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索 引 号: -00826556-4/2020-00029 分  类:  财政预决算;三公经费;专项经费/财政、金融、审计
发文机关: 琼中县政府办 发文日期: 2020年06月28日
名  称: 2020年 琼中黎族苗族自治县 政府办部门预算
文  号: 主 题 词:

2020琼中黎族苗族自治县政府办部门预算

 


目录

第一部分  琼中黎族苗族自治县政府办部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

 第三部分  琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 


第一部分  琼中黎族苗族自治县政府办部门概况

 

一、主要职能

琼中黎族苗族自治县政府办部门是协助县政府领导同志处理琼中黎族苗族自治县人民政府日常工作的机构。琼中黎族苗族自治县政府办部门主要职责如下:

(一)落实党中央和国家的方针政策、法律法规,执行省委省政府决策部署、海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施和县委县政府工作部署。

(二)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

(四)研究各乡镇人民政府和县政府直属各部门请示县政府的事项,提出拟办意见,报县政府领导同志审批。

(五)督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门对省政府决策部署和县政府决定事项、县政府领导同志指示及海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(六)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示,协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

(七)负责省人大、省政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、提案的办理工作。

(八)负责全县政务信息的采编、分析、上报;管理县政府门户网站;负责全县政务公开日常工作,负责指导、监督全县政府信息公开工作。

(九)负责县政府和县政府办电子政务系统的建设运行和电子政务工作。

(十)负责全县国防动员的综合计划、组织协调、检查督导、文秘服务工作。

(十一)负责全县信访工作,办理省委、省政府,省有关部门和县委、县政府及其领导交办的有关信访事项。

(十二)负责监督指导全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作,依法查处档案违法案件。

(十三)负责县本级公共机构节能的监督和管理,全县党政机关办公用房的管理、县级机关各部门公务用车的配备、购置、更新、报废、车档案管理工作,非工作日公务用车封存情况的督查。

(十四)负责起草地方政府贯彻国家有关金融的措施和意见,研究制定鼓励金融业发展的办法;起草全县金融业发展的办法;起草全县金融业发展的中长期规划和工作计划,推进政府、银行和企业合作关系的深化。

(十五)负责推进信用体系建设和诚信宣传工作。

(十六)负责处理县委军民融合发展委员会日常事务工作,综合协调军民融合发展工作,组织研究年度军民融合发展工作,对县委军民融合发展委员会议定事项进行督导落实。

(十七)承担县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.琼中黎族苗族自治县政府办本级

2.琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心

3.琼中黎族苗族自治县人民政府金融工作服务中心

4.琼中黎族苗族自治县突发事件预警信息发布中心

 

 

 

第二部分  琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年部门预算表

 

公开表1






财政拨款收支总表



单位:万元    

收     入

支     出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共 预算

政府性基金预算

一、本年收入

  4,771.04

一、本年支出

  4,771.04

  4,771.04


(一)一般公共预算拨款

  4,771.04

(一)一般公共服务支出

  2,149.18

  2,149.18


(二)政府性基金拨款


(二)外交支出






(三)国防支出




二、上年结转


(四)公共安全支出




(一)一般公共预算拨款


(五)教育支出




(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

77.69

77.69




(九)社会保险基金支出






(十)卫生健康支出

71.33

71.33




(十一)节能环保支出






(十二)城乡社区支出






(十三)农林水支出

  2,290.00

  2,290.00




(十四)交通运输支出






(十五)资源勘探信息等支出

130.58

130.58




(十六)商业服务业等支出






(十七)金融支出






(十八)援助其他地区支出






(十九)自然资源海洋气象等支出






(二十)住房保障支出

52.26

52.26




(二十一)粮油物资储备支出






(二十二)灾害防治及应急管理支出






(二十三)预备费






(二十四)其它支出






(二十五)转移性支出






(二十六)债务还本支出






(二十七)债务付息支出






(二十八)债务发行费用支出






二、结转下年










收 入 总 计

4,771.04

支 出 总 计

4,771.04

  4,771.04


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表2




一般公共预算支出表



 单位:万元

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 201

一般公共服务支出

  2,149.18

  1,033.91

  1,115.28

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,149.18

  1,033.91

  1,115.28

 2010301

行政运行

380.13

380.13


 2010302

一般行政管理事务

276.15


276.15

 2010308

信访事务

11.47


11.47

 2010350

事业运行(政府办公厅)

