什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线

工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况    

（一）项目基本情况

（1）立项情况

2022年12月30日，海南省发展和改革委员会对什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程进行了批复（琼发改审批函〔2022〕1048号）；2023年1月20日，海南省发展和改革委员会对什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程项目的初步设计及概算的批复（琼发改审批函〔2023〕73号）；2023年2月3日，海南省交通运输厅对什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程项目的TJ02标段施工图设计进行了批复（琼交运审批〔2023〕4号）；2023年5月26日，海南省交通运输厅对什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程项目的TJ01、TJ03标段施工图设计进行了批复（琼交运审批〔2023〕7号），2024年2月6日，海南省交通运输厅对什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程项目的TJ04标段施工图设计进行了批复（琼交运审批〔2024〕1号），2023年10月19日，海南省交通厅批复了什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程项目的施工许可。

（2）实施主体项目、资金及主要内容

本项目分为主线、牙叉连接线和水满连接线三部分：主线整体为南北走向，起点位于G9811高速什运互通，穿越海南热带雨林国家公园一般控制区，经琼中县什运乡和白沙县元门乡，终点位于元门乡黑榄村东侧，顺接国道G361主线全长15.563km公里；牙叉连接线全长3.087公里；水满连接线全长19.770公里。主线及牙叉连接线采用双向四车道高速公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，设计荷载公路-I级；水满连接线采用四级公路标准，设计速度20公里/小时，路基宽5.5米，设计荷载公路-Ⅱ级，建设工期36个月。

项目投资约329945万元，于2023年10月29日开工建设，合同工期共计36个月，计划于2026年10月底建成通车。

（3）主管部门

本项目行业主管部门为海南省交通运输厅，负责审核汇总海南省国家公路网规划、省级公路网规划建设的政府收费公路资金需求，组织做好政府收费公路项目库与地方政府债务管理系统的衔接，确定当年收费公路专项债券资金补助市县规模；配合做好海南省收费公路专项债券各项发行准备工作，规范使用收费公路专项债券资金，组织有关单位及时足额缴纳海南省高等级公路车辆通行附加费收入及专项收入，指导和监督市县交通运输部门做好收费公路专项债券管理相关工作。

（4）项目负责人

本项目建设单位为海南省交通投资控股有限公司，负责项目全过程管理工作的具体实施，按照项目实施方案开展项目建设和运营；规范使用债券资金，确保专款专用；负责项目资产的运营、管理和维护。建设管理单位为海南交投项目建设管理有限公司，项目负责人为苏定武，联系电话18689593716。

（5）工程概况

什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程地处海南省中部山区，连接经济欠发达、少数民族聚集的琼中黎族苗族自治县、白沙黎族自治县及五指山市。本项目是落实习近平总书记考察海南系列讲话与指示的重点项目，也是落实中央财经委第十一次会议“关于全面加强基础设施建设”会议精神的重要举措，是海南省国省道路网中的重要组成部分，也是进一步巩固新时代脱贫攻坚、全面建成小康社会成果的生态+景观路规范，旅游+交通路，幸福+致富路。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

项目绩效总目标：进一步提升我省公路服务水平，改善沿线贫困地区的交通基础设施，促进经济社会更快发展。

项目绩效本阶段目标：按实施计划完成2023年项目建设工作。

具体指标分解如下：

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

中共中央在《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中明确指出：按照适度超前、互联互通、安全高效、智能绿色的原则，大力实施一批重大基础设施工程。公路交通作为综合交通运输体系的基础，是服务经济、社会的重要载体。“十三五”末，我省高速公路主骨架全面建成，“十四五”我省高速公路网主骨架将更加安全、便捷、高效、绿色。

本项目的建设将使全省高速公路网络体系更加合理，有利于加快中部地区经济社会发展、推动乡村振兴、促进共同富裕、增进民族团结，也有利于促进山海旅游资源互动发展和整合开发，打造海南旅游精品线路.通过对儋白高速和海三高速的快速连接，将洋浦国家自贸港和三亚市紧密相连，增强海口、洋浦、三亚等中心城区对海南中部地区的经济辐射和带动作用，完善海南中部地区路网，打通洋浦至三亚大通道，改善白沙、琼中等县市的交通条件，增强海口、洋浦、三亚等中心城区对海南中部地区的经济辐射和带动作用。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程2023年预算资金35,809.00万元，实际到位资金35,809.00万元，截至2023年12月31日，实际支出资金35,809.00万元，资金使用率100%。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

自项目实施以来，截至2023年12月31日，累计投入资金35,809.00万元（不含政府性基金2373.50万元），2023年投入资金 35,809.00万元。2023年到位资金35,809.00万元，其中：省本级财政预算内基本建设资金25,709.00万元、一般债资金10,100.00万元。项目当年资金支出35,809.00万元，其中：省本级财政预算内基本建设资金25,709.00万元、一般债资金10,100.00万元。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

（1）项目资金到位情况

2023年度什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程项目到位资金35809万元（含债券资金及省财基建资金），资金到位率100%。

（2）项目资金使用情况

截至2023年12月31日，什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程项目当年实际支出35809万元，资金使用率100%。

（3）项目资金管理情况

严格按照国家相关规定使用项目资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序，最后按照审核无误的手续完成资金拨付，同时，接受财政、审计等部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

海南交通投资控股有限公司明确由海南交投项目建设管理有限公司作为项目建设管理单位，负责统筹推进项目全过程建设和运营管理相关工作，依法合规做好报建报监、工程质量、招标与合同管理、安全生产、计划与进度管理、投资控制、征地拆迁及廉政建设等相关工作。

（二）项目管理情况

本项目根据项目的特点和规模，建立相应的组织架构和分工合作机制，明确各部门的职责和任务，确保项目各项任务能够顺利开展。

根据项目实际建设进度和情况，积极引入先进的施工技术和管理经验，提高项目施工的效率和质量，降低项目成本，提升项目的综合效益。

同时建立有效的项目管理和监督机制，包括项目管理流程、质量标准、安全规范等，确保项目施工过程中的质量、安全、进度等方面得到有效控制。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

（1）数量指标：数量指标：前期工作完成数量≥3，实际完成值3。项目工可批复、初步设计批复、施工图批复均已完成。

（2）质量指标：按照监理/中试抽检整体合格率≥90%，实际完成值98.9%。截至2023年年底，本项目实际抽检442次，合格437次，合格率98.9%。

（3）经济成本指标：批复预算金额占批复概算金额比例≤100%，实际完成值76%。项目批复概算金额329944万元，批复预算金额252079万元，占概算批复金额329944万元的76%。

（4）社会效益指标：基本公共服务水平 提升，实际完成值提升。项目的建设对完善我省中部地区路网结构，解决五指山、白沙、琼中地区的快速互联互通，推动乡村振兴，加快中部资源开发、实现区域协调发展，巩固拓展脱贫攻坚成果具有重要意义。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

已完成项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是加强对工程实体结构和原材料的质量检测，加大抽检力度，以数据为依据控制工程质量，确保使用的材料和设备符合规范和标准；二是按照基本建设程序要求，严格执行三级检验制度，大力推行“首件工程认可制”，确保质量管理体系有效运行，工程质量安全可控；三是强化试验检测管理，严肃外委试验管理，严格执行施工自检、中心（监理）试验室抽检程序，严厉打击试验数据造假行为，为项目质量管控提供科学可信的数据支撑。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报相关市县政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。