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索 引 号： 73004652-9/2025-00035 分　　类： 财政、金融、审计
发文机关： 琼中县发展和改革委员会 发文日期： 2025年02月14日 18:40
名　　称： 2025年琼中县发展和改革委员会（部门）预算公开表
文　　号： 无 主 题 词： 无

Overview

封面
财政拨款收支总表1
一般公共预算支出表2
一般公共预算基本支出表3
一般公共预算“三公”经费支出表4
政府性基金预算支出表5
政府性基金预算“三公”经费支出表6
国有资本经营预算支出表7
部门收支总表8
部门收入总表9
部门支出总表10
项目支出绩效信息表11

Sheet 1: 封面

2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月11日

Sheet 2: 财政拨款收支总表1











财政拨款收支总表







金额单位：万元

收    入支    出

项    目预算数项    目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

一、本年收入1,968.67一、本年支出2,042.542,030.8311.70


一般公共预算资金1,968.67 一般公共服务支出652.86652.86


政府性基金预算资金
 外交支出




国有资本经营预算资金
 国防支出






 公共安全支出






 教育支出






 科学技术支出






 文化旅游体育与传媒支出






 社会保障和就业支出93.5093.50




 社会保险基金支出






 卫生健康支出89.2589.25




 节能环保支出






 城乡社区支出






 农林水支出2.282.28




 交通运输支出






 资源勘探工业信息等支出






 商业服务业等支出929.02929.02




 金融支出






 援助其他地区支出






 自然资源海洋气象等支出






 住房保障支出41.9241.92




 粮油物资储备支出222.00222.00




 国有资本经营预算支出






 灾害防治及应急管理支出






 预备费






 其他支出






 转移性支出






 债务还本支出11.70
11.70



 债务付息支出






 债务发行费用支出






 抗疫特别国债安排的支出






 公务员医疗补助支出





二、上年结转73.87二、结转下年





  （一）一般公共预算拨款62.17






  （二）政府性基金预算拨款11.70






  （三）国有资本经营预算拨款







收入总计2,042.54支出总计2,042.542,030.8311.70

























Sheet 3: 一般公共预算支出表2


一般公共预算支出表







金额单位：万元

支出功能分类科目2025年预算数

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

类款项

合    计2,030.83735.011,295.82

201

一般公共服务支出652.86510.33142.52


04
发展与改革事务634.86510.33124.52



01行政运行420.89420.89



06社会事业发展规划37.91
37.91


08物价管理21.87
21.87


50事业运行89.4489.44



99其他发展与改革事务支出64.75
64.75


13
商贸事务18.00
18.00



02一般行政管理事务3.00
3.00



99其他商贸事务支出15.00
15.00

208

社会保障和就业支出93.5093.50



05
行政事业单位养老支出92.7292.72




05机关事业单位基本养老保险缴费支出48.8748.87




06机关事业单位职业年金缴费支出43.8443.84



08
抚恤0.790.79




99其他优抚支出0.790.79


210

卫生健康支出89.2589.25



11
行政事业单位医疗89.2589.25




01行政单位医疗13.7513.75




02事业单位医疗3.623.62




03公务员医疗补助71.8871.88


213

农林水支出2.28
2.28


01
农业农村2.28
2.28



99其他农业农村支出2.28
2.28

216

商业服务业等支出929.02
929.02


02
商业流通事务901.93
901.93



99其他商业流通事务支出901.93
901.93


99
其他商业服务业等支出27.09
27.09



99其他商业服务业等支出27.09
27.09

221

住房保障支出41.9241.92



02
住房改革支出41.9241.92




01住房公积金41.9241.92


222

粮油物资储备支出222.00
222.00


01
粮油物资事务222.00
222.00



