琼中黎族苗族自治县吊罗山乡人民政府本级2023年度部门决算

2023年度财政拨款收入5,861.85万元，支出5,861.85万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加499.67万元，增长9.32%，主要原因：一是增加农村人居环境改善提升资金；二是增加农村危房改造补助资金。支出增加499.67万元，增长9.32%，主要原因：一是增加农村人居环境改善提升资金；二是增加农村危房改造补助资金。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,787.22万元，占本年支出合计的98.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.04万元，增长7.93%，主要原因：一是增加农村人居环境改善提升资金；二是增加农村危房改造补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,787.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出552.50万元，占9.55%；国防（类）支出7.90万元，占0.14%；公共安全（类）支出1.89万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出133.23万元，占2.30%；社会保障和就业（类）支出176.35万元，占3.05%；卫生健康（类）支出96.75万元，占1.67%；节能环保（类）支出1,078.18万元，占18.63%；农林水（类）支出3,003.76万元，占51.91%；交通运输（类）支出5.49万元，占0.09%；住房保障（类）支出715.36万元，占12.36%；灾害防治及应急管理（类）支出15.81万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,164.84万元，支出决算为5,787.22万元，完成年初预算的93.87%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为418.77万元，支出决算为418.77万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。

年初预算为99.89万元，支出决算为99.89万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100%。

10.国防（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为7.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的100%。

11.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：一是图书馆没有及时更图书；二是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为127.34万元，支出决算为127.34万元，完成年初预算的100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为1.40万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的91.91%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是文化活动开展不足；二是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为21.16万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为67.16万元，支出决算为67.16万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为58.67万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业（类））临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为20.65万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的100%。

22.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.87万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为54.62万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的100%。

26.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的100%。

27.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为1066.19万元，支出决算为1066.19万元，完成年初预算的100%。

28.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为24.20万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的100%。

29.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为113.68万元，支出决算为113.68万元，完成年初预算的100%。

30.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100%。

31.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为41.60万元，支出决算为41.60万元，完成年初预算的100%。

32.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为43.29万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的57.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是橡胶价格低迷，群众种植良种良法天然橡胶意愿不高；二是良种购买困难，不利于良法推广。

33.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%。

34.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%。

35.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为58.59万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的43.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是提高耕地“非粮化”整改复耕预算资金使用效率；二是以较低成本实现耕地“非粮化”整改复耕任务目标。

36.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为90.17万元，支出决算为90.17万元，完成年初预算的100%。

37.农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为27.30万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的100%。

38.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为1,086.08万元，支出决算为1,083.81万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是乡村振兴项目竣工结算价低于合同价；二是乡村振兴项目质保金需在次年质保期到期验收后才能支付。

39.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为870.16万元，支出决算为870.16万元，完成年初预算的100%。

40.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为46.98万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的99.91%。

41.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为350.00万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的7.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是吊罗山乡响土村挡土墙建设工程优先使用财政衔接推进乡村振兴补助资金，二是阴雨天气导致施工进度缓慢，资金支出滞后。

42.农林水（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为299.29万元，支出决算为299.29万元，完成年初预算的100%。

43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为293.55万元，支出决算为293.55万元，完成年初预算的100%。

44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

45.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

46.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。

47.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为658.09万元，支出决算为658.09万元，完成年初预算的100%。

48.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为57.26万元，支出决算为57.26万元，完成年初预算的100%。

49.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15.81万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,257.03万元，其中：人员经费1,115.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费141.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出74.63万元，占本年支出合计的1.27%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加74.63万元，增长100%，主要原因是城乡基础设施建设与维护资金性质调整为政府性基金预算资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出74.63万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出74.63万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为74.63万元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为70.25万元，支出决算为70.25万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.60万元，支出决算为12.61万元，完成预算的86.37%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.86万元，下降12.85%，主要原因是严格按照中央八项规定、国内公务接待管理实施细则及差旅费管理办法执行用餐接待及接待标准，减少公务接待费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占47.50%；公务接待费支出决算6.62万元，占52.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出5.99万元，主要用于公务用车维修保养、加油和保险费等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.01万元，下降0.16%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是降低车辆运行维护费用。

3.公务接待费支出6.62万元，其中：

国内接待费支出6.62万元，国内公务接待78批次，接待607人次；主要用于上级部门的考察、调研、检查、督导以及工作指导等接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.98万元，下降23.02%。与2022年度相比，公务接待费支出减少1.85万元，下降21.84%，主要原因是严格按照中央八项规定、国内公务接待管理实施细则及差旅费管理办法执行用餐接待及接待标准，减少公务接待费开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目64个，共涉及资金4,907.82万元，占一般公共预算项目支出总额的84.80%。组织对2023年度城乡基础设施建设与维护、农村公路养护工程危桥改造项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金74.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“临时救助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本次绩效评价总分98.2分，绩效评价等级为“优”。通过本次部门评价，吊罗山乡人民政府在绩效目标量化程度、预算编制科学性等方面指标得分较低，对部门评价得分影响较大。为此，在以后工作中要引起高度重视。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5,787.22万元，政府性基金预算支出74.63万元。从评价情况来看，本次绩效评价总分100分，绩效评价得分80.49分，绩效评价等级为“良”。通过本次部门整体支出绩效评价，吊罗山乡人民政府在预算编制质量、存量资金管理、三公经费管理等方面指标得分一般；在预算执行管理指标得分较低，直接在评价总分里面扣掉16.36分，对部门整体支出绩效评价得分影响较大。为此，在以后工作中要引起高度重视。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县吊罗山乡人民政府本级部门机关运行经费147.69万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少6.54万元，降低4.43%。主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出，减少日常办公用品的消耗及办公设备的购置。

（二）政府采购支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县吊罗山乡人民政府本级部门政府采购支出总额99.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出99.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额99.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.70万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积798平方米，其中：办公用房476平方米，业务用房322平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程7,486.58万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

琼中黎族苗族自治县吊罗山乡人民政府本级2023年度部门决算公开表.pdf