658.43

653.78

4.66

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

823.00


823.00

 208

社会保障和就业支出

77.69

77.69


 20805

行政事业单位养老支出

76.85

76.85


 2080501

行政单位离退休

11.06

11.06


 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.38

62.38


 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.41

3.41


 20808

抚恤

0.85

0.85


 2080899

其他优抚支出

0.85

0.85


 210

卫生健康支出

71.33

71.33


 21011

行政事业单位医疗

71.33

71.33


 2101102

事业单位医疗

14.52

14.52


 2101103

公务员医疗补助

56.81

56.81


 213

农林水支出

  2,290.00


  2,290.00

 21308

普惠金融发展支出

  2,290.00


  2,290.00

 2130899

其他普惠金融发展支出

  2,290.00


  2,290.00

 215

资源勘探工业信息等支出

130.58

60.58

70.00

 21508

支持中小企业发展和管理支出

130.58

60.58

70.00

 2150801

行政运行

60.58

60.58


 2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

70.00


70.00

 221

住房保障支出

52.26

52.26


 22102

住房改革支出

52.26

52.26


 2210201

住房公积金

52.26

52.26


合计:

  4,771.04

  1,295.76

  3,475.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表3




一般公共预算基本支出表



 单位:万元

支出经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

  301

工资福利支出

  1,014.86

  1,014.86


  30101

基本工资

177.30

177.30


  30102

津贴补贴

168.51

168.51


  30103

奖金

8.26

8.26


  30104

其他社会保障缴费

2.73

2.73


  30107

绩效工资

69.53

69.53


  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.38

62.38


  30109

职业年金缴费

3.41

3.41


  30110

城镇职工基本医疗保险缴费

14.52

14.52


  30111

公务员医疗补助缴费

56.81

56.81


  30113

住房公积金

52.26

52.26


  30114

医疗费

3.35

3.35


  30199

其他工资福利支出

395.81

395.81


  302

商品和服务支出

245.34


245.34

  30201

办公费

12.60


12.60

  30202

印刷费

9.52


9.52

  30203

咨询费

2.00


2.00

  30204

手续费

1.09


1.09

  30205

水费

0.40


0.40

  30206

电费

1.41


1.41

  30207

邮电费

6.55


6.55

  30211

差旅费

8.44


8.44

  30213

维修(护)费

3.07


3.07

  30214

租赁费

2.00


2.00

  30215

会议费

2.00


2.00

  30216

培训费

9.15


9.15

  30217

公务接待费

9.50


9.50

  30227

委托业务费

2.00


2.00

  30228

工会经费

13.83


13.83

  30231

公务用车运行维护费

110.00


110.00

  30239

其他交通费用

17.28


17.28

  30299

其他商品和服务支出

34.50


34.50

  303

对个人和家庭的补助

26.97

26.97


  3030101

离休费

11.06

11.06


  30305

生活补助

8.35

8.35


  30306

救济费

7.50

7.50


  30309

奖励金

0.06

0.06


  310

资本性支出

8.60


8.60

  31002

办公设备购置

8.60


8.60

合计:

  1,295.76

  1,041.83

253.94


 

 

  公开表4








一般公共预算“三公”经费支出表








单位:万元    

2019预算数

2020预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

101.00


92.50


92.50

8.50

135.00

3.00

118.00


118.00

14.00

 

 

 

 

 

公开表5




政府性基金预算支出表



 单位:万元    

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出
















总合计:




 

 

 

 

 公开表6







政府性基金预算“三公”经费支出表

  部门:琼中黎族苗族自治县政府办






 单位:万元

2019预算数

2020预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接 待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接 待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

公务用车购置费

公务用车运行费












 

 

 


 

