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名 称: 2020年 琼中黎族苗族自治县中平镇人民政府部门预算公示 | |||
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2020年
琼中黎族苗族自治县
中平镇人民政府部门预算
目录
第一部分 中平镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中平镇人民政府2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 中平镇人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中平镇人民政府概况
一、主要职能
镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维 护社会稳定的职能,把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济实体进行示范引导、提供政策服务,营造和谐发展环境,提高社会管理和社会服务水平,依法行政,规范政府行为,保障农民的合 法权益,维护农村社会稳定,巩固党在农村的执政基础。
(一)宣传法律政策,促进村民自治。
贯彻执行法律法 规,落实党和国家的方针、政策,加强党风廉政建设,坚持依法行政,推进民主政治发展,加强基层党组织和基层政权 建设。
(二)发展农村经济,增加农民收入。
组织指导农业和 农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持和保护体系,推进农业现代 化;支持保护农民兴办各种经济组织,引导农村富余劳动力 向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
(三)加强社会管理,创造良好环境。
规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作, 保障妇女儿童合法权益;加强安全生产,组织抢险救灾,实施优抚救助,及时上报和处置重大灾情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
(四)发展公益事业,提供公共服务。
搞好乡村公共设 施建设和小城镇建设,发展科教、文化、卫生、体育等各项社会事业;开展社会保障服务,提供经济发展和社会进步信 息,促进精神文明建设。
(五)加强综合治理,维护社会稳定。
保护辖区内各种 经济组织的合法权益和财产安全,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利,保证社会公正,维护社会稳定。
二、部门预算单位构成
纳入中平镇人民政府2020年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、中平镇人民政府人民政府
2、中平镇人民政府农业服务中心
3、中平镇人民政府社会事务服务中心
4、中平镇人民政府安全生产监督管理站
5、中平镇人民政府规划建设管理所
第二部分 中平镇人民政府2020年部门预算表
公开表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 2069.88 | 一、本年支出 | 2069.88 | 2069.88 | |
(一)一般公共预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | 508.92 | 508.92 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | 5.92 | 5.92 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||||
(七)文化体育与传媒支出 | 109.9 | 109.9 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 149.44 | 149.44 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 127.25 | 127.25 | |||
(十一)节能环保支出 | 6.08 | 6.08 | |||
(十二)城乡社区支出 | 329 | 329 | |||
(十三)农林水支出 | 755.41 | 755.41 | |||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 54.28 | 54.28 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 23.68 | 23.68 | |||
(二十三)预备费 | |||||
(二十四)其它支出 | |||||
(二十五)转移性支出 | |||||
(二十六)债务还本支出 | |||||
(二十七)债务付息支出 | |||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 2069.88 | 支出总计 | 2069.88 | 2069.88 |
公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 508.92 | 398.64 | 110.28 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 495.94 | 398.64 | 97.3 |
2010301 | 行政运行 | 398.64 | 398.64 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 97.3 | 97.3 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 12.98 | 12.98 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.98 | 12.98 | |
204 | 公共安全支出 | 5.92 | 4.92 | 1 |
2040299 | 其他公安支出 | 4.92 | 4.92 | |
20406 | 司法 | 1 | 1 | |
2040612 | 法制建设 | 1 | 1 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 109.9 | 109.9 | |
20701 | 文化和旅游 | 109.9 | 109.9 | |
2070109 | 群众文化 | 109.9 | 109.9 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 149.44 | 133.28 | 16.16 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.52 | 2.52 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 2.52 | 2.52 | |
20802 | 民政管理事务 | 2 | 2 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2 | 2 | |
20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.05 | 58.05 | |
20807 | 就业补助 | 12.96 | 12.96 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12.96 | 12.9612.96 | |
20808 | 抚恤 | 3.34 | 3.34 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 3.34 | 3.34 | |
20810 | 社会福利 | 69.37 | 69.37 | |
2081002 | 老年福利 | 61.21 | 61.21 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 8.16 | 8.16 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 1.2 | 1.2 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.2 | 1.2 | |
210 | 卫生健康支出 | 127.25 | 100.45 | 26.8 |
21007 | 计划生育事务 | 41.16 | 14.36 | 26.8 |
2100717 | 计划生育事务 | 41.16 | 14.36 | 26.8 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.09 | 86.09 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.04 | 19.04 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.8 | 11.8 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 55.25 | 55.25 | |