15粮食风险基金95.00
95.00



99其他粮油物资事务支出127.00
127.00




Sheet 4: 一般公共预算基本支出表3


一般公共预算基本支出表







金额单位：万元

支出经济分类科目2025年基本支出

科目编码科目名称合计人员经费公用经费

类款项

合    计735.01665.1869.83

301

工资福利支出644.78644.580.20


01
基本工资114.67114.67



02
津贴补贴150.94150.94



03
奖金47.8147.81



07
绩效工资38.1938.19



08
机关事业单位基本养老保险缴费48.8748.87



09
职业年金缴费43.8443.84



10
职工基本医疗保险缴费17.3717.37



11
公务员医疗补助缴费71.8871.88



12
其他社会保障缴费0.600.60



13
住房公积金41.9241.92



14
医疗费3.653.65



99
其他工资福利支出65.0464.840.20

302

商品和服务支出81.9319.8262.11


01
办公费4.05
4.05


02
印刷费0.60
0.60


04
手续费





06
电费2.20
2.20


07
邮电费4.323.720.60


11
差旅费11.36
11.36


13
维修（护）费0.40
0.40


14
租赁费1.88
1.88


16
培训费5.28
5.28


17
公务接待费0.40
0.40


26
劳务费3.16
3.16


27
委托业务费





28
工会经费6.57
6.57


31
公务用车运行维护费10.00
10.00


39
其他交通费用16.1016.10



99
其他商品和服务支出15.60
15.60

303

对个人和家庭的补助7.010.796.22


05
生活补助5.790.795.00


06
救济费





10
个人农业生产补贴





99
其他对个人和家庭的补助1.22
1.22

310

资本性支出1.30
1.30


02
办公设备购置1.30
1.30


03
专用设备购置




312

对企业补助





04
费用补贴





05
利息补贴




399

其他支出





08
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




Sheet 5: 一般公共预算“三公”经费支出表4
















一般公共预算“三公”经费支出表












金额单位：万元

2024年预算数2025年预算数

合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车
购置费		公务用车
运行费		小计公务用车
购置费		公务用车
运行费

12.90
10.00
10.002.9012.80
10.00
10.002.80















取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

Sheet 6: 政府性基金预算支出表5


政府性基金预算支出表







金额单位：万元

支出功能分类科目2025年预算数

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

类款项

合    计11.70
11.70

231

债务还本支出11.70
11.70


04
地方政府专项债务还本支出11.70
11.70



99其他政府性基金债务还本支出11.70
11.70




Sheet 7: 政府性基金预算“三公”经费支出表6
















政府性基金预算“三公”经费支出表












金额单位：万元

2024年预算数2025年预算数

合计因公出国
（境）费用		公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国
（境）费用		公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车
购置费		公务用车
运行费		小计公务用车
购置费		公务用车
运行费





























取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

Sheet 8: 国有资本经营预算支出表7


国有资本经营预算支出表







金额单位：万元

支出功能分类科目2025年预算数

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

类款项

合    计




Sheet 9: 部门收支总表8


部门收支总表




金额单位：万元

收    入支    出

项    目预算数项    目预算数

一、一般公共预算拨款收入1,968.67 一、一般公共服务支出652.86
二、政府性基金预算拨款收入
 二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入
 三、国防支出

