第三部分  琼中县公安局2019年部门预算情况说明

一、关于琼中县公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中县公安局2019年财政拨款收支总预算10,223.98万元。其中，收入总计10,223.98万元，包括一般公共预算本年收入10,223.98万元；支出总计10,223.98万元，包括公共安全支出8,423.50万元、社会保障和就业支出671.10万元、医疗卫生与计划生育支出571.01万元、住房保障支出558.37万元。

二、关于琼中县公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中县公安局2019年一般公共预算当年拨款10,223.98万元，比上年预算数增加1814.41万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共安全（类）支出8,423.50万元，占82.39%；社会保障和就业（类）支出671.10万元，占6.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出571.01万元，占5.59%;住房保障（类）支出558.37万元，占5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2019年预算数为6801.80万元，比上年预算数增加2479.05万元，增长57.35%，增长的主要原因是辅警工资等计入行政运行。

2一般公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为179.9万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，增长0的主要原因是2018年未列入预算公开。

3.一般公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2019年预算数为30.30万元，比上年预算数增加0万元，增长00%，增长0的主要原因是2018年未列入预算公开

4.一般公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年预算数为1,386.51万元，比上年预算数减少422.60万元，下降23.36%，下降的主要原因是辅警工资列入行政运行。

5.一般公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2019年预算数为25.00万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，增加的主要原因是2018年未列入预算公开。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为565.21万元，比上年预算数减少190.81万元，下降25.24%，下降的主要原因是根据人力资源和社会保障局的规定执行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为96.62万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，增加的主要原因是2018年未列入预算公开。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为9.27万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，增长的主要原因是2018年未列入预算公开。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为240.22万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，增长的主要原因是2018年未列入预算公开。

10 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为330.80万元，比上年预算数增加7.69万元，增长2.38%，增长的主要原因是根据实际工作调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为558.37万元，比上年预算数增加104.76万元，增长23.09%，增长的主要原因是根据实际工作调整。

三、关于琼中县公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

琼中县公安局2019年一般公共预算基本支出为8,602.28万元，其中：

人员经费7720.17万元，主要包括：基本工资909.72万元、津贴补贴1,626.04万元、其他社会保障缴费31.09万元、 伙食补助费67.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费565.21万元、职业年金缴费96.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费226.09万元、公务员医疗补助缴费330.80万元、住房公积金558.37万元、 医疗费6.72万元、其他工资福利支出2887.05万元。

对个人和家庭补助415.27万元，主要包括：生活补助9.27万元、奖励金0.66万元、其他对个人和家庭的补助405.34万元。

公用经费882.12万元，主要包括：办公费63.84万元、  印刷费61.98万元、手续费1.12万元、水费1.90万元、电费6.72万元、邮电费56.16万元、物业管理费47.04万元、差旅费204.15万元、维修（护）费14.31万元、会议费0.43万元、培训费52.22万元、工会经费96.52万元、公务用车运行维护费64.00万元、其他交通费用166.92万元、办公设备购置44.80万元。

四、琼中县公安局2019年“三公”经费预算情况说明

琼中县公安局2019年“三公”经费预算数为152.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加0万元，增长0%，增长的主要原因是2018年未产生费用。公务用车购置及运行费141.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费141.00万元），较去年预算下降6.93%。下降的主要原因是实行公车改革，加强公务用车管理；公务接待费11.5万元，较上年预算减少3.4万元，下降22.82%。减少的主要原因是规范公务接待管理。

五、关于琼中县公安局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

2019年琼中县公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于琼中县公安局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算10,223.98万元。

七、关于琼中县公安局2019年收入预算情况说明

琼中县公安局2019年收入预算10,223.98万元，其中经费拨款收入10,223.98万元，占100%。

八、关于琼中县公安局2019年支出预算情况说明

琼中县公安局2019年支出预算10,223.98万元，其中：基本支出8,602.28万元，占84.14%；项目支出1,621.70万元，占15.86%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年琼中县公安局的机关运行经费预算6，801.80万元。

（二）政府采购情况

2019年琼中县公安局本级及下属各预算单位政府采购预算总额44.80万元，其中：政府采购货物预算24.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，琼中县公安局本级及下属各预算单位共有车辆32辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年琼中县公安局9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 967.35万元。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。