211 | 节能环保支出 | 6.08 | 6.08 | |
21104 | 自然生态保护 | 6.08 | 6.08 | |
2110402 | 农村环境保护 | 6.08 | 6.08 | |
212 | 城乡社区支出 | 329 | 329 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 320 | 320 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 320 | 320 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9 | 9 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9 | 9 | |
213 | 农林水支出 | 755.41 | 363.77 | 391.64 |
21301 | 农业农村 | 128.67 | 98.31 | 30.36 |
2130104 | 事业运行 | 94.31 | 94.31 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 30.36 | 30.36 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4 | 4 | |
21302 | 林业和草原 | 2.5 | 2.5 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.5 | 2.5 | |
21307 | 农村综合改革 | 594.6 | 265.46 | 329.14 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 250.64 | 250.64 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 320.46 | 265.46 | 55 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.5 | 23.5 | |
21399 | 其他农林水支出 | 29.64 | 29.64 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 29.64 | 29.64 | |
221 | 住房保障支出 | 54.28 | 54.28 | |
22102 | 住房改革支出 | 54.28 | 54.28 | |
2210201 | 住房公积金 | 54.28 | 54.28 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23.68 | 23.68 | |
22401 | 应急管理事务 | 23.68 | 23.68 | |
2240150 | 事业运行 | 23.68 | 23.68 | |
合计 | 2069.88 | 1188.92 | 880.96 |
公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 673.98 | 673.98 | |
30101 | 基本工资 | 171.71 | 171.71 | |
30102 | 津贴补贴 | 179.53 | 179.53 | |
30103 | 奖金 | 10.23 | 10.23 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 | |
30107 | 绩效工资 | 48.68 | 48.68 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.05 | 58.05 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.84 | 30.84 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.25 | 55.25 | |
30113 | 住房公积金 | 54.28 | 54.28 | |
30114 | 医疗费 | 2.90 | 2.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 59.96 | 59.96 | |
302 | 商品和服务支出 | 162.87 | 162.87 | |
30207 | 邮电费 | 5.38 | 5.38 | |
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
30206 | 电费 | 1.41 | 1.41 | |
30211 | 差旅费 | 65.00 | 65.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 9.50 | 9.50 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 9.05 | 9.05 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 19.74 | 19.74 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.40 | 30.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 350.07 | 350.07 | |
30305 | 生活补助 | 347.01 | 347.01 | |
30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 3.00 | 3.00 | |
310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
合计 | 1188.92 | 1024.05 | 164.87 |
公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2020年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
30.2 | 19.8 | 19.8 | 10.4 | 36 | 22.5 | 22.5 | 13.5 |
公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
206 | 科学技术支出 | |||
20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | |||
2061001 | 乏燃料运输 | |||
…… | ||||
合计 |
公开表6
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||
2019年预算数 | 2020年预算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
公开表7
部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算收入 | 2069.88 | 一、一般公共服务支出 | 508.2 |
二、政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
三、其他财政资金收入 | 三、国防支出 | ||
四、收回存量资金收入 | 四、公共安全支出 | 5.92 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
其中:教育收费收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 109.9 | |
七、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 149.44 | |
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 127.25 | ||
十一、节能环保支出 | 6.08 | ||
十二、城乡社区支出 | 329 | ||
十三、农林水支出 | 755.41 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 54.28 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 23.68 | ||
二十三、 预备费 | |||
二十四、 其它支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、 债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2069.88 | 本 年 支 出 合 计 | 2069.88 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 二十八、结余结转下年支出 | ||