四、财政专户管理资金收入
 四、公共安全支出

五、事业收入
 五、教育支出

六、上级补助收入
 六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入
 七、文化旅游体育与传媒支出

八、事业单位经营收入
 八、社会保障和就业支出93.50
九、其他收入
 九、社会保险基金支出



 十、卫生健康支出89.25


 十一、节能环保支出



 十二、城乡社区支出



 十三、农林水支出2.28


 十四、交通运输支出



 十五、资源勘探工业信息等支出



 十六、商业服务业等支出929.02


 十七、金融支出



 十八、援助其他地区支出



 十九、自然资源海洋气象等支出



 二十、住房保障支出41.92


 二十一、粮油物资储备支出222.00


 二十二、国有资本经营预算支出



 二十三、灾害防治及应急管理支出



 二十四、预备费



 二十五、其他支出



 二十六、转移性支出



 二十七、债务还本支出11.70


 二十八、债务付息支出



 二十九、债务发行费用支出



 三十、抗疫特别国债安排的支出



 三十一、公务员医疗补助支出


本年收入合计1,968.67本年支出合计2,042.54

上年结转73.87结转下年


收入总计2,042.54支出总计2,042.54






Sheet 10: 部门收入总表9


部门收入总表













金额单位：万元

部门（单位）
代码		部门（单位）
名称		资金性质

小计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入

合    计2,042.5473.871,968.67









123琼中黎族苗族自治县发展和改革委员会2,042.5473.871,968.67








123001琼中黎族苗族自治县发展和改革委员会本级1,896.2773.871,822.40








123004琼中黎族苗族自治县价格认证中心67.77
67.77








123006琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心78.50
78.50























Sheet 11: 部门支出总表10


部门支出总表








金额单位：万元

支出功能分类科目2025年预算数

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

类款项人员经费公用经费

合    计2,042.54665.1869.831,307.53

201

一般公共服务支出652.86440.5069.83142.52


04
发展与改革事务634.86440.5069.83124.52



01行政运行420.89362.6558.24



06社会事业发展规划37.91

37.91


08物价管理21.87

21.87


50事业运行89.4477.8611.59



99其他发展与改革事务支出64.75

64.75


13
商贸事务18.00

18.00



02一般行政管理事务3.00

3.00



99其他商贸事务支出15.00

15.00

208

社会保障和就业支出93.5093.50




05
行政事业单位养老支出92.7292.72





05机关事业单位基本养老保险缴费支出48.8748.87





06机关事业单位职业年金缴费支出43.8443.84




08
抚恤0.790.79





99其他优抚支出0.790.79



210

卫生健康支出89.2589.25




11
行政事业单位医疗89.2589.25





01行政单位医疗13.7513.75





02事业单位医疗3.623.62





03公务员医疗补助71.8871.88



213

农林水支出2.28

2.28


01
农业农村2.28

2.28



99其他农业农村支出2.28

2.28

216

商业服务业等支出929.02

929.02


02
商业流通事务901.93

901.93



99其他商业流通事务支出901.93

901.93


99
其他商业服务业等支出27.09

27.09



99其他商业服务业等支出27.09

27.09

221

住房保障支出41.9241.92




02
住房改革支出41.9241.92





01住房公积金41.9241.92



222

粮油物资储备支出222.00

222.00


01
粮油物资事务222.00

222.00



15粮食风险基金95.00

95.00



99其他粮油物资事务支出127.00

127.00

231

债务还本支出11.70

11.70


04
地方政府专项债务还本支出11.70

11.70



99其他政府性基金债务还本支出11.70

11.70





Sheet 12: 项目支出绩效信息表11
















项目支出绩效信息表











