第三部分  琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年部门预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年财政拨款收支总预算85.7万元。其中，收入总计85.7万元，包括一般公共预算本年收入85.7万元；支出总计85.7万元，包括一般公共服务支出67.92万元、社会保障和就业支出7.55万元、医疗卫生与计划生育支出6.20元、住房保障支出4.02万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年一般公共预算当年拨款85.70万元，比上年预算数减少8.4万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出67.92万元，占79.25%；社会保障和就业（类）支出7.55万元，占8.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.2万元，占7.23 %；住房保障（类）支出4.02万元，占4.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为47.92万元，比上年预算数减少3.55万元，下降3.90%，下降的主要原因是减少行政运行支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为12万元比上年预算数下降3.5万元，下降22.58%，下降的主要原因是减少一般行政管理事务支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为2.5万元与上年预算数一致。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为5.5万元比上年预算数增加3万元，下降150%，增加的主要原因是增加其他财政事务支出支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为6.71万元，比上年预算数减少1.87万元，下降27.86%，下降的主要原因是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为0.85万元与上年数一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.85万元，比上年预算数减少0.84万元，下降29.47%，下降的主要原因是减少行政单位医疗支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2019年预算数为3.35万元，比上年预算数减少0.94万元，下降28.06%，下降的主要原因是减少公务员医疗支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.15万元，比上年预算数增加1.13万元，增长28.11%，增长的主要原因是增加住房公积金。

三、关于琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年一般公共预算基本支出为65.7万元，其中：

人员经费50.91万元，主要包括：基本工资13.45万元、津贴补贴16.18万元、其他社会保障缴费0.37万元、伙食补助费1.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.68万元、公务员医疗补助缴费3.35万元、住房公积金4.02万元、 医疗费0.12万元、其他工资福利支出2.82万元。

对个人和家庭的补助0.85万元，主要包括 生活补助0.85万元。

公用经费13.14万元，主要包括：办公费1.26万元、印刷费1.11万元、手续费0.02万元、水费0.03万元、电费0.12万元、邮电费1.03万元、差旅费3.65万元、维修（护）费0.26万元、会议费0.43万元、会议费0.61万元、 物业管理费0.84万元、工会经费0.67万元、 其他交通费用3.12万元、 办公设备购置0.8万元。

四、琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年“三公”经费预算情况说明

琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，较上年预算减少××2.7万元，下降72.97%。减少的主要原因是公务业务接待支出。

五、关于琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

2019年琼中黎族苗族自治县中平镇财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县中平镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算85.70万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年收入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年收入预算85.7万元，其中经费拨款收入85.7万元，占100%。

八、关于琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县中平镇财政所2019年支出预算85.7万元，其中：基本支出85.7万元，占100%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    无

（二）政府采购情况

    无

（三）国有资产占有使用情况

   无

（四）绩效目标设置情况

2019年1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 2.5万元。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中平镇财政所预算公开表.xls