综合性运动会的组织工作; 组织、管理全县重大文化体育活动;七是负责全县旅游产业规划发展、旅游市场开发、旅游质量监督八是组织旅游资源的普查工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路以及旅游新业态的旅游规划工作;拟定并组织实施旅游产业发展规;负责旅游统计工作;负责旅游信息化、网络化建设和旅游标示体系规划和建设;负责国家旅游发展基金的申报和管理工作;九是负责旅游商品规划、开发和管理;指导、管理、协调旅游景(区)点、旅游线路、旅游项目开发建设和相关工作;制订国际国内旅游市场开发战略,组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动、文体活动;十是负责旅行社分社、服务网点(营业部、门市部)设立备案工作;负责经营旅馆备案登记工作;会同有关部门做好旅游经营项目的审核;指导和监督旅游放点和旅游设施的质量规范和管理工作;十一是管理、规范全县旅游行业,企业经营行为和旅游从业人员服务行为;指导全县饭店星级评定、复核工作;制定旅游人才培养计划并组织实施;会同有关部门做好旅游从业人员职业资格和等级标准工作;十二是负责全县对外文化、体育、旅游交流联络工作;抓好文化、体育、旅游产业开发和招商工作;十三是指导全县文化、体育、音像、出版、广播电视、旅游市场执法和电影发行、放映工作;十四是协调旅游警察、旅游工商分局、旅游巡回法庭处理旅游投诉案件;十五是负责对所属单位贯彻执行上级方针、政策、法规、规章的检查监督,对其发展规划、计划进行指导、协调;十六是承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项;检查指导各乡镇开展文化、体育、旅游工作。

效益指标

社会效益指标

全县文化艺术科技成果

100

场次

50

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

全县群众、青少年体育训练等满意度

1000

20

正向指标

产出指标

数量指标

全县文化、广电、出版、体育、旅游发展规划

1000

20

正向指标

46903021T000000020917-全域旅游创建评估

10.00

33.00

创建全域旅游示范县

产出指标

数量指标

全域旅游人数

1000

人/户

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

全域旅游人员满意度

1000

40

正向指标

效益指标

社会效益指标

全域旅游活动场次

50

场次

30

正向指标

46903021T000000020918-旅游客源市场奖励

10.00

30.00

发展琼中旅游客源市场

产出指标

数量指标

开展旅游接待人数

100

万人次

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

旅游人员满意度

100

30

正向指标

效益指标

社会效益指标

发展旅游市场

25

场次

40

正向指标

46903021T000000021878-“十四五”发展规划

10.00

10.00

开展“十四五”发展规划工作

效益指标

社会效益指标

“十四五”发展规划活动场次

100

7

正向指标

产出指标

数量指标

“十四五”发展计划数量

100

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

“十四五”发展规划受众满意度

5000

6

正向指标

46903021T000000022837-新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费

10.00

20.00

做好疫情防控工作

产出指标

成本指标

防护服及消毒水等数量

800

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

保障正常开展文化旅游工作次数

28

场次

60

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

70

人/户

20

正向指标

46903021T000000051480-国际足球小镇项目

10.00

600.00

创建琼中国际足球小镇

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度

100

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

资助足球小镇项目或展览展示场次

10

10

正向指标

产出指标

质量指标

专家验收合格率

80

%

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

传播推广次数

100

30

正向指标

46903021T000000072996-足球训练服务中心建设

10.00

300.00

足球训练服务中心建设

效益指标

社会效益指标

人才培养扶持数量

120

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

观众满意度

100

%

50

正向指标

产出指标

质量指标

训练中心建设 竣工验收 合格率

80

%

10

正向指标

46903021T000000073294-土石方平整工程项目

10.00

56.00

新增旅游就业人数、打造精美旅游小镇。

产出指标

数量指标

上安乡仕阶村土石方工程量

300

平方米/公里

30

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

85

30

正向指标

效益指标

社会效益指标

新增旅游就业人数

27

30

正向指标

119002-琼中黎族苗族自治县县文化馆

46000021R000000006640-工资奖金津补贴

10.00

91.85

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006642-养老保险

10.00

9.70

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006644-医疗保险

10.00

5.15

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006645-公务员医疗补助

10.00

15.53

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006646-失业保险

10.00

0.30

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006647-工伤保险

10.00

0.06

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006656-其他工资福利支出

10.00

1.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

46000021R000000006661-遗属生活补助

10.00

1.87

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5