公开表7




部门收支总表



                          单位:万元   

收     入

  支     出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

  一、一般公共预算收入

  4,771.04

  一、一般公共服务支出

  2,149.18

  二、政府性基金收入


  二、外交支出


  三、其他财政资金收入


  三、国防支出


  四、收回存量资金收入


  四、公共安全支出


  五、事业收入


  五、教育支出


        其中:教育收费收入


  六、科学技术支出


  六、事业单位经营收入


  七、文化旅游体育与传媒支出


  七、其他收入


  八、社会保障和就业支出

77.69



  九、社会保险基金支出




  十、卫生健康支出

71.33



  十一、节能环保支出




  十二、城乡社区支出




  十三、农林水支出

  2,290.00



  十四、交通运输支出




  十五、资源勘探信息等支出

130.58



  十六、商业服务业等支出




  十七、金融支出




  十八、援助其他地区支出




  十九、自然资源海洋气象等支出




  二十、住房保障支出

52.26



  二十一、粮油物资储备支出




  二十二、灾害防治及应急管理支出




  二十三、预备费




  二十四、其它支出




  二十五、转移性支出




  二十六、债务还本支出




  二十七、债务付息支出




  二十八、债务发行费用支出


本 年 收 入 合 计

  4,771.04

   本 年 支 出 合 计

  4,771.04

  八、用事业基金弥补收支差额


  二十八、结余结转下年支出


  九、上年结转结余收入




        一般公共预算




        政府性基金




        其他财政性资金




        事业收入




        事业单位经营收入




        其他收入




收 入 总 计

  4,771.04

支 出 总 计

  4,771.04

 

 

 


公开表8












 部门收入总表











 单位:万元

预算部门

总计

用事业基金弥补收支差额

上年结转结余

本年收入  合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

其他财政性资金

收回存量资金收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

琼中黎族苗族自治县政府办

4,771.04



4,771.04

  4,771.04








公开表9








部门支出总表






                    单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

小计

本级

下级

 201

  一般公共服务支出

  2,149.18

  1,033.91

788.36

245.55

  1,115.28

  1,115.28


 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,149.18

  1,033.91

788.36

245.55

  1,115.28

  1,115.28


 2010301

  行政运行

380.13

380.13

288.50

91.63




 2010302

  一般行政管理事务

276.15




276.15

276.15


 2010308

  信访事务

11.47




11.47

11.47


 2010350

  事业运行(政府办公厅)

658.43

653.78

499.86

153.92

4.66

4.66


 2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

823.00




823.00

823.00


 208

  社会保障和就业支出

77.69

77.69

77.69





 20805

  行政事业单位养老支出

76.85

76.85

76.85





 2080501

  行政单位离退休

11.06

11.06

11.06





 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.38

62.38

62.38





 2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.41

3.41

3.41





 20808

  抚恤

0.85

0.85

0.85





 2080899

  其他优抚支出

0.85

0.85

0.85





 210

  卫生健康支出

71.33

71.33

71.33





 21011

  行政事业单位医疗

71.33

71.33

71.33





 2101102

  事业单位医疗

14.52

14.52

14.52





 2101103

  公务员医疗补助

56.81

56.81

56.81





 213

  农林水支出

  2,290.00




  2,290.00

  2,290.00


 21308

  普惠金融发展支出

  2,290.00




  2,290.00

  2,290.00


 2130899

  其他普惠金融发展支出

  2,290.00




  2,290.00

  2,290.00


 215

  资源勘探工业信息等支出

130.58

60.58

52.19

8.38

70.00

70.00


 21508

  支持中小企业发展和管理支出

130.58

60.58

52.19

8.38

70.00

70.00


 2150801

  行政运行

60.58

60.58

52.19

8.38




 2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

70.00




70.00

70.00


 221

  住房保障支出

52.26

52.26

52.26





 22102

  住房改革支出

52.26

52.26

52.26





 2210201

  住房公积金

52.26

52.26

52.26





合计:

  4,771.04

  1,295.76

  1,041.83

253.94

  3,475.28

  3,475.28


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表10











 项目支出绩效信息表










单位:万元

预算部门职责

项目名称

预算单位

项目类型

资金性质

预算数

指标类型

绩效指标

绩效目标

小计

本级

下级


合计:




  3,402.15






07-其他

R304982.110-扶贫工作经费

  110008-琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心

Z-专项业务类

11-一般公共预算

4.66

4.66


满意度指标

服务对象满意度指标:检查工作组

完成国家第三方扶贫检查工作成效后勤工作保障

17-其他

  R305001.110-综合事务

  110001-琼中黎族苗族自治县政府办本级

Z-专项业务类

11-一般公共预算

142.50

142.50


产出指标

1.成本指标:统筹落实办公经费支出,使有限资金发挥资金效益,成本控制在预算内;2.时效指标:       年度内完成;3. 质量指标:做好各类会议、日常政务保障工作,提供良好的办公环境。       

1.加强预算管理,强化预算执行,合理安排使用经费;2.重点保障人员支出、日常公用经费支出、严控“三公”支出;3.严格执行预算,全面提高资金使用效率。                        

满意度指标

服务对象满意度指标:服务对象满意度

效益指标

1.可持续影响指标:做好后勤保障服务,设备日常维修、维护和保养工作。消除社会不稳定因素,维护社会和谐稳定;2.社会效益指标:维护社会和谐稳定,降低民众上访率,提高办公效率。       

  110008-琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心

Z-专项业务类

11-一般公共预算

182.93

182.93


产出指标

1.成本指标:单位运转成本;2.时效指标:各项工作任务完成及时性;3.质量指标:各项工作任务完成合格率。

1.做好各项目会议、接待、宣传、保卫、消防;2.合理配置办公设备设施,做好办公设备、器具保养维修工作;3.做好救济困难工作等。

满意度指标

服务对象满意度指标:业务部门成员满意率

效益指标

社会效益指标:做好部门工作,保障政府机关高效运转

  110009-琼中黎族苗族自治县人民政府金融工作服务中心

Z-专项业务类

11-一般公共预算

30.75

30.75


产出指标

数量指标:完成农民小额贷款发放38
00万元


效益指标

社会效益指标:惠及农村人口15200人,

12-政务管理

  R305045.110-信息系统运行与维护

  110001-琼中黎族苗族自治县政府办本级

F-发展建设类

11-一般公共预算

44.00

44.00


产出指标

1.成本指标:确保项目资金使用规范、专款专用;2.时效指标:年度内完成;3.质量指标:做好门户网站日常运行维护工作,及时修改网站死链、断链、错别字等不规范问题,确保政府门户网站安全、稳定、有效运行。                 

1.履行政府职能,实现政务信息公开,面向社会提供便捷服务;2.加强公众参与政策制定、执行监督;3.引导公众参与公共事务管理,及时了解社情民意。              

满意度指标

服务对象满意度指标:服务对象满意度

效益指标

1.可持续影响指标: 网站公众参与的方式可包括网上信箱、网上调查、留言论坛、在线访谈等,让人民群众看得到、听得到、能监督;2.社会效益指标:利用互联网发布政府信息、提供在线服务、开展互动交流、提供行政办事服务及社会公益性便民服务。              

18-机关后勤事务管理

  R305348.110-机关后勤服务

  110008-琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心

Z-专项业务类

11-一般公共预算

176.13

176.13


产出指标

1.成本指标:本级财政投入;2.时效指标:购置物品及服务及时率;3.数量指标:服务单位数量;4.质量指标: 确保机关后勤持续改进。

1.做好内勤工作,使后勤工作正常、高效运转;2.做好政府部门后勤保障,增收节支,提高服务质量。

满意度指标

 服务对象满意度指标:机关工作人员满意度

效益指标

1.经济效益指标:资金使用效益率;2.可持续影响指标:后勤保障能力显著提升;3.社会效益指标:平安机关、文明机关。

18-机关后勤事务管理

  R305416.110-公车运行与维护经费

  110008-琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心

Z-专项业务类

11-一般公共预算

178.00

178.00


产出指标

1.成本指标:运行及维护标准;2.时效指标:运行及维护及时率;3.数量指标:运行及维护车辆数;4.质量指标:运行与维护标准率.