九、上年结转结余收入 | 政府性基金结余结转 | ||
一般公共预算 | 专项收入结余结转 | ||
政府性基金 | 国库管理的收费结余结转 | ||
其他财政性资金 | 专户管理的收费结余结转 | ||
事业收入 | 罚没收入结余结转 | ||
事业单位经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
其他收入 | 其他收入结余结转 | ||
贷款转贷回收本金收入结余结转 | |||
债务收入结余结转 | |||
住房补贴资金结余结转 | |||
单位结余指标结余结转 | |||
单位自有资金结余结转 | |||
收 入 总 计 | 2069.88 | 支 出 总 计 | 2069.88 |
公开表8
部门收入总表
单位:万元
预算部门 | 总计 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余结转 | 本年收入合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 其他财政资金收入 | 收回存量资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
954-中平镇 | 2069.88 | 2069.88 | 2069.88 |
公开表9
部门支出总表
单位:万元
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级 | 下级 | |
201 | 一般公共服务支出 | |||||||
20101 | 人大事务 | |||||||
2010101 | 行政运行 | |||||||
…… | ||||||||
合计 |
公开表10
项目支出绩效信息表
单位:万元
项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||||
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||||||||
R305053.954-综合事务 | 954001-琼中黎族苗族自治县中平镇人民政府 | 97.3 | 确保2020年政府安全生产、农合、农保等各项工作顺利开展 | 产出指标 | 成本指标 | 聘用人员年度工资 | ≥ | 79.3 | 万元 | 100 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |
100 | % | 100 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障无专项经费的各项工作正常开展 | 定性 | 优良中低差 | 100 | 正向指标 | |||||||||
R305432.954-农垦居划转经费 | 954001-琼中黎族苗族自治县中平镇人民政府 | 250.64 | 提高办事效率,改善人居环境,提高群众生活满意度 | 产出指标 | 质量指标 | 优化办公条件,美化居住环境 | ≥ |
100 | % | 100 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ |
100 | % | 100 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金预算控制 | 定性 | 优良中低差 | 100 | 正向指标 | |||||||||
社会效益指标 | 辐射面 | > | 6700 | 人 | 100 | 正向指标 | |||||||||
T303762.954-化解历年工程欠款项目经费 | 954001-琼中黎族苗族自治县中平镇人民政府 | 304.67 | 提升6个村委会下属村小组的人居环境和基础设施水平 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升基础设施水平村庄数 量 | ≥ | 10 | 个 | 100 | 正向指标 |
第三部分 中平镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、关于中平镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中平镇人民政府2020年财政拨款收支总预算2069.88万元。其中,收入总计2069.88万元,都为一般公共预算本年收入2069.88万元,无上年结转、政府性基金预算;支出总计2069.88万元,包括一般公共服务支出508.92万元、公共安全支出5.92万元、文化旅游体育与传媒支出109.9万元、社会保障和就业支出149.44万元、卫生健康支出127.25万元、节能环保支出6.08万元、城乡社区支出329万元、农林水支出755.41万元、住房保障支出54.28万元、灾害防治及应急管理支出23.68万元。
二、关于中平镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
中平镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款2069.88万元,比上年预算数减少31.04万元,主要是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出508.92万元,占24.59%;社会保障和就业(类)支出149.44万元,占7.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出127.25万元,占6.15 %;农林水支出755.41万元,占36.5%;公共安全支出支出5.92万元,占0.29%;文化旅游体育与传媒支出109.9万元,占5.31%;节能环保支出6.08万元,占0.29%;城乡社区支出329万元,占15.89%;住房保障(类)支出54.28万元,占2.62%;灾害防治及应急管理支出23.68万元,占1.14%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为398.64万元,比上年预算数减少16.56万元,下降3.99%,下降的主要原因是人员变动。
2.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数为97.3万元,比上年预算数减少132.66万元,下降57.69%,下降的主要原因是减少对政府机构相关事务支出。
3.一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算数为12.98万元,比上年预算数增加7.58万元,增长140.37%,增长的主要原因是预算项目支出功能分类与上年不同。
4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2020年预算数为4.92万元,上年无此部分预算,增长的主要原因是本年度增加禁毒专干预算。
5.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)2020年预算数为1万元,比上年预算数减少5万元,下降16.67%,下降的主要原因是预算内项目发展类资金80%用于支付单位历年工程款,故此项经费安排减少。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2020年预算数为109.9万元,比上年预算数增加30.58万元,增长38.55%,增长的主要原因是加大文体活动经费支出。
7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险业务管理事务(项)2020年预算数为2.52万元,比上年预算数减少1.08万元,下降30%,下降的主要原因是人员变动。
8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)2020年预算数为2万元,比上年预算数增减少9.6万元,下降82.76%,下降的主要原因是预算内项目发展类资金80%用于支付单位历年工程款,故此项经费安排减少。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为58.05万元,比上年预算数减少31.44万元,下降35.13%,下降的主要原因是人员变动。
10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2020年预算数为12.96万元,比上年预算数减少1.59万元,下降10.93%,下降的主要原因是人员变动。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为3.34万元,比上年预算数减少0.04万元,下降1.18%,下降的主要原因是人员变动。
12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2020年预算数为61.21万元,比上年预算数增加17.52万元,增长%,增长的主要原因一是增加百岁老人补助支出,二是老党员定额补助增加。
