2024年琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心预算

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索引号： /2024-00051

分　　类： 市场监管、安全生产监管

发文机关： 琼中县应急管理局

发文日期： 2024年03月11日 11:00

名　　称： 2024年琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心预算

文　　号： 无

主题词： 无

2024年琼中黎族苗族自治县应急服务

保障中心预算

第一部分琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心预算概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年预算概况

一、主要职能

琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心隶属琼中黎族苗族自治县应急管理局，如要负责以下工作：1. 主要负责全县值班管理以及应急平台管理工作，督促落实县应急委员会做出的决定和指示；2. 负责组织拟定县政府应对突发公共事件的工作规划和应急预案；督促指导县政府有关部门和各乡镇人民政府应急预案的制定、修订工作和突发公共事件预防、应急准备、应急处置、灾害评估和恢复重建工作；3. 负责组织应急预案演练；4. 负责县应急联动综合平台建设和各专业应急平台评估、备案；指导乡镇应急平台建设；负责应急联动平台数据库建设维护；5. 承办上级主管部门交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年本级预算编制范围预算单位包括：

1. 琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心。

第二部琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年本级预算表

公开表1

财政拨款收支总表
					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	189.09	一、本年支出	189.09	189.09
一般公共预算资金	189.09	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	19.61	19.61
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	12.78	12.78
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	9.23	9.23
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	147.47	147.47
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、结转下年
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
收入总计	189.09	支出总计	189.09	189.09

公开表2

一般公共预算支出表
				金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				189.09	164.09	25.00
208			社会保障和就业支出	19.61	19.61
	05		行政事业单位养老支出	19.61	19.61
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44
210			卫生健康支出	12.78	12.78
	11		行政事业单位医疗	12.78	12.78
		02	事业单位医疗	5.09	5.09
		03	公务员医疗补助	7.69	7.69
221			住房保障支出	9.23	9.23
	02		住房改革支出	9.23	9.23
		01	住房公积金	9.23	9.23
224			灾害防治及应急管理支出	147.47	122.47	25.00
	01		应急管理事务	147.47	122.47	25.00
		09	应急管理	25.00		25.00
		50	事业运行	122.47	122.47

公开表3

一般公共预算基本支出表
				金额单位：万元
支出经济分类科目				2024年基本支出
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				164.09	146.41	17.68
301			工资福利支出	146.47	145.67	0.80
	01		基本工资	26.73	26.73
	02		津贴补贴	19.31	19.31
	07		绩效工资	29.03	29.03
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	11.17
	09		职业年金缴费	8.44	8.44
	10		职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09
	11		公务员医疗补助缴费	7.69	7.69
	12		其他社会保障缴费	1.22	0.42	0.80
	13		住房公积金	9.23	9.23
	14		医疗费	0.35	0.35
	99		其他工资福利支出	28.20	28.20
302			商品和服务支出	15.28	0.75	14.53
	01		办公费	1.00		1.00
	02		印刷费	0.10		0.10
	04		手续费	0.05		0.05
	05		水费	0.06		0.06
	06		电费	0.21		0.21
	07		邮电费	0.95	0.75	0.20
	11		差旅费	1.00		1.00
	13		维修（护）费	0.20		0.20
	14		租赁费	0.20		0.20
	15		会议费	0.10		0.10
	16		培训费	1.29		1.29
	18		专用材料费	0.10		0.10
	25		专用燃料费	0.60		0.60
	26		劳务费	0.05		0.05
	27		委托业务费	0.05		0.05
	28		工会经费	1.52		1.52
	31		公务用车运行维护费	0.60		0.60
	39		其他交通费用
	99		其他商品和服务支出	7.20		7.20
303			对个人和家庭的补助	1.45		1.45
	05		生活补助	1.45		1.45
310			资本性支出	0.90		0.90
	02		办公设备购置	0.90		0.90

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表
							金额单位：万元
2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50

公开表5

政府性基金预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

公开表6


政府性基金预算“三公”经费支出表
							金额单位：万元
2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

公开表7

部门收支总表
			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	189.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	19.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	12.78
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.23
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	147.47
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	189.09	本年支出合计	189.09
上年结转		结转下年
收入总计	189.09	支出总计	189.09

公开表8

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）
代码

部门（单位）
名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

189.09

163003

琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心

189.09

公开表9

部门支出总表
							金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计				189.09	146.41	17.68	25.00
208			社会保障和就业支出	19.61	19.61
	05		行政事业单位养老支出	19.61	19.61
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44
210			卫生健康支出	12.78	12.78
	11		行政事业单位医疗	12.78	12.78
		02	事业单位医疗	5.09	5.09
		03	公务员医疗补助	7.69	7.69
221			住房保障支出	9.23	9.23
	02		住房改革支出	9.23	9.23
		01	住房公积金	9.23	9.23
224			灾害防治及应急管理支出	147.47	104.79	17.68	25.00
	01		应急管理事务	147.47	104.79	17.68	25.00
		09	应急管理	25.00			25.00
		50	事业运行	122.47	104.79	17.68