金额单位：万元

单位名称项目名称预算执行率权重（%）预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位本年权重

123001-琼中黎族苗族自治县发展和改革委员会本级46000021R000000006640-工资奖金津补贴10.00294.25严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006642-养老保险10.0038.40严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006643-职业年金10.0037.19严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006644-医疗保险10.0013.75严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006645-公务员医疗补助10.0064.49严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006646-失业保险10.000.05严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006647-工伤保险10.000.21严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006656-其他工资福利支出10.003.30严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利10.0064.84严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006661-遗属生活补助10.000.79严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006663-住房公积金10.0033.23严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021Y000000006662-公用支出10.0058.24提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标数量指标科目调整次数≤5次20
产出指标质量指标预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30
效益指标经济效益指标三公经费控制率（执行数/预算数）＝100%20
效益指标社会效益指标运转保障率＝100%20
46903021T000000017800-党建工作10.001.00通过基层党组织直接反映社情民意、倾听群众的呼声、反映和收集员工生产和生活上的需求。党建工作要到长期、稳固发展，确保凝聚党员力量工作所需要的宣传广告费、订书款、产出指标数量指标党建宣传次数≥1次10
产出指标数量指标开展党建活动≥1次10
产出指标数量指标开展党建活动人数≥22人10
产出指标数量指标党建学习书籍订书次数≥2次15
成本指标经济成本指标党建宣传金额≤3000元5
成本指标经济成本指标每场活动金额≥3000元5
效益指标社会效益指标凝聚党员力量、稳固发展≥96%25
满意度指标服务对象满意度党员满意度≥96%10
46903021T000000020041-百花新村早晚稻补偿10.0037.91因1996年10月兴建百花岭水库解决县城饮水问题，集体征地而产生的粮食补助，每年两次为村民做好早、晚造水稻赔偿，征用百花新村稻田205.8亩，每亩产量703斤，每斤单价131元。每年两次的补偿发放提高被征地村民生活水平。产出指标时效指标补贴发放及时率≥100%20
产出指标数量指标征用水田面积＝205.8亩10
产出指标数量指标农户种植水稻每亩产量≥703斤10
成本指标经济成本指标每斤水稻补贴金额＝1.31元10
效益指标社会效益指标受益人数≥171人10
效益指标社会效益指标改善村民生活≥95%20
满意度指标服务对象满意度征地村民满意度提高≥90%10
46903021T000000020046-菜篮子平价专区补助10.005.00根据《海南省物价局关于印发海南省基本蔬菜品种价格区间调控管理办法的通知》（琼价综合）（2016）216号文要求，确保基本蔬菜价格稳定，必要时对我县设立的平价专区进行价格补差，平衡市场作用，稳定市场预期、完成政府的调控目标。产出指标时效指标补贴发放及时率≥100%10
产出指标数量指标补贴企业数量≥1家/年15
产出指标数量指标平价专区基本蔬菜经营品种≥15种15
成本指标经济成本指标补贴企业每家金额＝5万10
成本指标经济成本指标平价专区销售价格低于农贸市场价格≤15%10
效益指标社会效益指标平价菜惠民供应率≥90%20
满意度指标服务对象满意度受益群体及企业满意度≥95%10
46903021T000000021521-县级储备粮保管费用补贴10.0040.00通过做好我县2024年县级储备粮仓储保管、轮换等工作，促进全县社会经济持续健康发展，确保储备粮储存质量合格率、储备粮安全率，及时支付储备粮粮食管理费,每个季度20万元,一年四季度共计80万元。产出指标时效指标补贴发放及时率≥100%10
