2026年琼中黎族苗族自治县看守所预算说明

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索引号： 008266057/2026-00022

分　　类： 公安、安全、司法

发文机关： 琼中县公安局

发文日期： 2026年02月13日 10:11

名　　称： 2026年琼中黎族苗族自治县看守所预算说明

文　　号： 无

主题词： 无

2026年琼中黎族苗族自治县看守所预算说明

琼中黎族苗族自治县看守所概况

主要职能
部门预算单位构成

琼中黎族苗族自治县看守所2026年单位预算表

财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表。
政府性基金预算“三公”经费支出表
琼中黎族苗族自治县收支总表
琼中黎族苗族自治县收入总表
琼中黎族苗族自治县支出总表
项目支出绩效信息表

琼中黎族苗族自治县看守所2026年预算情况说明
名词解释

琼中黎族苗族自治县看守所概况

一、主要职能

看守所是由县级以上人民政府根据需要设置的国家刑事羁押机关。依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人，依法对被判处拘役的罪犯执行刑罚以及对有期徒刑剩余刑期三个月以下的罪犯代为执行刑罚。

任务是对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守、管理教育，保障侦查机关、检察机关、审判机关、诉讼参与人依法进行诉讼活动，保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益，将罪犯交付执行刑罚，对依法由看守所执行刑罚的罪犯执行刑罚。负责对犯罪嫌疑人、罪犯进行政治、思想教育，管理和保障他们的生活、身体健康，保障刑事诉讼活动的顺进行，预防和惩治犯罪，以及尊重、保障人权等。

第二部分琼中黎族苗族自治县看守所2026年预算表

财政拨款收支总表
表1 金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	747.08		一、本年支出	753.19	753.19
一般公共预算资金	747.08		一般公共服务支出
政府性基金预算资金			外交支出
国有资本经营预算资金			国防支出
			公共安全支出	604.47	604.47
			教育支出
			科学技术支出
			文化旅游体育与传媒支出
			社会保障和就业支出	70.83	70.83
			社会保险基金支出
			卫生健康支出	44.82	44.82
			节能环保支出
			城乡社区支出
			农林水支出
			交通运输支出
			资源勘探工业信息等支出
			商业服务业等支出
			金融支出
			援助其他地区支出
			自然资源海洋气象等支出
			住房保障支出	33.06	33.06
			粮油物资储备支出
			国有资本经营预算支出
			灾害防治及应急管理支出
			预备费
			其他支出
			转移性支出
			债务还本支出
			债务付息支出
			债务发行费用支出
			抗疫特别国债安排的支出
			公务员医疗补助支出
二、上年结转	6.11		二、结转下年
（一）一般公共预算拨款	6.11
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
收入总计	753.19		支出总计	753.19	753.19


一般公共预算支出表
表2																			金额单位：万元
支出功能分类科目											2026年预算数
科目编码				科目名称							合计					基本支出			项目支出
类	款		项
合计											753.19					502.08			251.11
204				公共安全支出							604.47					353.37			251.11
	01			武装警察部队							40.00								40.00
			99	其他武装警察部队支出							40.00								40.00
	02			公安							564.47					353.37			211.11
			01	行政运行							353.37					353.37
			20	执法办案							20.01								20.01
			99	其他公安支出							191.10								191.10
208				社会保障和就业支出							70.83					70.83
	05			行政事业单位养老支出							70.83					70.83
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							37.15					37.15
			06	机关事业单位职业年金缴费支出							33.68					33.68
210				卫生健康支出							44.82					44.82
	11			行政事业单位医疗							44.82					44.82
			01	行政单位医疗							13.37					13.37
			03	公务员医疗补助							31.45					31.45
221				住房保障支出							33.06					33.06
	02			住房改革支出							33.06					33.06
			01	住房公积金							33.06					33.06

一般公共预算基本支出表
表3																	金额单位：万元
支出经济分类科目										2026年基本支出
科目编码				科目名称						合计				人员经费			公用经费
类	款		项
合计										502.08				453.81			48.27
301				工资福利支出						438.17				437.87			0.30
	01			基本工资						88.15				88.15
	02			津贴补贴						145.48				145.48
	03			奖金						39.63				39.63
	08			机关事业单位基本养老保险缴费						37.15				37.15
	09			职业年金缴费						33.68				33.68
	10			职工基本医疗保险缴费						13.37				13.37
	11			公务员医疗补助缴费						31.45				31.45
	12			其他社会保障缴费						0.95				0.95
	13			住房公积金						33.06				33.06
	14			医疗费						1.33				1.33
	99			其他工资福利支出						13.93				13.63			0.30
302				商品和服务支出						61.90				15.94			45.97
	01			办公费						4.00							4.00
	02			印刷费						0.30							0.30
	04			手续费						0.10							0.10
	05			水费
	06			电费
	07			邮电费						2.60				2.50			0.10
	09			物业管理费
	11			差旅费						3.00							3.00
	13			维修（护）费						4.00							4.00
	14			租赁费						0.50							0.50
	16			培训费						4.38							4.38
	18			专用材料费						2.50							2.50
	24			被装购置费						1.50							1.50
	25			专用燃料费						2.00							2.00
	26			劳务费						1.50							1.50
	27			委托业务费						1.00							1.00
	28			工会经费						4.87							4.87
	39			其他交通费用						13.44				13.44
	99			其他商品和服务支出						16.22							16.22
303				对个人和家庭的补助						1.00							1.00
	05			生活补助
	06			救济费						1.00							1.00
310				资本性支出						1.00							1.00
	02			办公设备购置						1.00							1.00
	03			专用设备购置
一般公共预算“三公”经费支出表
表4																					金额单位：万元
2025年预算数													2026年预算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费				合计		因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计										公务用车购置费		公务用车运行费
0.90								0.90				0									0

