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| 名 称： 2023年琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心预算说明 | |||
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2023年琼中黎族苗族自治县
重大项目推进协调服务中心预算说明
目录
琼中县重大项目推进协调服务中心概况
主要职能
琼中县重大项目推进协调服务中心2023年预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表。
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门（单位）收支总表
部门（单位）收入总表
部门（单位）支出总表
项目支出绩效信息表
琼中县重大项目推进协调服务中心2023预算情况说明
名词解释
第一部分琼中县重大项目推进协调服务中心概况
主要职能
(一)研究提出全县重大建设项目规划和布局及全县以工代赈扶贫工作中长期发展规划，编制全县重点项目计划和重点项目推进计划，制定以工代赈扶贫开发工作有关制度和办法。
(二)负责重大建设项目的跟踪服务及开展全县以工代赈年度建设项目的调研，对限额以上项目可行性研究报告和设计等审查、论证、批复、编制上报全县以工代赈年度项目建议计划;及时掌握以工代赈扶贫工作各类信息，搞好与省上的平衡衔接及协调争取工作，
(三)组织实施政府投资项目和有关重大建设项目的稽查。负责下达全县以工代赈年度项目计划，组织协调有关部门搞好以工代赈资金、各类配套资金的筹措与管理;组织有关部门开展以工代赈项目计划执行情况的年度检查，对项目
实施中出现的重大问题进行协调处理，确保扶贫项目的顺利实施。
(四)研究提出改进重大项目建设的意见和建议，统筹指导全县重大项目及全县以工代赈项目工程建设管理、质量
监督工作，参与以工代赈项目资金的报账与拨付，对转移、支解、挪用和挤占以工代赈资金的问题，及时予以处理。
协助、组织、指导省县管项目的竣工验收工作，并认真做好竣工资料的汇编和上报工作。
承办上级主管部门交办的其它工作。
事业编制6名。设主任1名，副主任2名，其他管理人员4个。
第二部分 琼中县重大项目推进协调服务中心2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、本年收入 | 80.81 | 一、本年支出 | 80.81 | 80.81 | ||||
一般公共预算资金 | 80.81 | 一般公共服务支出 | 59.35 | 59.35 | ||||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||||
国防支出 | ||||||||
公共安全支出 | ||||||||
教育支出 | ||||||||
科学技术支出 | ||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
社会保障和就业支出 | 10.87 | 10.87 | ||||||
社会保险基金支出 | ||||||||
卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | ||||||
节能环保支出 | ||||||||
城乡社区支出 | ||||||||
农林水支出 | ||||||||
交通运输支出 | ||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||
金融支出 | ||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
住房保障支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
预备费 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移性支出 | ||||||||
债务还本支出 | ||||||||
债务付息支出 | ||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||
（一）一般公共预算拨款 | ||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | ||||||||
收入总计 | 80.81 | 支出总计 | 80.81 | 80.81 | ||||
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | 80.81 | 70.81 | 10.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 59.35 | 49.35 | 10.00 | ||||
04 | 发展与改革事务 | 59.35 | 49.35 | 10.00 | ||||
50 | 事业运行 | 49.35 | 49.35 | |||||
99 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.87 | 10.87 | |||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 10.87 | 10.87 | |||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.34 | 5.34 | |||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | |||||
11 | 行政事业单位医疗 | 6.10 | 6.10 | |||||
02 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | |||||
03 | 公务员医疗补助 | 3.75 | 3.75 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4.50 | 4.50 | |||||
02 | 住房改革支出 | 4.50 | 4.50 | |||||
01 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 | |||||
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 70.81 | 61.48 | 9.33 | |||
301 | 工资福利支出 | 61.03 | 61.03 | |||
01 | 基本工资 | 13.11 | 13.11 | |||
02 | 津贴补贴 | 6.64 | 6.64 | |||
03 | 奖金 | 0.12 | 0.12 | |||
07 | 绩效工资 | 19.16 | 19.16 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.34 | 5.34 | |||
09 | 职业年金缴费 | 5.53 | 5.53 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.35 | 2.35 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.75 | 3.75 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | |||
13 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 | |||
14 | 医疗费 | 0.20 | 0.20 | |||
99 | 其他工资福利支出 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 9.13 | 0.45 | 8.68 | ||
01 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |||
02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |||
04 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | |||
05 | 水费 | 0.03 | 0.03 | |||
06 | 电费 | 0.12 | 0.12 | |||
07 | 邮电费 | 0.65 | 0.45 | 0.20 | ||
11 | 差旅费 | 1.38 | 1.38 | |||
13 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.10 | |||
16 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | |||
17 | 公务接待费 | |||||
26 | 劳务费 | 0.65 | 0.65 | |||
28 | 工会经费 | 0.57 | 0.57 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.65 | 0.65 | |||
02 | 办公设备购置 | 0.65 | 0.65 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
2022年预算数 | 2023年预算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||
0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||
五、政府性基金预算支出表。
政府性基金预算支出表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | ||||||||
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
政府性基金预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
2022年预算数 | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||
七、部门（单位）收支总表
部门收支总表 | |||
金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 80.81 | 一、一般公共服务支出 | 59.35 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 10.87 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 6.10 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 4.50 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 80.81 | 本年支出合计 | 80.81 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 80.81 | 支出总计 | 80.81 |
八、部门（单位）收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位） | 部门（单位） | 资金性质 | ||||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||
合 计 | 80.81 | 80.81 | ||||||||||||
123 | 琼中黎族苗族自治县发展和改革委员会 | 80.81 | 80.81 | |||||||||||
123006 | 琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心 | 80.81 | 80.81 | |||||||||||