产出指标数量指标粮食储存吨数≥4000吨10
产出指标数量指标存放储备粮仓库数量＝3个10
产出指标数量指标县级储备粮管理人员≥12人10
产出指标质量指标储备粮储存质量合格率＝100%10
成本指标经济成本指标每季度粮食管理费≥20万10
效益指标社会效益指标保证我县储备粮安全率≥100%20
满意度指标服务对象满意度管理人员对储备管理工作满意度≥98%10
46903021T000000021527-县级储备粮贷款利息10.0051.00通过储备粮轮换计划开展过年度储备粮轮换工作，有效保障及时足额还贷款利息,确保我县储备库工作正常运转,保障人民群众生活稳定,构建社会公共安全应急体系的重要物质基础.储备量4000吨，银行贷款1150.25万，按现行银行贷款利息百分之4.35计算息,共计51万元。产出指标时效指标银行贷款利息偿还及时率≥100%20
产出指标数量指标存储储备粮吨数＝4000吨10
产出指标数量指标存放储备粮仓库数量＝3个10
成本指标经济成本指标每年需偿还银行贷款利息＝51万元10
效益指标社会效益指标保证储备粮安全有效运转率≥99%30
满意度指标服务对象满意度按时足额还息,使农发行满意度≥98%10
46903021T000000021530-粮食风险基金专项10.0095.00通过开展储备粮年度轮换工作，确保存粮数量吨数和粮食质检合格，为保障粮食安全，确保我县4000吨储备粮每年轮换金额足额到位,建立粮食风险基金，维护粮食市场平稳运行和粮食价格稳定,增强政府对粮食市场的宏观调控能力。保障有效开展储备粮轮换各项工作，按期轮换产生的差价费用200万元。产出指标数量指标轮换存粮数量吨数＝4000吨20
产出指标质量指标粮食质检合格率＝100%20
成本指标经济成本指标支付储备粮轮换差价≤200万元20
效益指标社会效益指标储备粮轮换有效保障率≥100%10
效益指标社会效益指标保障我县粮食市场平稳运行≥98%10
满意度指标服务对象满意度人民群众对稳定粮食价格满意度≥99%10
46903021T000000021532-军粮供应站管理经费10.0025.00通过为我县辖区部队提供军粮后勤保障，严格执行国家军粮供应政策，不断提升军粮供应管理和服务水平，持续提供服务保障率，推动军民融合深度发展，保障军粮管理人员工资、低温储存电费，确保部队吃上放心粮、安全粮、优质粮。产出指标数量指标军粮管理吨数＝24吨10
产出指标数量指标军粮管理人员＝3人10
产出指标数量指标军粮供应站数量＝1个10
产出指标数量指标军粮供应站军粮储备每月耗电量≤1516千瓦时10
成本指标经济成本指标低温储存电费≥2400元/年5
成本指标经济成本指标军粮管理人员平均工资≥6000元/人*月5
效益指标可持续影响持续提供服务保障率≥100%10
效益指标社会效益指标推动军民融合深度发展率≥97%20
满意度指标服务对象满意度服务军队满意度＝100%10
46903021T000000022515-粮食安全考核专项经费10.008.00通过落实好耕地保护和粮食安全的考核方案，开展好粮食安全考核工作，保障好粮食安全考核工作经费,确保我县粮食安全考核工作取得佳绩。产出指标时效指标粮食安全考核完成期限≤2月10
产出指标数量指标粮食安全考核工作简报期数≥30期/年10
产出指标数量指标开展储备粮轮换工作询价市县数＝3个10
产出指标质量指标粮食安全考核工作合格率≥96%10
成本指标经济成本指标开展储备粮轮换工作询价差旅费≥0.6万元5
成本指标经济成本指标每年粮食安全工作专用网线费用≥5.28万元5
成本指标经济成本指标开展世界粮食安全日和粮食安全宣传周宣传活动费用≥3万元10
效益指标社会效益指标应对突发事件处置能力提升≥98%20
满意度指标服务对象满意度人民群众对粮食安全满意度≥98%10
46903021T000000026896-节能专项工作10.002.00通过开展节能培训和举办节能宣传活动，制作宣传手册，控制办公用品消耗。提高人民群众对节能宣传知识知晓率，充分认识节能的重要意义，同时调动各相关部门起带头作用，提升工作人员节能工作能力，以实际行动为琼中县节能降耗、减排做出力所能及的贡献，把节能降碳放到事关全县经济社会发展全局的战略高度来认识，做好节能与发展相结合。产出指标数量指标每年购买墨盒数量≥10支25
产出指标数量指标开展节能宣传活动次数≥1次25
成本指标经济成本指标购买每支墨盒成本≤900元5
成本指标经济成本指标每次开展节能宣传活动费用≥0.5万元10
效益指标经济效益指标工作人员节能工作能力提升率≥70%10
效益指标社会效益指标群众对节能宣传知识知晓率≥92%10
满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥96%5
46903022T000000159340-离退休干部职工党组织工作经费10.002.75为离退休干部职工提供管理服务，丰富离退休人员生活，落实对离退干部职工的关心，我委为5名退休干部书记每月准时放发补助共1100元，每年组织退休干部外出活动1次，推动离退休干部职工人员的管理服务各项工作顺利开展。产出指标数量指标学习资料订书次数≥2次/年10
产出指标数量指标离退休干部职工人数＝55人10
产出指标数量指标补贴离退休干部书记人数＝5人10
产出指标数量指标每年组织离退休干部活动次数≥1次10
