附件1

琼中黎族苗族自治县档案局部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  县档案局部门部门概况................3

一、部门职责...............................3

二、机构设置 ..............................3

第二部分  县档案局部门2019年度部门决算批复表..3

一、收入支出决算批复表....................... 3

二、收入决算批复表........................... 3

三、支出决算批复表........................... 3

四、 财政拨款收入支出决算批 ..................3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.....3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.....3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 ..3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 ..............................................3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 ..............................................3

第三部分  县档案局部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明..................4

二、收入决算情况说明 ..........................5

三、支出决算情况说明 ..........................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................10

十、预算绩效情况说明 ........................11

十一、其他重要事项情况说明 ...................11

第四部分  名词解释 .........................13

第一部分  县档案局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章，依法组织实施本省档案工作的政策、规章制度和发展规划、计划。

（二）监督指导全县机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（三）对县档案馆保管范围内具有保存价值的档案资料进行收集、接收、整理、研究和保管；以各种形式开发档案信息资源，为社会提供利用服务。

（四）组织开展全县档案宣传工作；指导档案系统队伍建设；负责全县档案系统工作人员的业务培训指导工作。

（五）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

琼中黎族苗族自治县档案局内设：办公室、业务指导股、法制宣传股、编研管理股4个股（室）。

纳入县档案局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）县档案局部门本级

第二部分  县档案局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  县档案局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计455.99万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加186.88万元，增长69%。主要原因：一是因工作需要，财政拨款增加；二是财政补助收入较去年增幅较大，支出相应增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是……。年初结转结余0.48万元，主要是基本支出结余，较2018年度决算数一样，主要原因是基本支出结余医疗卫生与计划生育支出，行政医疗补助，公务员医疗补助。结余分配0.18万元，主要是行政医疗补助，公务员医疗补助，年末结转结余6.92万元，主要是是统筹整合财政涉农项目资金。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计455.50万元，其中：财政拨款收入455.50万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计449.06万元，其中：基本支出155.35万元，占34.6%；项目支出293.72万元，占58.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计455.99万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加186.88万元，增长40.98%。主要原因：一是财政补助收入较去年增幅较大，支出相应增加。

财政拨款年初结转结余0.48万元，主要是主要原因是基本支出，行政医疗补助，公务员医疗补助，较2018年度决算数一样，主要原因一是人员经费增加；二是项目经费增加是。

财政拨款年末结转结余6.92万元，主要是住房保障支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出449.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加186.88万元，增长69%，主要原因是财政补助收入较去年增幅较大，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出449.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.25万元，占44.9%；社会保障和就业（类）支出23.46万元，占5.2%,卫生健康支出（类）支出16.86万元，占3.75%，住房保障（类）支出7.55万元，占1.7%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为272.14万元，支出决算为449.06万元，完成年初预算的165%。其中：档案事务152.58万（其中行政运行107.75万，档案馆43.35万，其他档案事务支出1.48万），社会保障和就业支出25.16万，行政事业单位离退休24.22万（其中归口管理的行政单位离退休1.08万，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8万，机关事业单位职业年金缴费支出6.34万），抚恤0.94万，卫生健康支出15.54万，（其中行政单位医疗3.95万， 公务员医疗补助11.59万），节能环保支出15.94万（其中 农村环境保护15.94万），农林水支出239.39万（其中农村基础设施建设220万，其他农村综合改革支出19.39万），住房保障支出6.91万（其中住房公积金6.91万）。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为272.14万元，支出决算为449.06万元，完成年初预算的165%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是包含扶贫资金220万；二是一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出155.34万元，其中：人员经费146.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，主要是，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是；二是。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.05万元，支出决算为0.86万元，完成预算的17%。决算数小于预算数的主要原因一是严格控制公务接待开支；二是2018年度无出国任务。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.58万元，占11.5%；公务接待费支出决算0.28万元，占5.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。主要用于

0支出万元。主要用于

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是。

    2.公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.58万元，主要用于车辆加油和保养维护。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是。

    3.公务接待费支出0.28万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少0.72万元，下降28%。主要原因是档案工作交流往来减少。

国内接待费支出0.28万元，国内公务接待3批次，接待12人次；主要用于公务用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0X%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

我部门（单位）共组织对“XXXX”等0个项目进行了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因。下一步改进措施。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度档案馆部门（单位）机关运行经费107.75万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）30.1万元，降低78。主要原因是压减一般性支出需要。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度档案局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积1935平方米，其中：办公用房116.25平方米，业务用房900.56平方米，其他（不含构筑物）918.19平方米。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程71.59万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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