九、部门（单位）支出总表
部门支出总表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 80.81 | 61.48 | 9.33 | 10.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 59.35 | 40.02 | 9.33 | 10.00 | ||
04 | 发展与改革事务 | 59.35 | 40.02 | 9.33 | 10.00 | ||
50 | 事业运行 | 49.35 | 40.02 | 9.33 | |||
99 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.87 | 10.87 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 10.87 | 10.87 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.34 | 5.34 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 6.10 | 6.10 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 3.75 | 3.75 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.50 | 4.50 | ||||
02 | 住房改革支出 | 4.50 | 4.50 | ||||
01 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 | ||||
项目支出绩效信息表 | ||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |||||||
123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 39.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 5.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 5.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 2.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||||||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 3.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||||||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||||||||
46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 4.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 9.33 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||
46903021T000000020037-综合事务 | 10.00 | 10.00 | 聘用1人开展重点项目工作，撰写整理重点项目汇报材料，外出督查重点项目进展情况，购买日常办公耗材等支出。保障本单位日常工作运转。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 每周外出督查重点项目进展情况次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 每年购买粉盒数量 | ≥ | 12 | 支 | 5 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买每件A4、A3纸金额 | ≤ | 280 | 元 | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买A4、A3纸数量 | ≥ | 24 | 件 | 5 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展重点项目聘用人员平均工资标准 | ≥ | 4800 | 元/月 | 5 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障本单位日常工作运转率 | ≥ | 96 | % | 20 | ||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 聘用人员工资发放及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 每周撰写整理重点项目汇报材料次数 | ≥ | 4 | 人次 | 5 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 外出督查重点项目进展情况人数 | ≥ | 7 | 人 | 5 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 每周撰写整理重点项目汇报材料人数 | ≤ | 7 | 人 | 5 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展重点项目工作聘用人员人数 | ≥ | 1 | 人 | 5 | ||||||||||||
成本指标 | 社会成本指标 | 每支粉盒金额 | ≤ | 950 | 元 | 10 | ||||||||||||
第三部分 琼中县重大项目推进协调服务中心2023年部门预算情况说明
一、关于琼中县重大项目推进协调服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼中县重大项目推进协调服务中心2023年财政拨款收支总预算80.81万元。其中，收入总计80.81万元，包括一般公共预算本年收入80.81万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计80.81万元，包括一般公共服务支出59.35万元、社会保障和就业支出10.87万元、 卫生健康支出6.1万元、 住房保障支出4.5万元，结转下年0万元。
二、关于琼中县重大项目推进协调服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼中县重大项目推进协调服务中心2023年一般公共预算当年拨款80.81万元，比上年预算数增加2.67万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出59.35万元，占73.44%；社会保障和就业支出10.87万元，占13.45%； 卫生健康支出6.1万元，占7.55%； 住房保障支出4.5万元，占5.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算数为59.47万元，比上年预算数减少18.42万元，下降23.65%，增长的主要原因是人员及公用经费减少。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为4万元，比上年预算数减少4万元，下降50%，主要原因是经费减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为5.01万元，比上年预算数减少1.18万元，下降19.06%，的主要原因是人员减少。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022年预算数为2.66万元，比上年预算数减少0.63万元，下降19.15%，下降的主要原因是人员减少。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.18万元，比上年预算数减少1.09万元，下降25.53%，增长的主要原因是人员减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.82万元，比上年预算数减少1.31万元，下降25.54%，下降的主要原因是人员减少。
三、关于琼中县重大项目推进协调服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
琼中县重大项目推进协调服务中心2023年一般公共预算基本支出为70.81万元，其中：
人员经费61.48万元，主要包括：基本工资13.11万元；津贴补贴6.64万元；奖金0.12万元；绩效工资19.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费5.34万元；职业年金缴费5.53万元；职工基本医疗保险缴费2.35万元；公务员医疗补助缴费3.75万元；其他社会保障缴费0.33万元；住房公积金4.5万元；医疗费0.2万；元邮电费0.45万元。
公用经费8.68万元，主要包括：办公费1万元；印刷费1万元；手续费0.02万元；水费0.03万元；电费0.12万元；邮电费0.2万元；差旅费1.38万元；维修（护）费0.1万元；培训费0.6万元；劳务费0.65万元；工会经费0.57万元；其他商品和服务支出3万元；办公设备购置支出0.65万元。
四、琼中县重大项目推进协调服务中心2023年“三公”经费预算情况说明
（一）琼中县重大项目推进协调服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.2万元，其中：
因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.2万元，与上年预算持平。
（二）琼中县重大项目推进协调服务中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于琼中县重大项目推进协调服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于琼中县重大项目推进协调服务中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，琼中县重大项目推进协调服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算80.81万元。
七、关于琼中县重大项目推进协调服务中心2023年收入预算情况说明
琼中县重大项目推进协调服务中心2023年收入预算80.81万元，其中：上年结转0万元，占100%；经费拨款收入80.81万元，占100%；政府性基金收入0万元，占××%；专项收入0万元。
八、关于琼中县重大项目推进协调服务中心2023年支出预算情况说明
琼中县重大项目推进协调服务中心2023年支出预算80.81万元，其中：基本支出70.81万元，占87.63%；项目支出10万元，占12.37%。比上年预算数增加2.67万元，主要是项目支出增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年琼中县重大项目推进协调服务中心的机关运行经费预算9.33万元。
（二）政府采购情况
2023年琼中县重大项目推进协调服务中心政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，琼中县重大项目推进协调服务中心单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年琼中县重大项目推进协调服务中心11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算80.81万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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