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| 名 称： 2025年琼中黎族苗族自治县不动产登记中心单位预算 | |||
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2025年琼中黎族苗族自治县不动产登记中心单位
预算
目 录
第一部分 琼中黎族苗族自治县不动产登记中心概况
一、 主要职能
第二部分 琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 琼中黎族苗族自治县不动产登记中心概况
一、 主要职能
主要负责全县土地、房屋、农业、林地的登记发证工作，因不动产登记引发的争议案件的调查、核查、测绘、取证、调解等事务性工作，落实不动产登记资料公开查询制度，承担不动登记产成果应用与社会化服务等工作承担全县不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇总、归档、查询、统计和分析工作。
其主要职能：
（一）房屋、林权、农业等不动产登记地方性管理规定制定工作，落实不动产统一登记制度；
（二）负责全县不动产登记申请的受理工作，对申请人提供材料进行审查；
（三）负责为全县土地、房屋、农业、林地的登记发证工作；
（四）负责为全县土地、房屋、林地、土地承包经营权等不动产登记工作提供技术支撑；
（五）负责因不动产登记引发的争议案件的调查、核查、测绘、取证、调解等事务性工作，承办涉及不动产登记的行政复议、行政应诉；
（六）配合省自然资源和规划厅推动不动产登记信息基础平台建设，负责对全县不动产信息整合建库、更新、管理、维护工作；
（七）具体承担全县不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇总、归档、查询、统计和分析工作；
（八）负责落实不动产登记资料公开查询制度，承担不动登记产成果应用与社会化服务等工作。
（九）协助县自然资源和规划局开展不动产登记规范化工作，协助管理全县不动产登记代理机构，不动产登记从业人员培训工作。
（十）承办县自然资源和规划局及上级交办的其他事项。
第二部分 琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年单位预算表
公开表1 财政拨款收支总表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 229.87 | 一、本年支出 | 229.87 | 229.87 | ||
一般公共预算资金 | 229.87 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算资金 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 26.85 | 26.85 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 15.76 | 15.76 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | 174.81 | 174.81 | ||||
住房保障支出 | 12.44 | 12.44 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
公务员医疗补助支出 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
（一）一般公共预算拨款 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | ||||||
收入总计 | 229.87 | 支出总计 | 229.87 | 229.87 | ||
公开表2
一般公共预算支出表 | ||||||
金额单位： 万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 229.87 | 183.07 | 46.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.85 | 26.85 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 26.85 | 26.85 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99 | 14.99 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.86 | 11.86 | |||
210 | 卫生健康支出 | 15.76 | 15.76 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 | |||
02 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 174.81 | 128.01 | 46.80 | ||
01 | 自然资源事务 | 174.81 | 128.01 | 46.80 | ||
09 | 自然资源调查与确权登记 | 9.80 | 9.80 | |||
50 | 事业运行 | 128.01 | 128.01 | |||
99 | 其他自然资源事务支出 | 37.00 | 37.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.44 | 12.44 | |||
02 | 住房改革支出 | 12.44 | 12.44 | |||
01 | 住房公积金 | 12.44 | 12.44 | |||
公开表3 一般公共预算基本支出表 | ||||||
金额单位： 万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 183.07 | 166.51 | 16.56 | |||
301 | 工资福利支出 | 165.47 | 165.47 | |||
01 | 基本工资 | 35.69 | 35.69 | |||
02 | 津贴补贴 | 25.96 | 25.96 | |||
07 | 绩效工资 | 47.78 | 47.78 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.99 | 14.99 | |||
09 | 职业年金缴费 | 11.86 | 11.86 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.19 | 5.19 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.58 | 10.58 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |||
13 | 住房公积金 | 12.44 | 12.44 | |||
14 | 医疗费 | 0.50 | 0.50 | |||
302 | 商品和服务支出 | 17.60 | 1.04 | 16.56 | ||
01 | 办公费 | 3.81 | 3.81 | |||
02 | 印刷费 | |||||
04 | 手续费 | 0.03 | 0.03 | |||
07 | 邮电费 | 1.29 | 1.04 | 0.25 | ||
11 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 | |||
13 | 维修（护）费 | 0.85 | 0.85 | |||
14 | 租赁费 | 2.52 | 2.52 | |||
16 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | |||
17 | 公务接待费 | 0.18 | 0.18 | |||
26 | 劳务费 | |||||
28 | 工会经费 | 1.67 | 1.67 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 4.55 | 4.55 | |||
310 | 资本性支出 | |||||
02 | 办公设备购置 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
金额单位： 万元 | ||||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。 | ||||||||||||
公开表4
公开表5
| |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||
公开表6
公开表7 | |||||||
国有资本经营预算支出表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
公开表8
| ||||
部门收支总表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 229.87 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 26.85 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 15.76 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 174.81 | |||
二十、住房保障支出 | 12.44 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
三十一、公务员医疗补助支出 | ||||
本年收入合计 | 229.87 | 本年支出合计 | 229.87 | |
上年结转 | 结转下年 | |||
收入总计 | 229.87 | 支出总计 | 229.87 | |
公开表9
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部门收入总表 | |||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位） | 部门（单位） | 资金性质 | |||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||
合 计 | 229.87 | 229.87 | |||||||||||
126 | 琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局 | 229.87 | 229.87 | ||||||||||
126008 | 琼中黎族苗族自治县不动产登记中心 | 229.87 | 229.87 | ||||||||||
公开表10
| ||||||||
部门支出总表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合 计 | 229.87 | 166.51 | 16.56 | 46.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.85 | 26.85 | |||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 26.85 | 26.85 | |||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99 | 14.99 | |||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.86 | 11.86 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 15.76 | 15.76 | |||||
11 | 行政事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 | |||||
