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索 引 号: -00826556-4/2020-00071 分  类:  财政预决算/财政、金融、审计
发文机关: 琼中县政府办 发文日期: 2020年10月16日
名  称: 琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门2019年度部门决算
文  号: 主 题 词:


 

海南省琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门2019年度部门决算 

目  录

第一部分  琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门概况- 4

一、部门职责------------------------------------- 4

二、机构设置--------------------------------------4

第二部分  琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门2019年度部门决算批复表---------------- 4

一、收入支出决算批复表--------------4

二、收入决算批复表--------------- 4

三、支出决算批复表--------------- 4

四、 财政拨款收入支出决算批复表 ---------4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表--- 5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表--- 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 --5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表5

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表----------------------- 5

第三部分  琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门2019

年度部门决算情况说明-------------- 5

一、收入支出决算总体情况说明---------- 5

二、收入决算情况说明-------------- 6

三、支出决算情况说明-------------- 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---- 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-- 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 -10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----------------------10

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------------------12

十、预算绩效情况说明------------- -12

十一、其他重要事项情况说明---------- -14

第四部分  名词解释-------------- 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门概况 

一、部门职责

(1)负责对上级领导及有关单位来宾的接待工作;

(2)负责对县政府招待所的经营指导和监督管理,组织开展本系统工作人员的培训工作;

(3)负责接待用品的开发、采购和保管工作,统一管理和使用接待经费;

(4)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门2019年

部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门本级

第二部分  琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表(见正文附件)。

 第三部分  琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计974.91万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加402.7万元,增长70.3%。主要原因:一是一般公共服务的收入、支出增加171.11万元,增长36.1%;二是科学技术收入、支出增加40.46万元,增长100%;三是文化旅游体育与传媒收入、支出增加151.11万元,增长1559.4%;四是社会保障和就业收入、支出增加5.74万元,增长15.8%;五是卫生健康收入、支出增加8.92万元,增长31.6%;六是节能环保收入、支出增加24.61万元,增长2412.74%;七是住房保障收入、支出增加0.75万元,增长3.2%。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,主要原因我单位为财政全额拨款。年初结转结余0.00万元,较2018年度决算数增加0万元;结余分配0万元;年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计974.91万元,其中:财政拨款收入974.91万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计974.91万元,其中:基本支出524.12万元,占53.76%;项目支出450.80万元,占46.24%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计974.91万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加402.7万元,增长70.3%。主要原因:一是一般公共服务的收入、支出增加171.11万元,增长36.1%;二是科学技术收入、支出增加40.46万元,增长100%;三是文化旅游体育与传媒收入、支出增加151.11万元,增长1559.4%;四是社会保障和就业收入、支出增加5.74万元,增长15.8%;五是卫生健康收入、支出增加8.92万元,增长31.6%;六是节能环保收入、支出增加24.61万元,增长2412.74%;七是住房保障收入、支出增加0.75万元,增长3.2%。

财政拨款年初结转结余0.00万元;财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出974.91万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加402.7万元,70.3%,主要原因是一是一般公共服务支出增加171.11万元,增长36.1%;二是科学技术支出增加40.46万元,增长100%;三是文化旅游体育与传媒支出增加151.11万元,增长1559.4%;四是社会保障和就业支出增加5.74万元,增长15.8%;五是卫生健康支出增加8.92万元,增长31.6%;六是节能环保支出增加24.61万元,增长2412.74%;七是住房保障支出增加0.75万元,增长3.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出974.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出644.79万元,占66.13%;科学技术支出(类)支出40.46万元,占4.15%;文化旅游体育与传媒(类)支出160.8万元,占16.49%;社会保障和就业(类)支出42万元,占4.31%;卫生健康(类)支出37.15万元,占3.81%;节能环保(类)支出25.63万元,占2.63%;住房保障(类)支出24.08万元,占2.47%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为627.94万元,支出决算为974.91万元,完成年初预算的100%。

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为503.51万元,支出决算为644.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是事业运行增加162.38万元,增长62.81%;二是一般行政管理实务减少8.83万元,下降7.47%;三是专项业务活动减少12.27万元,下降9.67%。

②一般行政管理事务(项)年初预算为118.2万元,支出决算为109.37万元,完成年初预算的92.53%。;专项业务活动(项)年初预算为126.8万元,支出决算为114.53万元,完成年初预算的90.32%。;事业运行(项)年初预算为258.51万元,支出决算为420.89万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出524.12万元,其中:人员经费496.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费27.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122.8万元,支出决算为303.95万元,完成预算的100%。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.09万元,占0.69%;公务接待费支出决算301.86万元,占99.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出2.09万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.09万元,主要用于公务用车维修、保养费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少5.91万元,增长(下降)73.88%。主要原因是车辆维修、保养次数少。

    3.公务接待费支出301.86万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数增加187.06万元,增长162.94%。主要原因是接待批次、脱贫攻坚交叉检查等接待任务增加,“三月三”节庆活动、国际青少年足球邀请赛等大型活动增加。

国内接待费支出301.86万元,国内公务接待161批次,接待1783人次;主要用于住宿及用餐等后勤保障服务费。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金127.7万元,自评覆盖率达到100%。

我部门(单位)共组织对“国际青少年足球邀请经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金127.7万元。从评价情况来看,项目绩效各项指标良好(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金127.7万元。从评价情况来看,项目总预算投资资金为189.18万元,收到财政拨款127.7万元,均为财政全额拨付资金,实际使用127.7万元。接待参赛球员及所有工作队人数520人,天数为7天,接待用餐每人按240元/人/天,住宿350元/人/天。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

国际青少年足球邀请经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:从总体上来讲,此次财政系统授权支付配套资金项目基本实现了预期的绩效目标,获得了广泛的认同,但在某些方面人存在一定的不足,主要有:

(1)未建立健全的项目管理制度。本项目在实施过程中,虽说严格执行相关项目管理制度,但并未建立健全的项目管理制度,未能对项目的实施进行更有效的管理和监控。

     建议:建立健全的的项目管理制度,对项目进行更加有效、合理的管理,加强对财政资金使用的管理,使该项目实施更加合理,保障财政系统建设项目顺利开展,促进财政项目资金使用的可持续发展。

    (2)项目前期进行缓慢,项目在实施过程中未能合理安排项目实施的时间,导致项目完成时间滞后。

     建议:吸取本次项目的教训,合理安排项目实施时间,加强项目过程中的跟踪监控和管理,使项目稳定、高效完成。

(3)预算绩效管理理念未深入人心。加强预算绩效管理,已成为当前和今后财政预算管理工作的重要内容。希望通过各种新闻媒体、政府网络平台等,积极宣传预算绩效管理理念,培育绩效管理文化,强化预算绩效意识,为预算绩效管理创造良好的舆论环境。要加强对预算绩效管理人员专业知识培训,增强预算绩效管理工作人员的业务素质,提高预算绩效管理的工作水平。

(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门(单位)机关运行经费27.22万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少30.98万元,降低53.23%。主要原因是:一是办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费未使用;二是邮电费支出比年初预算减少2.26,降低40.79%、差旅费支出比年初预算减少14.2,降低86.69%。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度琼中黎族苗族自治县接待服务中心部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积129.6平方米,其中:办公用房129.6平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。) 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……


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