产出指标质量指标提高及丰富退休干部生活≥90%10
成本指标经济成本指标离退休党员活动经费标准＝500元/人年5
成本指标经济成本指标离退休干部书记补贴标准＝1100元/月5
效益指标社会效益指标离退休干部职工幸福指数提升≥90%20
满意度指标服务对象满意度离退休干部职工满意度≥96%10
46903024T000001314747-县乡村三级物流体系建设乡镇中心项目10.00870.00通过升级改造物流配送中心，加强琼中黎族苗族自治县县域商业体系的建设，完善县级快递物流共配中心建设，改造一批县域物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，有效提升快递分拣处理效率，降低物流配送成本。完善乡镇快递物流共配中心建设,完善村级综合便民服务站建设，形成农产品进城与农资、消费品下乡双向流通格局，为农户脱贫增收创造有利条件。产出指标数量指标农村网络零售额年均增速≥5%10
产出指标数量指标县级物流配送中心新增改造数量≥5个10
产出指标质量指标降低物流配送成本≥10%10
产出指标质量指标提高县域商品和服务额≥15%10
产出指标质量指标提高乡镇商贸中心覆盖率≥95%10
效益指标经济效益指标促进农民增收≥15%15
效益指标社会效益指标提升快递分拣处理效率≥20%15
满意度指标服务对象满意度服务对象每年对项目的满意度≥90%10
46903024T000001324305-粮食监督检查工作经费10.003.00通过监督检查宣传、粮食监督检查工作材料印刷、电脑维修与维护、购买办公用品、保障我县粮食安全，维护社会公平正义。产出指标时效指标开展粮食监督检查与宣传工作完成及时率≥100%10
产出指标数量指标开展粮食宣传工作次数≥2次/年15
产出指标数量指标办公设备维修与维护次数≥20次/年10
产出指标数量指标开展粮食监督检查工作次数≥25次/年15
产出指标数量指标参与粮食监督检查与宣传工作人数≥5人10
效益指标社会效益指标保障我县粮食安全定性定性
20
满意度指标服务对象满意度受益群众满意≥95%10
46903024T000001324358-价格收费管理工作经费10.003.00通过开展成本监审工作，进行价格调整工作，积极稳妥推进我县价格改革，加强和改进价格调控监管，切实关注人民群众最关心，最直接的价格问题，时刻关注价格变动情况，实现和谐平稳的市场价格趋势。购买的办公耗材，保障项目顺利进行。产出指标时效指标成本监审项目工作完成率≥100%10
产出指标时效指标价格调控监管工作完成率≥100%10
产出指标数量指标成本监审项目数量＝1个10
产出指标数量指标开展价格听证会次数＝3场10
产出指标数量指标每月开展价格调控监管工作次数≥15次10
成本指标经济成本指标成本监审项目费用标准≥0.6万元/个10
效益指标社会效益指标价格听证会意见利用率≥90%10
效益指标社会效益指标实现和谐平稳市场价格≥95%10
满意度指标服务对象满意度服务对象满意≥95%10
46903024T000001324362-区域经济和资源节约环境保护工作经费10.002.00通过宣传区域经济和资源节约环境保护，切实把环境保护和节能减排落到实处，不断推进环保理念进校园、进企业、进社区、进单位，促进全县环境保护全覆盖，无盲点所需。购买办公用品，保障资源节约环境保护工作顺利开展。产出指标时效指标开展区域经济和资源节约环境保护工作按计划完成率≥100%10
产出指标数量指标开展区域经济和资源节约环境保护工作次数≥10次20
产出指标数量指标开展区域经济和资源节约环境保护宣传工作≥1次/年20
效益指标可持续影响资源节约环境保护全覆盖率≥92%15
效益指标社会效益指标提高人民环境保护的意识定性定性
15
满意度指标服务对象满意度人民对生活质量的满意度提高≥95%10
46903024T000001325005-商贸领域工作经费10.0015.00通过宣传消防安全意识，增强商贸领域企业的消防安全意识，降低安全生产风险隐患，提高工作人员的业务能力；产出指标数量指标购买办公用品批次≥12次20
产出指标数量指标制作消防安徽宣传横幅、海报数量≥100张20
成本指标经济成本指标每批办公用品金额≥2500元10
成本指标经济成本指标制作消防安全宣传横幅、海报成本≥100元/张10
效益指标社会效益指标充分保障市场平稳运行定性有效
5
效益指标社会效益指标增强企业消防安全意识定性有效
5
效益指标社会效益指标提高工作人员的业务能力定性有效
10
满意度指标服务对象满意度服务对象满意≥90%10
46903024T000001325063-经济社会发展和规划管理经费10.0020.00通过开展经济社会发展工作和规划工作，推进社会事业建设，加快完成经济社会发展和规划管理。通过购买办公设备及固定维修与维护、开展宣传工作、订购学习资料、办公用品及耗材保障本单位工作运转。产出指标时效指标经济社会发展和规划管理工作完成率≥90%5
产出指标数量指标购买电脑数量≤3台4
产出指标数量指标开展慰问次数≥1次5
产出指标数量指标购买办公耗材次数≥8次5
产出指标数量指标购买应用软件数量≤3套2
产出指标数量指标购买小型打印机数量≤3台3
产出指标数量指标每月固定资产维修维护次≥16次5
产出指标数量指标参加经济社会发展工作和规划工作人数≥45人4
产出指标数量指标开展经济社会发展工作和规划工作次数≥30批4