02 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | |||||
03 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 174.81 | 111.45 | 16.56 | 46.80 | |||
01 | 自然资源事务 | 174.81 | 111.45 | 16.56 | 46.80 | |||
09 | 自然资源调查与确权登记 | 9.80 | 9.80 | |||||
50 | 事业运行 | 128.01 | 111.45 | 16.56 | ||||
99 | 其他自然资源事务支出 | 37.00 | 37.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.44 | 12.44 | |||||
02 | 住房改革支出 | 12.44 | 12.44 | |||||
01 | 住房公积金 | 12.44 | 12.44 | |||||
公开表11 | ||||||||||||
项目支出绩效信息表 | ||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
126008-琼中黎族苗族自治县不动产登记中心 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 110.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 14.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 11.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 5.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 10.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 12.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 16.56 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
46903021T000000020727-不动产权籍调查确权 | 10.00 | 37.00 | 通过开展不动产权籍调查，查清不动产权属、界址、面积等基本情况，以便后续办理不动产权证书。 | 产出指标 | 数量指标 | 外出调查人数 | ≥ | 7 | 人 | 15 | ||
产出指标 | 数量指标 | 权籍调查工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成不动产权属、界址、面积等调查数量 | ≥ | 500 | 宗 | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 权籍调查完善材料程度 | ≥ | 97 | % | 15 | ||||||
效益指标 | 可持续影响 | 数据后续沿用率 | ≥ | 100 | % | 15 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 调查成果可用率 | ≥ | 80 | % | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
46903024T000001324889-地籍调查管理项目 | 10.00 | 9.80 | 通过进行地籍调查，查清每一宗土地的位置、权属、界限、数量、用途等基本情况，为不动产权登记、核发证书提供相关依据，购买日常办公用品，办公设备维护及购置，保障县不动产登记中心日常工作正常运转，各项业务有效开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 地籍调查研究成果按时完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购买电脑设备数量 | ＝ | 3 | 台 | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成调研土地数量 | ≥ | 50 | 宗 | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 上报建议、意见解决问题数量 | ≥ | 30 | 宗 | 20 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 地籍调查研究成果评审合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买电脑设备成本 | ≤ | 6500 | 元/台 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 地籍调查研究成果利用率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||||
第三部分 琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年单位预算情况说明
一、关于琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年财政拨款收支总预算229.87万元。其中，收入总计229.87万元，包括一般公共预算本年收入229.87万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计229.87万元，包括社会保障和就业支出26.85万元、卫生健康支出15.76万元、自然资源海洋气象等支出174.81万元、住房保障支出12.44万元，结转下年0万元。
二、关于琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年一般公共预算当年拨款229.87万元，比上年预算数减少12.9万元，主要是项目经费及公用预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出26.85万元，占11.68%； 卫生健康支出15.76万元，占6.86%；自然资源海洋气象等支出174.81万元，占76.05%；住房保障（类）支出12.44万元，占5.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为26.85万元，比上年预算数减少0.57万元，减少2.1%，主要是事业单位养老基数变动。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.76万元，比上年预算数减少1.72万元，减少9.8%，主要是事业单位医疗缴费基数变动。
3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记、事业运行、其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为174.81万元，比上年预算数减少10.38万元，减少5.6%，主要是人员经费和公用经费减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.44万元，比上年预算数减少0.24万元，减少1.89%，主要是住房公积金缴费基数变动。
三、关于琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
关于琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年一般公共预算基本支出为229.87万元，其中：
人员经费166.51万元，主要包括：基本工资35.69万元、津贴补贴25.96万元、绩效工资47.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.99万元、职业年金缴费11.86万元、职工基本医疗保险缴费5.19万元、公务员医疗补助缴费10.58万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金12.44万元、医疗费0.50万元、邮电费1.04万元;
公用经费16.56万元，主要包括：办公费3.81万元、手续费0.03万元、邮电费0.25万元、差旅费1.20万元、维修（护）费0.85万元、租赁费2.52万元、培训费1.50万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.67万元、其他商品和服务支出4.55。
四、琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年“三公”经费预算情况说明
（一）琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.18万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据琼中黎族苗族自治县不动产登记中心安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.18万元，与上年预算持平，计划接待2批6-10人。
（二）琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据琼中黎族苗族自治县不动产登记中心安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。
五、关于琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
无。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无。
六、关于琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年收支总预算229.87万元。
七、关于琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年收入预算情况说明
琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年收入预算229.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入229.87万元，占0%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少12.9万元，主要是项目经费及公用预算减少。
八、关于琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年支出预算情况说明
琼中黎族苗族自治县不动产登记中心2025年支出预算229.87万元，其中：基本支出183.07万元，占79.64%；项目支出46.80万元，占20.36%。比上年预算数减少12.9万元，主要是经费拨款收入减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
无。
（二）政府采购情况
2025年琼中黎族苗族自治县不动产登记中心政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，琼中黎族苗族自治县不动产登记中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（电动车）。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2025年琼中黎族苗族自治县不动产登记中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算229.87万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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