公开表10

项目支出绩效信息表
										金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
163003-琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	75.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	11.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	8.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	5.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	7.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	28.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	9.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	17.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46903021T000000020734-网络信息系统运行维护	10.00	10.00	根据县委、县政府工作需要，县应急服务保障中心与县政府合署办公，通过对合署办公设备视频会议会控软件、雪亮工程视频监控传输、全省视频指挥骨干网进行维护，保障各类信息系统正常工作，切实做好单位值班等工作，保障人民生命财产安全。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≥	2	小时	5
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≥	20	分钟	5
					产出指标	数量指标	购买办公桌数量	≥	8	张	5
					产出指标	数量指标	购买办公设备电脑数量	≥	2	台	5
					产出指标	数量指标	视频会议会控软件维护数量	≥	1	套	5
					产出指标	数量指标	雪亮工程视频监控传输数量	≥	1	套	5
					产出指标	数量指标	政府六楼视频系统维护数量	≥	1	套	5
					产出指标	数量指标	全省视频指挥骨干网络维护数量	≥	1	套	5
					产出指标	数量指标	新办公楼视频会议系统维护数量	≥	1	套	5
					产出指标	质量指标	系统故障率	≥	100	%	5
					成本指标	经济成本指标	购买办公桌数量成本	≤	1500	元/张	5
					成本指标	经济成本指标	购买办公设备电脑成本	≤	4500	元/台	5
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	3	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	100	%	5
	46903024T000001325187-应急服务保障	10.00	15.00	通过开展应急安全宣传工作，提高群众应急处置能力。通过对办公设备维护，购买办公用品，保障单位日常工作正常运行。通过驻村第一书记驻村工作，提升乡村振兴工作发展。通过实行24小时应急值班值守工作，保障人民群众生命财产安全。	产出指标	时效指标	帮扶工作完成及时率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	办公设备维护次数	≥	10	次	5
					产出指标	数量指标	办公设备维护数量	≥	90	台	5
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	10	册	5
					产出指标	数量指标	购买办公用品总数	≥	10	次	5
产出指标					数量指标	办公设备维护完成率	≥	10	%	5
产出指标					数量指标	参与应急值班值守人数	≥	10	人	5
产出指标					数量指标	驻村第一书记驻村人数	≥	10	人	5
产出指标					数量指标	开展应急安全宣传工作次数	≥	20	次	5
产出指标					数量指标	驻村第一书记驻村驻村天数	≥	28	天/月	5
产出指标					质量指标	应急值班值守天数	≥	30	天/月	5
成本指标					经济成本指标	编印宣传材料每册成本	≥	30	元	5
效益指标					社会效益指标	扶贫攻坚巩固率	≥	90	%	5
效益指标					社会效益指标	提高群众应急处置能力	定性	有效		5
效益指标					社会效益指标	群众生命财产安全保障率	≥	10	%	5
效益指标					社会效益指标	保障单位日常工作正常运行	≥	100	%	5
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	5

第三部分琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年财政拨款收支总预算189.09万元。其中，收入总计189.09万元，包括一般公共预算本年收入189.09万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计189.09万元，包括外交支出0万元、社会保障和就业支出19.61万元、卫生健康支出12.78万元、住房保障支出9.23万元、灾害防治及应急管理支出147.47万元，结转下年0万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年一般公共预算当年拨款189.09元，比上年预算数减少0.9万元，主要是节约财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出189.09万元，占100%；社会保障和就业（类）支出19.61万元，占10.37%；卫生健康（类）支出12.78万元，占6.76%；住房保障（类）支出9.23万元，占4.88%；灾害防治及应急管理（类）支出147.47万元，占77.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为189.09万元，比上年预算数减少0.9万元，减少0.47%，减少的主要原因是节约入财政预算。

2. 外交支出（类）外交管理事务（款）其他事务管理支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数0万元，0%，增加外交事务管理支出经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.61万元，比上年预算数减少0.23万元，下降1.16%，减少的主要原因是人员公补医疗基数调高。

4.医疗卫生与健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与健康管理事务支出（项）2024年预算数为12.78万元，比上年预算数减少5.63万元下降，下降30.58%，减少的主要原因是人员公补医疗基数调高。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.23万元，比上年预算数增加0.94万元，增加11.34%，增加的主要原因人员公补医疗基数调高。

6.灾害防治及应急管理支出（类）行政事业单位应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2024年预算数为147.47万元，比上年预算数增加4.04万元，增加2.82%，（其中应急管理支出25万元，占3.37%。事业运行支出122.47万元，占16.50%。其他应急管理支出33.51万元，占4.51% 。），增加的主要原因是其他突发防治与应急管理项目支出增加。

三、关于琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年部门一般公共预算基本支出为879.52万元，其中：

人员经费146.41万元，主要包括：基本工资26.73万元、津贴补贴19.31万元、绩效工资29.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元、职业年金缴费8.44万元、职工基本医疗保险缴费5.09万元、公务员医疗补助缴费7.69万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金9.23万元、医疗费0.35万元、其他工资福利支出28.20万元、商品和服务支出15.28万元、邮电费0.95元。

公用经费17.68万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.10万元、手续费0.05万元、水费0.06万元、电费0.21万元、邮电费0.20万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.20万元、租赁费0.20万元、会议费0.10万元、培训费1.29万元、专用材料费0.10万元、专用燃料费0.60万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.05万元、工会经费1.52万元、公务用车运行维护费0.60万元、其他商品和服务支出7.20万元、资本性支出0.90万元、生活补助1.45万元、对个人和家庭补助1.45万元、办公设备购置0.90万元。

四、琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平上年预算下降0%/较上年预算增长0%。安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），与上年预算持平，持平的主要原因包括：节省费用。

（二）琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平预算0%。较上年预算持平0%。持平的主要原因包括：无。根据无（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平上年预算下降0%持平较上年预算0%。持平的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平上年预算下降0%持平较上年预算0%，持平的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无。

六、关于琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024年琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心收支总预算879.52万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年收入预算189.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少0.9万元，主要是节约财政预算。

八、关于琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年支出预算189.09万元，其中：基本支出164.09万元，占86.78%；项目支出25.00万元，占13.22%。比上年预算数减少0.9万元，主要是节约财政预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心2024年部门的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心政府采购预算总额00万元，其中：政府采购货物预算00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年琼中黎族苗族自治县应急服务保障中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算189.09万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。