产出指标质量指标设备质量合格率≥100%5
成本指标经济成本指标购买电脑标准≥6500元/台4
成本指标经济成本指标每户慰问金额≤200元5
成本指标经济成本指标购买应用软件标准≥3000元/套1
成本指标经济成本指标购买小型打印机标准≤2000元/台1
成本指标经济成本指标每次购买办公耗材金额≤5000元1
成本指标经济成本指标开展经济社会发展工作和规划工作劳务费≥30万元1
效益指标社会效益指标设备利用率≥100%5
效益指标社会效益指标保障本单位工作运转率≥96%20
满意度指标服务对象满意度人民满意度≥95%10
46903024T000001325115-国防动员工作经费10.005.00人防工作防护布局调整优化，政策法规标准基本配套，组织指挥、人员防护、目标防护。警报器设备维修与维护，购置办公用品，推进人民防空战备建设。产出指标数量指标参与人防工作人数≥3人20
产出指标数量指标警报器维修与维护≥2次10
产出指标数量指标开展人防工作次数≥48次20
产出指标数量指标开展人防宣传工作次数≥1次10
效益指标社会效益指标增强人防知识普及率≥90%20
满意度指标服务对象满意度全民满意度≥95%10
46903024T000001325624-固定资产投资及重大项目推进工作经费10.0010.00通过开展省县重点项目调研工作，推进全县重大建设项目规划和布局及全县以工代赈扶贫工作中长期发展规划，开展省县重点项目检查编制全县重点项目计划和重点项目推进。购买办公用品，保障省县重点项目工作顺利开展。产出指标数量指标推进省县重点项目≥45宗5
产出指标数量指标提出重点项目调研意见次数≥25次/年10
产出指标数量指标开展省县重点项目调研工作次≥10次5
产出指标数量指标每月开展省县重点项目检查次数≥25次10
产出指标数量指标每月参加推进省县重点项目工作人数≥5人10
产出指标数量指标每月开展推进省县重点项目工作次数≥30次10
效益指标社会效益指标加快省县重点项建设定性定性
20
效益指标社会效益指标重点项目调研意见采纳次数≥20次/年10
满意度指标服务对象满意度服务企业满意度提升≥96%10
46903024T000001325626-“菜篮子”保供稳价工作经费10.003.00通过开展“菜篮子”保供稳价工作，保障菜篮子”保供稳价工作顺利进行产出指标时效指标开展保供稳价工作完成及时率≥100%10
产出指标数量指标参与保供稳价工作人数≥4次20
产出指标数量指标开展保供稳价工作覆盖率≥100%10
产出指标数量指标每月开展保供稳价工作次数≥20次20
效益指标社会效益指标确保“菜篮子”保供稳价定性定性
20
满意度指标服务对象满意度群众满意度≥95%10
46903024T000001371475-驻村帮扶工作经费10.0012.00开展下村帮扶工作，落实扶贫开发政策，竭诚服务贫困群众，打好扶贫攻坚战，共同致富奔小康。
产出指标时效指标扶贫工作完成及时率≥100%10
产出指标数量指标驻村扶贫点＝3个10
产出指标数量指标驻村帮扶干部人数＝6人10
产出指标数量指标扶贫干部驻村天数（每人）≥22天/月10
产出指标质量指标扶贫工作完成率≥100%10
效益指标社会效益指标巩固脱贫攻坚成果率≥95%30
满意度指标服务对象满意度群众对帮扶工作满意度≥95%10
46903025T000001535225-扩大内需消费10.003.00组织开展宣传、促消让利活动，营造消费热潮，加快释放消费潜力，拉动消费新增长点。产出指标数量指标参加活动人数≥200人10
产出指标数量指标举办宣传活动次数≥1次10
产出指标数量指标宣传广告策划场次≥1场10
产出指标质量指标活动安全保障率≥100%10
成本指标经济成本指标每场宣传广告金额≥3万元20
效益指标社会效益指标扩大宣传促进消费率≥90%20
满意度指标服务对象满意度受益对象满意度≥90%10
123004-琼中黎族苗族自治县价格认证中心46000021R000000006640-工资奖金津补贴10.0034.89严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006642-养老保险10.004.78严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006643-职业年金10.003.81严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006644-医疗保险10.001.67严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006645-公务员医疗补助10.003.35严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006646-失业保险10.000.13严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006647-工伤保险10.000.03严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006656-其他工资福利支出10.000.15严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006663-住房公积金10.003.94严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021Y000000006662-公用支出10.005.03提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标数量指标科目调整次数≤5次20
