2026年琼中黎族苗族自治县石龙医院预算说明

目录

第一部分  琼中县石龙医院概况

一、主要职能

第二部分  琼中县石龙医院2026年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 琼中县石龙医院2026年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 琼中县石龙医院概况

一、主要职能

 麻风病的防治，对住院病人进行登记和化疗，对愈后患者跟踪监测和残疾病人的康复护理。

第二部分2026年琼中县石龙医院预算表

详见附件：2026年琼中黎族苗族自治县石龙医院预算公开表

第三部分 琼中县石龙医院2026年单位预算情况说明

 一、关于琼中县石龙医院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中县石龙医院2026年财政拨款收支总预算101.18万元。其中，收入总计101.18万元，包括一般公共预算本年收入101.18万元、上年结转0万元；支出总计101.18万元，包括社会保障和就业支出11.32万元、卫生健康支出85.48万元、住房保障支出4.39万元。

二、关于琼中县石龙医院2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中县石龙医院2026年一般公共预算当年拨款101.18万元，比上年预算数减少13.6万元，主要是社会保障和就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款支出结构情况

社会保障和就业（类）支出11.32万元，占11.18%;卫生健康支出85.48万元，占84.48%；住房保障（类）支出4.39万元，占4.34%。

（三）一般公共预算当年支出情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为5.38万元，比上年预算数减少1.05万元，下降16.56%，下降的主要原因是人员变动和保险缴费基数的变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.04万元，比上年预算数增加0.33万元，增长7.01%，增长的主要原因是人员变动和保险缴费基数的变化。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.90万元，与上年预算数相同，相同的主要原因是抚恤人员无变动。

4.卫生与健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为77.65万元，比上年预算数减少10.32万元，下降11.73%，下降的主要原因是人员变动和保险缴费基数的变化。

5.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.87万元，比上年预算数减少0.38万元，下降16.89%，下降的主要原因是人员变动和保险缴费基数的变化。

6.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.96万元，比上年预算数减少1.26万元，下降17.45%，下降的主要原因是人员变动和保险缴费基数的变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为4.39万元，比上年预算数减少0.91万元，下降17.17%，下降的主要原因是人员变动和公积金缴费基数的调整。

三、关于琼中县石龙医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

琼中县石龙医院2026年一般公共预算基本支出为75.18万元，其中：

人员经费69.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、对个人和家庭的补助。

公用经费5.23万元，主要包括：办公费、印刷费 、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、琼中县石龙医院2026年“三公”经费预算情况说明

（一）琼中县石龙医院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）琼中县石龙医院2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于琼中县石龙医院2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼中县石龙医院2026年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

琼中县石龙医院2026年没有政府性基金预算当年拨款结构情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

琼中县石龙医院2026年没有政府性基金预算拨款当年拨款具体使用情况。

六、关于琼中县石龙医院2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中县石龙医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算101.18万元。

七、关于琼中县石龙医院2026年收入预算情况说明

琼中县石龙医院2026年收入预算101.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入101.18万元，占100%。比上年预算数减少13.6万元，主要是减少项目经费、人员变动、社保基数、公积金基数的调整。

八、关于琼中县石龙医院2026年支出预算情况说明

琼中县石龙医院2026年支出预算101.18万元，其中：基本支出75.18万元，占74.30%；项目支出26.00万元，占25.70%。比上年预算数减少13.6万元，主要是减少项目经费、人员变动、社保基数、公积金基数的调整。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

2026年琼中县石龙医院的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2026年琼中县石龙医院政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，琼中县石龙医院共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年琼中县石龙医院3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算26.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。