2020年

琼中黎族苗族自治县

行政审批服务局部门预算

目录

第一部分  琼中黎族苗族自治县行政审批服务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

 第三部分  琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  琼中黎族苗族自治县行政审批服务局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家有关行政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易港政策措施，执行县委县政府工作部署。

（二）负责依法办理相关行业主管部门划转的行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项，依法履行审批手续，实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式，对办理结果依法承担审批法律责任。

（三）负责对划转的行政许可事项实行目录化管理和动态调整，依法向社会公开并接受监督，分类组织实施行政审批。

（四）负责县行政审批服务局工作人员的教育、培训、监督、管理和考核。

二、部门预算单位构成

纳入琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年部门预算编制范围的预算单位包括：琼中黎族苗族自治县公共资源交易中心、琼中黎族苗族自治县人民政府政务服务中心。

第二部分  琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年部门预算表

公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

公开表2

一般公共预算支出表

                                                            单位：万元

公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

公开表6

公开表7

部门收支总表

单位：万元

公开表8

部门收入总表

单位：万元

公开表9

部门支出总表

单位：万元

公开表10

项目支出绩效信息表

单位：万元

第三部分  琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年部门预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年财政拨款收支总预算559.56万元。其中，收入总计559.56万元，包括一般公共预算本年收入559.56万元、上年结转0万元，包括一般公共服务支出488.01万元、社会保障和就业支出30.69万元、住房保障支出16.21万元、卫生健康支出24.64，结转下年0万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年一般公共预算当年拨款559.56万元，比上年预算数增加559.56万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出488.01万元，占87.21%；社会保障和就业（类）支出30.69万元，占5.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.64万元，占4.40 %;住房保障（类）支出16.21万元，占2.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为54.06万元，比上年预算数增加54.06万元，增长100%，增长的主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）2020年预算数为160万元，比上年预算数增加160万元，增长100%，增长的主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务政务公开审批（项）2020年预算数为60万元，比上年预算数增加60万元，增长100%，增长的主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为195.82万元，比上年预算数增加195.82万元，增长100%，增长的主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2020年预算数为18.13万元，比上年预算数增加18.13万元，增长100%，增长的主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为19.18万元，比上年预算数增加19.18万元，增长100%，增长的主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为11.5万元，比上年预算数增加11.5万元，增长100%，增长的主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.53万元，比上年预算数增加3.53万元，增长100%，增长的主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.67万元，比上年预算数增加6.67万元，增长100%，增长的主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为14.45万元，比上年预算数增加14.45万元，增长100%，增长的主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为16.21万元，比上年预算数增加16.21万元，增长100%，增长的主要原因是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

三、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年一般公共预算基本支出为339.56万元，其中：

人员经费280.21万元，主要包括：基本工资48.9万元、津贴补贴58.41万元、奖金3.18万元、其他社会保障缴费0.84万元、 绩效工资21.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.18万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.2万元、公务员医疗补助缴费14.45万元、住房公积金16.21万元、 医疗费1万元、其他工资福利支出74.7万元、职业年金缴费11.5万元。

对个人和家庭补助0万元，主要包括：生活补助0万元。

公用经费59.35万元，主要包括：办公费5.5万元、印刷费3万元、水费0.13万元、电费0.48万元、邮电费1.8万元、其他交通费用7.56、差旅费3.6万元、维修（护）费3.3万元、租赁费1.2、公务接待费0.7、专用燃料费0.6、培训费2.83万元、工会经费3.54万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出11.1万元、办公设备购置10万元。

四、琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为10.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车购置及运行费6.1万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费6.1万元），较上年预算增长100%。；公务接待费4.7万元，较上年预算增长4.7%。增长的主要原因包括：琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

（二）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。根据（如外事部门等）安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。2. 公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无 。

五、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算559.56万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年收入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年收入预算559.56万元，一般公共预算收入559.56万元，占100%；比上年预算数增加559.56万元，主要是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。。

八、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2020年支出预算559.56万元，其中：基本支出339.56万元，占60.68%；项目支出220万元，占39.32%。比上年预算数增加220万元，主要是琼中黎族苗族自治县行政审批服务局是2019年3月份新成立单位，2019年初没做预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年琼中黎族苗族自治县行政审批服务局（部门）本级、琼中黎族苗族自治县公共资源交易服务中心、琼中黎族苗族自治县人民政府政务服务中心（下属单位）等的机关运行经费预算59.35万元。

（二）政府采购情况

2020年琼中黎族苗族自治县行政审批服务局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级及下属预算单位琼中黎族苗族自治县人民政府政务服务中心共有车辆1辆，其中一其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年琼中黎族苗族自治县行政审批服务局3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算220万元。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。