海南省琼中黎族苗族自治县生态环境局部门2019年度部门决算

目 录

第一部分琼中县生态环境局部门部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置4

第二部分琼中县生态环境局部门2019年度部门决算批复表5

一、收入支出决算批复表5

二、收入决算批复表5

三、支出决算批复表5

四、财政拨款收入支出决算批复表5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表6

第三部分琼中县生态环境局部门2019年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明13

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.14

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…16

十、预算绩效情况说明19

十一、其他重要事项情况说明19

第四部分名词解释20

第一部分 琼中县生态环境局部门部门概况

一、部门职责

（一）负责落实党中央、国家和省委、省政府有关生态环境保护工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署；

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；

(三)负责监督管理我县减排目标的落实；

（四）会同有关部门开展地方环境保护评价工作；

（五）负责提出生态环境保护领域固定资产投资、县级财政性专项资金安排建议，并配合有关部门做好组织实施。参与推动循环经济和生态环保产业发展；

（六）负责环境污染防治的监督管理；

（七）指导、协调、监督生态保护修复工作，参与推进生态文明创建工作；

（八）负责核与辐射环境安全的监督管理；

（九）负责生态环境准入的监督管理；

（十）负责生态环境监测工作；

（十一）组织开展全县生态环境保护督察等。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县生态环境局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼中黎族苗族自治县生态环境局部门本级

（二）琼中黎族苗族自治县生态环境局（下属单位）

局本级与下属琼中县环境保护监测站、琼中县资源保护站和琼中县生态环境保护监察大队3个事业单位。局本级内设办公室、政策法规股、污染防治与生态保护股、污染物排放总量控制股4个内设机构。琼中县生态环境保护局部门人员编制27人，实有在职人员21人，长期聘用人员12人，政府购买服务3人。

第二部分琼中县生态环境局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 琼中县生态环境局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,348.59万元，与2018年度1,935.44万元相比，收入、支出总计各减少586.85万元，下降30.32%。主要原因：一是其他收入减少；二是年初项目结转和结余减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元，和2018年度决算数0.00万元持平。年初结转结余223.48万元，主要是项目资金结余，较2018年度决算数888.24万元减少664.76万元，下降74.84%，主要原因是项目支出结转和结余减少。结余分配0万元，和2018年度决算数0万元持平。年末结转结余206.99万元，主要是结转结余项目款，较2018年度决算数1040.07万元减少833.08万元，下降80.90%，主要原因是项目进度缓慢导致资金使用率降低。

二、收入决算情况说明
本年收入合计1,125.10万元，其中：财政拨款收入1,118.55万元，占99.42%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入6.56万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,141.59万元，其中：基本支出462.52万元，占40.51%；项目支出679.08万元，占59.49%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计1,161.78万元。与2018年度1,751.57万元相比，财政拨款收入、支出总计各、减少589.79万元，下降33.67%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。

财政拨款年初结转结余43.23万元，主要是项目结转和结余，较2018年度决算数888.24万元减少845.01万元，下降95.13%，主要原因是项目进度跟不上，资金无法正常支付。

财政拨款年末结转结余84.29万元，主要是项目款申请追加后无法按时支出，较2018年度年末决算数859.82万元减少775.53万元，下降90.20%，主要原因是未增加新的建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出918.46万元，占本年支出合计1141.59的80.45%。与2018年度863.33万元相比，财政拨款支出增加55.13万元，增长6.39%，主要原因是有人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出918.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出29.76万元，占3.25%；卫生健康（类）支出38.49万元，占4.20%；节能环保（类）支出705.94万元，占76.86%；农林水（类）支出120.29万元，占13.09%；住房保障（类）支出23.68万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为973.85万元，支出决算为918.46万元，完成年初预算的94.31%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。

年初预算为29.77万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为24.46万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的100%。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为368.81万元，支出决算为370.58万元，完成年初预算的100.48%。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为197.38万元，支出决算为197.38万元，完成年初预算的100%。

8.环境监测与监察（类）其他环境监测与监察支出（款）。

年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

9.污染防治（类）大气（款）。

年初预算为42.02万元，支出决算为42.02万元，完成年初预算的100%。

10.污染防治（类）其他污染防治支出（款）。

年初预算为81.88万元，支出决算为81.88万元，完成年初预算的100%。

11.自然生态保护（类）农村环境保护（。

年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

13.扶贫（类）农村基础设施建设（款）。

年初预算为175.95万元，支出决算为118.79万元，完成年初预算的67.52%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.68万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出973.85万元，其中：人员经费417.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费45.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入144.70万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，较2018年度28.42万元增加116.28万元，增长409.15%。主要原因：是对扶贫村村环境的建设等。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出159.03万元，较2018年度28.42万元增加130.61万元，增长82.13%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为144.70万元，支出决算为159.03万元，完成年初预算的109.90%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为144.70万元，支出决算为159.03万元，完成年初预算的109.90%。决算数大于预算数的主要原因：是工程量增加，导致所需资金要追加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为9.66万元，完成预算的35.78%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.71万元，占32.26%；公务接待费支出决算0.95万元，占3.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2018年持平。

2.公务用车购置及运行费支出8.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费

公务用车运行维护费支出8.71万元，主要用于燃料费、车辆运行维护、保险费等。公务用车购置及运行费支出决算比预算数21.00万元减少12.29万元，下降58.52%。主要原因是加强公务车辆管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为。

3.公务接待费支出

公务接待费支出0.95万元，其中：公务接待费支出决算比预算数6.00万元减少5.05万元，下降84.17%。主要原因是加强公务接待管理，防止公务接待中的不正之风和腐败现象。

国内接待费支出

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度“什仍村委会人居环境提升项目”进行了重点绩效评价，涉及资金175.95万元。从评价情况来看，2019年度我部门高度重视项目的自评工作，完成了县财政下达的项目自评工作，优化项目支出结构，改进项目管理。什仍村委会人居环境提升项目是我局2019年度帮扶的一项为民办实事的农村环境治理工程，项目建成投入使用，为当地村民群众提供村容整治、生活宽裕的人居环境，为什仍“风情”乡村文化旅游示范区打下坚实基础，受益的一般农户和贫困人口满意度达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

什仍村委会人居环境提升项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：是什仍村委会人居环境提升项目实施过程中，因项目经过农户育苗地，农户不同意迁移种苗，造成工程量变更，导致全年实际值与指标值有偏差。以后在实施项目前要做好项目的可行性论证，不再出现指标值偏差问题。

（三）重点项目绩效评价情况。

没有

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

没有

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度琼中县生态环境局部门（单位）机关运行经费45.26万元，比年初预算68.07万元减少22.81万元，降低50.40%。主要原因是：本部门含义事业人员及下属事业单位人员，所以开支比较大。

（二）政府采购支出情况。

2019年度琼中县生态环境局部门（单位）政府采购支出总额107.60万元，其中：政府采购货物支出107.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积1967平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房1667平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程217.98万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：收入支出决算批复表.xls

附件2：收入决算批复表.xls

附件3：支出决算批复表.xls