1.保障四套班子车辆运行,规范用车;2.油料统一充值,定点维修,节约成本。

满意度指标

服务对象满意度指标:使用车辆者满意度

效益指标

社会效益指标:保障政府机关调研、检查等工作开展

18-机关后勤事务管理

  R305417.110-公共机构节能工作经费

  110008-琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心

Z-专项业务类

11-一般公共预算

7.00

7.00


产出指标

1.成本指标:控制预算范围内;2.时效指标:完成事间;3.数量指标:能耗监测点;4.质量指标:相关设施设备能正常运行使用。

1.能耗监测点122个;2.相关设施设备能正常运行使用95%;3.完成时间1年,控制预算范围95%内;4.减少碳排放。

满意度指标

服务对象满意度指标:公共机构满意度

效益指标

1.可持续影响指标:持续为我县节能降耗提供指标;2.社会效益指标:为我县节能降耗提供指标;3.生态效益指标:减少碳排放。

18-机关后勤事务管理

  T302839.110-公务用车管理平台经费

  110008-琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心

Z-专项业务类

11-一般公共预算

66.68

66.68


产出指标

1.成本指标:(1)公务用车管理平台维护标准(2)公务用车管理平台运行调度信息标准;2.时效指标:公务用车管理平台及时率;3.数量指标:管理平台运行公务用车:4.质量指标:公务用车管理平台标准率。

1.统一管理工作,使用从严、调度有序,运行高效的原则;2.车辆适时平台监测,有效控制成本,管理规范用车。

满意度指标

服务对象满意度指标:(1)经平台高度车辆使用者满意度;(2)使用平台管理车辆者满意度。

效益指标

经济效益指标:有效监管车辆轨迹

18-机关后勤事务管理

  T302842.110-纪委监察委留置点物业及购买服务经费

  110008-琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心

Z-专项业务类

11-一般公共预算

176.10

176.10


产出指标

1.成本指标:按合同价支付;2.时效指标:物业服务保障按期完成率:3.数量指标:物业面积维护数量;4.质量指标:(1)公共设施维护;(2)物业服务保障合格率。

1.公共设施维护良好;2.物业面积维护数量15978.49平方米;3.物业服务保障合格率达95%。

满意度指标

服务对象满意度指标:服务对象满意度

效益指标

1.可持续影响指标:提供良好的物业服务;2.社会效益指标:提供良好的履职基础,服务有所提升对象。

19-突发事件预警信息发布

  T303198.110-综合管理事务

  110010-琼中黎族苗族自治县突发事件预警信息发布中心

Z-专项业务类

11-一般公共预算

26.40

26.40


产出指标

质量指标:全年预警信息发布发布正确率

为2020年预警信息发布中心正常运转和发放全年编外人员工资

19-突发事件预警信息发布

T303200.110-突发事件预警信息发布系统建设维持费

  110010-琼中黎族苗族自治县突发事件预警信息发布中心

Z-专项业务类

11-一般公共预算

7.00

7.00


产出指标

数量指标:全县10个乡镇

完成全县10个乡镇多功能显示屏建设

16-金融服务

  T303796.110-农民小额贷款贴息和风险奖补金项目

  110009-琼中黎族苗族自治县人民政府金融工作服务中心

Z-专项业务类

11-一般公共预算

  2,290.00

  2,290.00


产出指标

数量指标:发放农民小额贷款500万元

减轻农民贷款还利息的压力,让农民过上富裕的生活

满意度指标

服务对象满意度指标:90%

效益指标

社会效益指标:惠及农民12000人

15-其他政务事务

  T303803.110-小微企业贷款贴息奖励金项目

  110009-琼中黎族苗族自治县人民政府金融工作服务中心

F-发展建设类

11-一般公共预算

70.00

70.00


产出指标

数量指标:10家小微企业

减轻小微企业贷款还利息的压力

满意度指标

服务对象满意度指标:10家小微企业

效益指标

经济效益指标:10家小微企业

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年部门预算  情况说明

 

一、关于琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县政府办部门年财政拨款收支总预算4771.04万元。其中,收入总计4771.04万元,包括一般公共预算本年收入4771.04万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计4771.04万元,包括一般公共服务支出2149.18万元、社会保障和就业支出77.69万元、卫生健康支出71.33万元、农林水支出2290.00万元、资源勘探信息等支出130.58、住房保障支出52.26,结转下年0万元。

 

