海南省琼中黎族苗族自治县公安局2019年度部门决算

目  录

第一部分  琼中黎族苗族自治县公安局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 琼中黎族苗族自治县公安局部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  琼中黎族苗族自治县公安局部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 琼中黎族苗族自治县公安局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。          

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。  

 （三）抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

 （四）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

 （五）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

 （六）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

 （七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。。

 （八）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作. 

 （九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

 （十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

 （十一）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

  （十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。 

 （十三）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

 （十四）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。 

  （十五）析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

 （十六）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

 （十七）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。 

 （十八）管理全县林业公安机关的业务工作。

（十九）承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

 （二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县公安局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

纳入海南省琼中县县公安2019年度部门决算汇总部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海南省琼中县县公安2019年度部门决算汇总部门本级

（二）琼中县看守所、琼中县拘留所、琼中黎族苗族自治县公安局交通管理大队。

第二部分  琼中黎族苗族自治县公安局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  琼中黎族苗族自治县公安局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计18,061.07万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加1578.65万元，增长9.6%。主要原因：一是中央和省级政法转移支付资金下拨增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加0万元，主要原因是没有收入、没有支出。年初结转结余5,012.57万元，主要是中央和省级政法转移支付资金是跨年使用，较2018年度决算数增加1405.82万元，增长38.98%，主要原因是资金缺口，支付延迟。结余分配0万元，主要是没有进行分配，较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是没有进行分配。年末结转结余1,812.17万元，主要是中央和省级政法转移支付资金，较2018年度决算数增加400.16万元，增长28.34%，主要原因是资金缺口、支付延迟。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计13,048.50万元，其中：财政拨款收入13,048.50万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,248.90万元，其中：基本支出7,689.73万元，占47.32%；项目支出8,559.17万元，占52.68%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计18,030.02万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加（减少）1578.65万元，增长9.6%。主要原因：一是中央和省级政法转移支付资金下拨增加。

财政拨款年初结转结余4,981.52万元，主要是中央和省级政法转移支付资金跨年使用，较2018年度决算数增加1346.93万元，增长40.54%，主要原因是中央和省级政法转移支付资金跨年使用。

财政拨款年末结转结余1,781.12万元，主要是中央和省级政法转移支付资金，较2018年度年末决算数减少3200.4万元，下降64.25%，主要原因是加快中央和省级政法转移支付资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,206.53万元，占本年支出合计的99.74%。与2018年度相比，财政拨款支出增加4767.8万元，增长41.68%，主要原因是加快中央和省级政法转移支付资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,206.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.004%；；公共安全（类）支出14,788.41万元，占91.25%；文化体育与传媒（类）支出65.69万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出539.89万元，占3.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出503.52万元，占3.10%；节能环保（类）支出8.88万元，占0.055%；城乡社区（类）支出42.37万元，占0.26%；住房保障（类）支出298.64万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为13,048.5万元，支出决算为16,206.53万元，完成年初预算的124.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因：根据工作需要，财政拨款增减。

  2. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）

年初预算为14,788.41万元，支出决算为14,788.41万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因：根据工作需要，财政拨款增减。

3.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为65.69万元，支出决算为65.69万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因：根据工作需要，财政拨款增减。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为539.89万元，支出决算为539.89万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因：根据工作需要，财政拨款增减。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为503.52万元，支出决算为503.52万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因：根据工作需要，财政拨款增减。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因：根据工作需要，财政拨款增减。

8. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为42.37万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因：根据工作需要，财政拨款增减。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为298.64万元，支出决算为298.64万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因：根据工作需要，财政拨款增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出7,689.73万元，其中：人员经费6,863.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费826.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入42.37万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，较2018年度增加42.37万元，增长100%。主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出42.37万元，较2018年度增加42.37万元，增长100%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42.37万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

    年初预算为42.37万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的100%。决算数大持平预算数的主要原因：根据工作需要，财政拨款增减。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为149万元，支出决算为4.76万元，完成预算的3.2%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.83万元，占38.5%；公务接待费支出决算2.92万元，占61.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是没有人员出国。

    2.公务用车购置及运行费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量39辆。

公务用车运行维护费支出1.83万元，主要用于公务用车燃油、保险等费用。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少67.03万元，下降97.34%。主要原因是统一管理、分配。

    3.公务接待费支出2.92万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少7.08万元，下降70.8%。主要原因是业务交流、业务指导、业务检查等方面接待减少。

国内接待费支出2.92万元，国内公务接待55批次，接待489人次；主要用于业务交流、业务指导、业务检查等方面接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。一是绩效评价方法上还存在一些误区；二是对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则；二是对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.83万元，占38.5%；公务接待费支出决算2.92万元，占61.5%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金967.35万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“琼中县公共安全视频建设联网应用（暨立体化治安防控系统建设三期项目）”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金137.49万元。从评价情况来看，绩效评价良好达到要求。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金1002.23万元。从评价情况来看，绩效评价良好达到要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信息系统运行与维护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价方法上还存在一些误区；二是对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则；二是对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

（三）重点项目绩效评价情况。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度琼中黎族苗族自治县公安局部门（单位）机关运行经费826.12万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少59万元，降低6.35%。主要原因是：支付延迟（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。

2019年度琼中黎族苗族自治县公安局部门（单位）政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的62.5%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积37,756.44平方米，其中：办公用房15,914平方米，业务用房15,543.44平方米，其他（不含构筑物）5,299平方米。

本部门共有车辆39辆，其中：从车辆种类说明：轿车6辆、越野车5辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车28辆，其他用车主要是皮卡车及商务车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）