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

表5

金额单位：万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

政府性基金预算“三公”经费支出表

表6

金额单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

表7

金额单位：万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

部门收支总表

表8

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

747.08

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

604.47

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、事业单位经营收入

八、社会保障和就业支出

70.83

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

44.82

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

33.06

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

三十一、公务员医疗补助支出

本年收入合计

747.08

本年支出合计

753.09

上年结转

6.11

结转下年

收入总计

753.19

支出总计

753.19

部门收入总表

表9

金额单位：万元

部门（单位）
代码

部门（单位）
名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

753.19

6.11

747.08

137

琼中黎族苗族自治县公安局

753.19

6.11

747.08

137003

琼中黎族苗族自治县看守所

753.19

6.11

747.08


部门支出总表
表10										金额单位：万元
支出功能分类科目						2026年预算数
科目编码				科目名称		合计		基本支出				项目支出
类	款	项	人员经费					公用经费
合计						753.19		453.81		48.27		251.11
204			公共安全支出		604.47		305.10		48.27		251.11
	01		武装警察部队		40.00						40.00
		99	其他武装警察部队支出		40.00						40.00
	02		公安		564.47		305.10		48.27		211.11
		01	行政运行		353.37		305.10		48.27
		20	执法办案		20.01						20.01
		99	其他公安支出		191.10						191.10
208			社会保障和就业支出		70.83		70.83
	05		行政事业单位养老支出		70.83		70.83
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.15		37.15
		06	机关事业单位职业年金缴费支出		33.68		33.68
210			卫生健康支出		44.82		44.82
	11		行政事业单位医疗		44.82		44.82
		01	行政单位医疗		13.37		13.37
		03	公务员医疗补助		31.45		31.45
221			住房保障支出		33.06		33.06
	02		住房改革支出		33.06		33.06
		01	住房公积金		33.06		33.06

第三部分琼中黎族苗族自治县看守所2026年预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县看守所2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中县看守所2026年财政拨款收支总预算753.19万元。其中，收入总计753.19万元，包括一般公共预算本年收入747.08万元、上年结转6.11万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计753.19万元，包括公共安全支出604.47万元、社会保障和就业支出70.83万元、卫生健康支出44.82万元、住房保障支出33.06万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县看守所2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中县看守所2026年一般公共预算当年拨款753.19万元，比上年预算数613.88万元增加139.31万元，上升了约22.69%。主要是主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的预算数都同时增加，主要原因是公安机构改革，留置陪护大队合并入看守所，人员也增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出604.47万元，占80.25%；社会保障和就业支出70.83万元，占9.40%；卫生健康支出44.82万元，占5.95%；住房保障支出33.06万元，占4.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2025年预算数为30万元，与上年预算数增加10万元。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为564.47万元，比上年预算数487.48万元增加76.99万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、公务员医疗补助、住房保障支出均增加。

三、关于琼中黎族苗族自治县看守所2026年一般公共预算基本支出情况说明

琼中县看守所2026年一般公共预算基本支出为502.08万元，其中：

人员经费453.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和商品和服务支出。

公用经费48.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出、救济费、资本性支出等。

四、琼中黎族苗族自治县看守所2026年“三公”经费预算情况说明

（一）琼中县看守所2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门等安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算数0.9万元下降0.9万元，下降比例100%。

（二）琼中黎族苗族自治县看守所2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门等安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于琼中黎族苗族自治县看守所2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼中县看守所2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于琼中黎族苗族自治县看守所2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。琼中县看守所2026年收支总预算753.19万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县看守所2026年收入预算情况说明

琼中县看守所2026年收入预算753.19万元，其中：上年结转6.11万元，占0.81%；经费拨款收入747.08万元，占99.19%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数613.88万元增加139.31万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的预算数都同时增加，主要原因公安机构改革，留置陪护大队合并入看守所，人员也增加。

八、关于琼中黎族苗族自治县看守所2026年支出预算情况说明

琼中县看守所2026年支出预算753.19万元，其中：基本支出502.08万元，占66.66%；项目支出251.11万元，占33.34%。比上年预算数增加139.31万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的预算数都同时增加，主要原因是公安机构改革，留置陪护大队合并入看守所，人员也增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年琼中县看守所机关运行经费预算48.27万元。

（二）政府采购情况

2026年琼中县看守所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，琼中县看守所预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年琼中县看守所5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算753.19万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。