琼中县百花岭水库饮用水水源地保护区规范化建设项目2023年绩效自评报告

根据琼中黎族苗族自治县财政局《关于开展2023年度预算项目绩效自评工作》要求，我局对琼中县百花岭水库饮用水水源地保护区规范化建设项目现就项目绩效做如下自评：

    一、目标任务

    1.水环境目标

项目建成后，百花岭水库汇水区水污染物排放总量持续减少，水源地环境安全保障水平持续提升，为百花岭水库饮用水水源地一级保护区水质能稳定达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准提供有效保障，实现水源水质安全。

    2.水生态目标

项目建成后，百花岭水库主要入库河流、水库周边基本实现湿地修复和保护功能，逐步构建结构稳定、功能良好的水生态环境，系统提升水生态健康水平。

      二、取得成效

一、生态效益

百花岭水库饮用水水源保护区规划范建设工程的实施很大程度上提高了保护区的自净能力和自我修复能力，项目的实施使保护区的水体净化与景观建设融为一体，在涵养保护水源、净化水质的同时，改善项目区流域的自然生态环境。

（1）削减污染物汇入量项目建成后，可以削减农业面源污染物入河量，从而改善流域范围内水质，稳定百花岭水库水质。通过对百花岭水库保护区内裸露地表的生态修复、农业面源污染源进行源头控制、过程阻断及末端控制治理等措施，能大幅度削减污染物入河量。

（2）改善流域生态

缓冲沉降沟及植被缓冲带能通过过滤、渗透、吸收、滞留、沉积等方法减少进入水体中的有机物和无机物，起到涵养水源、过滤的作用。植草沟是人为设置低地势区域收集雨水，通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化，减少初期雨水污染。前置塘为设置低地势区域收集雨水，通网笼石箱的拦截沉淀以及水生植物的自净能力，保持水生态系统稳定性。

故本次工程建成后，能改善流域的生态，包括流域水污染物负荷削减、水质改善效益、增加缓冲带生物多样性、改善土壤环境，提高植被蓄水能力。

二、社会效益

百花岭水库水环境质量得到较大改善，水环境功能有较大提高。在一定程度上缓解了污染现状、根除了取水口周边污染存在的隐患，为水库水资源的综合开发利用、人与自然和谐统一，以及周边国民经济的可持续发展，提供了有力保证，一定程度减轻了国民经济可持续发展的制约。主要社会效应如下：

（1）提高环境风险应急能力

风险源应急防护工程的实施，大大提升了百花岭水库饮用水水源保护区的环境风险应急能力，为水源保护地构建健康、活力的生态环境系统提供了基础。

（2）提高群众环保意识

项目实施过程也是环境保护宣传过程，通过具体的环境保护行动，使人们能够深刻认识环境保护的重要性，使人们懂得环境污染的严重后果，包括经济损失、健康损失、资源流失等，这一行动较单纯宣传更为有效并易于被人们所接受，此外规划方案实施后还将伴随着大量宣传工作，包括工程重要性，一旦人们认识理解了环境保护的深刻含义，环境保护将产生质的飞跃，保护环境、节约资源将成为居民的自觉行为。

（3）提高公共健康水平

自然环境改善和和消除污染物源头，一方面净化了水体和空气，另一方面消除了蚊蝇等疾病传播媒质的滋生环境，人类生存环境得到保护和改善，减少了疾病发病率，对公共健康是极其有益的。

（4）提升流域整体形象

通过对保护区内裸露地表进行生态修复，重建土壤、植被循环生态系统，形成自然园林美景，与百花岭景风景区相辅相成，构建流域自身特色形象，使流域美丽风景能够更好地展现于外界。

    三、项目实施流程及管理情况

（一）项目实施流程

本项目严格按照有关规定组织实施，前期编制可行性研究报告、组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估编制初步设计及概算并组织专家评审。②对现场进行钻探、勘测，收集第一手资料。③招标具有资质的单位编制施工设计图并组织专家对方案论证、评审。

（二）项目监管情况

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

    四、项目绩效情况

项目总投资额2367万元，其中省级财政安排资金1547万元。2021年至2023年实际支出资金582万元。涉及农村环境整治资金下达至该项目的141.1万元已全部支出。

    五、项目绩效分析

    （一）主要的经验和做法

一是建立绩效评价指标体系；二是绩效评价坚持宏观与微观相结合，结果与过程相结合。

    （二）存在的问题

由于百花一、二村土地的历史遗留问题导致部份施工区域土地出现使用纠纷，受到百花一、二村村民阻挠施工，导致施工进度缓慢。我局多次联合营根镇政府、施工方与百花村村长及村民代表协商，商讨施工用地问题，无法达成一致，项目依旧无法取得实质进展。为保障项目尽快推进，我局会同施工方、监理方、设计方共同研究讨论，同时结合营根镇政府意见，并经县政府同意，开展设计变更工作。

    （三）相关建议

建议完善该项目设计变更手续和流程，同时建议县财政局加快安排项目资金，支付项目应付款项，以便加快项目资金支付进度。