13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2020年预算数为8.16万元,与上年持平。
14. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2020年预算数为1.2万元,比上年预算数增加0.24万元,增长25%,增长的主要原因是敬老院供养特困人员增加。
15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2020年预算数为41.16万元,比上年预算数减少12.02万元,下降22.6%,下降的主要原因是预算内项目发展类资金80%用于支付单位历年工程款,故此项经费安排减少。
16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为19.04万元,比上年预算数减少4.39万元,下降18.74%,下降的主要原因是人员变动。
17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为11.8万元,比上年预算数减少2.8万元,下降19.18%,增下降的主要原因是人员变动。
18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为55.25万元,比上年预算数减少4.32万元,下降8.4%,下降的主要原因是人员变动。
19. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2020年预算数为6.08万元,比上年预算数减少4.65万元,下降43.34%,下降的主要原因是预算内项目发展类资金80%用于支付单位历年工程款,故此项经费安排减少。
20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2020年预算数为320万元,比上年预算数增加252.5万元,增长374.07%,增长的主要原因是预算内项目发展类资金80%用于支付单位历年工程款,故此项经费安排增加。
21. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为9万元,比上年预算数减少99万元,下降91.67%,下降的主要原因是预算内项目发展类资金80%用于支付单位历年工程款,故此项经费安排减少。
22. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020年预算数为94.31万元,比上年预算数减少31.62万元,下降25.11%,下降的主要原因是人员变动。
23. 城农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2020年预算数为30.36万元,比上年预算数减少20.68万元,下降40.51%,下降的主要原因是预算内项目发展类资金80%用于支付单位历年工程款,故此项经费安排减少。
24. 城农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2020年预算数为4万元,比上年预算数减少19.9万元,下降83.26%,下降的主要原因是人员减少。
25. 城农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2020年预算数为2.5万元,比上年预算数减少6万元,下降70.59%,下降的主要原因是预算内项目发展类资金80%用于支付单位历年工程款,故此项经费安排减少。
26. 城农林水支出(类) 农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)2020年预算数为250.64万元,与上年预算持平。
27. 城农林水支出(类) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为320.46万元,比上年预算数增加69.82万元,增长27.86%,增长的主要原因一是村级拨款支出功能分类统一,二是村民委员会办公经费的增加及村级畜牧员补助的调整。
28. 农林水支出(类) 农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2020年预算数为23.5万元,比上年预算数增加1.33万元,增长6%,增长的主要原因是预算项目支出功能分类与上年不同。
29. 农林水支出(类) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2020年预算数为29.64万元,上年度无此预算,增加的主要原因是用于支付道路树木种植款项。
30. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为54.28万元,比上年预算数增加0.59万元,增长1.1%,增长的主要原因是人员变动。
31. 住房保障支出(类) 应急管理事务(款)事业运行(项)2020年预算数为23.68万元,比上年预算数增加0.77万元,增长3.36%,增长的主要原因是人员支出经费调整。
三、关于中平镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明
中平镇人民政府2020年一般公共预算基本支出为1188.92万元,其中:
人员经费1024.05万元,主要包括:基本工资171.71万元、津贴补贴179.53万元、奖金10.23万元、其他社会保障缴费2.54万元、 绩效工资48.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.84万元、公务员医疗补助缴费55.25万元、住房公积金54.28万元、 医疗费2.9万元、其他工资福利支出59.96万元。
对个人和家庭补助350.07万元,主要包括:生活补助347.01万元。
公用经费164.87万元,主要包括:办公费4万元、 公务接待费3万元、专用燃料费3万元、水费0.4万元、电费1.41万元、邮电费5.38万元、差旅费65万元、维修(护)费5万元、会议费1万元、培训费9.5万元、工会经费9.05万元、其他交通费用19.74万元、 公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出30.4万元、办公设备购置2万元。
四、中平镇人民政府2020年“三公”经费预算情况说明
(一)2020年一般公共预算“三公”经费预算数为36万元,其中:
因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行费22.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费22.5万元),较上年预算增长13.64%。增长的主要原因包括:我镇公务车老旧,地属山区车辆耗损严重,且上年预算骤减幅度大,导致我镇上年产生的部分公务车维修费无资金支付;公务接待费13.5万元,较上年预算增长29.81%。增长的主要原因包括:因上年预算骤减幅度大,而脱贫攻坚阶段公务接待增多,上年上半年接待已完成预算支出100%,导致下半年公务接待工作难以开展。
(二)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,
五、关于中平镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款情况说明
2020年中平镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
六、关于中平镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,中平镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算2069.88万元。
七、关于中平镇人民政府2020年收入预算情况说明
中平镇人民政府2020年收入预算2069.88万元,其中:一般公共预算收入2069.88万元,占100%。
八、关于中平镇人民政府2020年支出预算情况说明
中平镇人民政府2020年支出预算2069.88万元,其中:基本支出1188.92万元,占57.44%;项目支出880.96万元,占42.56%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年中平镇政府本级、中平镇人民政府农业服务中心、中平镇人民政府社会事务服务中心、中平镇人民政府安全生产监督管理站、中平镇人民政府规划建设管理所等的机关运行经费预算164.87万元。
(二)政府采购情况
2020年中平镇政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,中平镇政府(部门)本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,其他用车3辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 652.61万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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