产出指标质量指标预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30
效益指标经济效益指标三公经费控制率（执行数/预算数）＝100%20
效益指标社会效益指标运转保障率＝100%20
46903021T000000021001-价格咨询服务10.0010.00通过开展价格咨询、鉴定，案价调查等工作，依法、公正、高效化解价格争议纠纷，不断提高价格争议纠纷调解公信力，满足人民群众多元的纠纷解决需求，通过购买办公用及电脑保障本单位工作运转。产出指标时效指标价格争议纠纷及时处理率≥96%10
产出指标数量指标购买电脑数量≤2台10
产出指标数量指标价格争议纠纷化解≥200宗10
产出指标数量指标外出参加培训班次≥3次5
产出指标数量指标外出参加培训班人数≥3人5
产出指标数量指标每周提供价格咨询服务次数≥2次10
成本指标经济成本指标购买电脑标准≤6500元/台10
效益指标社会效益指标降低价格争议纠纷率≥95%20
满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥100%10
123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心46000021R000000006640-工资奖金津补贴10.0042.29严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006642-养老保险10.005.69严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006643-职业年金10.002.85严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006644-医疗保险10.001.95严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006645-公务员医疗补助10.004.04严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006646-失业保险10.000.15严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006647-工伤保险10.000.03严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006656-其他工资福利支出10.000.20严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021R000000006663-住房公积金10.004.75严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数≤5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
46000021Y000000006662-公用支出10.006.55提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标数量指标科目调整次数≤5次20
产出指标质量指标预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）≤5%30
效益指标经济效益指标三公经费控制率（执行数/预算数）＝100%20
效益指标社会效益指标运转保障率＝100%20
46903024T000001324534-重点项目推进协调管理工作经费10.0010.00为推进全县重大建设项目规划和布局及全县以工代赈扶贫工作中长期发展规划，编制全县重点项目计划和重点项目推进工作，达到加强项目管理，加快省县重点项目建设工作。产出指标数量指标购买电脑数量＝1台10
产出指标数量指标购买空调数量＝1台5
产出指标数量指标重点项目月报编制数＝12次/年5
产出指标数量指标重点项目周报编制数≥4次5
产出指标数量指标推进省县重点项目数量≥45宗10
产出指标数量指标重点项目调研工作人数≥12人/年5
产出指标数量指标每月开展省县重点项目检查次数≥20次5
产出指标数量指标每月开展省县重点项目调研工作次≥12次5
成本指标经济成本指标购买电脑金额≤6500元/台5
成本指标经济成本指标购买空调金额≤6500元/台5
效益指标社会效益指标意见采纳率≥96%10
效益指标社会效益指标加快省县重点项目建设定性定性
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满意度指标服务对象满意度服务企业满意度提升≥95%5





























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