二、关于琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年一般公共预算当年拨款4771.04万元,比上年预算数增加640.38万元,主要是农林水支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2149.18万元,占45.05%;社会保障和就业(类)支出77.69万元,占1.63%;卫生健康(类)支出71.33万元,占1.50 %;农林水支出2290.00万元,占48.00%;资源勘探信息等支出130.58万元,占2.73%;住房保障(类)支出52.26万元,占1.10%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为380.13万元,比上年预算数减少86.53万元,下降18.54%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)2020年预算数为276.15万元,比上年预算数减少362.63万元,下降56.77%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2020年预算数为11.47万元,比上年预算数减少55.53万元,下降82.88%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)2020年预算数为658.43万元,比上年预算数减少267.57万元,下降28.90%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数823.00万元,比上年预算数减少429.99万元,下降34.32%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为11.06万元,比上年预算数减少1.16万元,下降9.50%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为62.38万元,比上年预算数减少89.24万元,下降58.86%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为3.41万元,比上年预算数减少21.46万元,下降86.29%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为0.85万元,比上年预算数减少1.02万元,下降54.55%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数14.52万元,比上年预算数减少23.50万元,下降61.81%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数56.81万元。比上年预算数减少37.85万元,下降39.99%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

12. 农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)2020年预算数为2290.00万元,比上年预算数增加2290.00万元,增长100%,增长的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

13. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)2020年预算数为60.58万元,比上年预算数减少0.67万元,下降1.09%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

14. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2020年预算数为70.00万元,比上年预算数增加70.00万元,增长的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为52.26万元,比上年预算数减少45.77万元,下降46.69%,下降的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

 

三、关于琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年一般公共预算基本支出为1295.76万元,其中:人员经费1041.83万元,主要包括:基本工资177.30万元、津贴补贴168.51万元、奖金8.26万元、其他社会保障缴费2.73万元、 绩效工资69.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.38万元、职业年金缴费3.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.52万元、公务员医疗补助缴费56.81万元、住房公积金52.26万元、 医疗费3.35万元、其他工资福利支出395.81万元。

对个人和家庭补助26.97万元,主要包括:离休费11.06万元、生活补助8.35万元、救济费7.50万元、奖励金0.06万元。

公用经费253.94万元,主要包括:办公费12.60万元、印刷费9.52万元、咨询费2.00万元、手续费1.09万元、水费0.40万元、电费1.41万元、邮电费6.55万元、差旅费8.44万元、维修(护)费3.07万元、租赁费2.00万元、会议费2.00万元、培训费9.15万元、公务接待费9.50万元、委托业务费2.00万元、工会经费13.83万元、公务用车运行维护费110.00万元、其他交通费17.28万元、其他商品和服务支出34.50万元、办公设备购置8.60万元。

 

四、琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年“三公”经费预算情况说明

(一)2020年一般公共预算“三公”经费预算数为135.00万元,其中:因公出国(境)经费3万元,与上年预算相比,增加3万元。增长的主要原因是根据2020年工作安排合理调整预算经费。公务用车购置及运行费118万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费118万元),较上年预算增长27.57%。增长的主要原因是车辆老化进一步提高了公务用车运行维护费。公务接待费14万元,较上年预算增长64.71%。增长的主要原因是根据海南自由贸易港建设等接待工作需要合理安排经费,公务接待100批,350人。

(二)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

 

五、关于琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年政府性基金预算当年拨款0万元。

 

六、关于琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,琼中黎族苗族自治县政府办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算4771.04万元。

 

七、关于琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年收入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年收入预算4771.04万元,其中:一般公共预算收入4771.04万元,占100%;比上年预算数增加640.38万元,主要是根据2020年工作安排合理调整预算经费。 

 

八、关于琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县政府办部门2020年支出预算4771.04万元,其中:基本支出1295.76万元,占27.16%;项目支出3475.28万元,占72.84%。比上年预算数增加640.38万元,主要是结合工作实际开展农民小额贷款贴息和风险奖补金项目。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年琼中黎族苗族自治县政府办本级、琼中黎族苗族自治县机关事务服务中心、琼中黎族苗族自治县金融工作服务中心、琼中黎族苗族自治县突发事件预警信息发布中心等的机关运行经费预算253.94万元。

(二)政府采购情况

2020年琼中黎族苗族自治县政府办本级及下属各预算单位政府采购预算总额25.99万元,其中:政府采购货物预算25.99万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,琼中黎族苗族自治县政府办本级及下属各预算单位共有车辆11辆,其中,主要领导干部用车1辆,应急保障用车1辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 3402.15万元。

 

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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