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名 称: 2019年琼中县林业部门预算 | |||
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2019年
琼中黎族苗族自治县林业部门
预算
目录
第一部分 林业局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 林业局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 林业局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 林业概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家及省有关林业及其生态建设工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定本县林业工作的规章制度和办法以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。
(二)组织开展本县森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评估并发布相关信息;承担本县林业生态文明建设的有关工作。
(三)负责组织、协调、指导和监督全县植树造林工作。制定全县植树造林的指导性计划,指导各类公益林和商品林的培育、植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治荒山、荒沙化和水土流失工作;负责指导、监督本县全民义务植树工作、造林绿化工作;负责古树名木的保护和管理。
(四)负责全县森林资源保护,打击一切破坏森林资源的违法行为。组织编制并监督执行本县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地,拟定并组织实施林地保护利用规划,依法承担林地征用、占用和国有森林资源资产产权变动的审核、审批工作;负责管理重点国有林区、天然林保护区的森林资源和生态公益林。
(五)组织、指导和监督本县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟定本县重点保护陆生野生动植物名录,组织、指导本县重点保护陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植以及经营利用;负责全县林业自然保护区的监督管理,组织、指导森林公园的建设、申报和管理。
(六)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟定并组织实施全县集体林权制度、国有林区、国有林场等重大林业改革意见;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导、监督林区林场及保护区社会管理;指导退耕还林和林业山区综合开发;指导全县基层林业工作机构的建设和管理。
(七)监督检查各产业对全县森林资源的开发利用。编制并组织实施全县林业产业和花卉产业的发展规划,开展林产品质量监督,做好林业有害生物的防治、检疫工作。
(八)负责组织、协调、指导全县森林防火工作和重大森林火灾扑救工作,承办琼中黎族苗族自治县森林防火指挥部的具体工作;依法监督全县林业行政执法,指导县森林公安工作,指导全县林业重大违法案件的查处。
(九)负责县级林业资金的监督管理。提出省级、县级财政对林业专项转移支付资金的预算建议;审核重点林业建设项目,协助对林业资金的审计稽查;管理县级林业国有资产,负责林业信息统计。
(十)组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育工作;组织实施本县林业领域的交流与合作;指导全县林业队伍建设;检查、指导各乡镇林业工作。
(十一)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入琼中县2019年部门预算编制范围预算单位包括:
1. 林业调查规划设计室
2. 松涛林场
3. 百花岭林场
第二部分 林业2019年部门预算表
公开表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 612.86 | 一、本年支出 | 612.86 | 612.86 | |
(一)一般公共预算拨款 | 612.86 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | |||||
…… | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 612.86 | 支出总计 | 612.86 |
公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 612.86 | 538.86 | 74 |
20101 | 人大事务 | |||
2010101 | 行政运行 | |||
…… | ||||
合计 | 612.86 | 538.86 | 74 |
公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
支出经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 538.86 | 470.94 | 67.93 |
30101 | 基本工资 | |||
30102 | 津贴补贴 | |||
…… | ||||
合计 | 538.87 | 470.94 | 67.93 |
公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
23.68 | 16.68 | 7 | 13 | 10 | 3 |
公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
612.86 | 538.86 | 74 | ||
合计 | 612.86 | 538.86 | 74 |
公开表6
部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算收入 | 612.86 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金收入 | 二、国防支出 | ||
三、其他财政资金收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、收回存量资金收入 | 四、教育支出 | ||
五、事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
其中:教育收费收入 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 46.54 | |
七、其他收入 | 八、卫生健康支出 | 44.76 | |
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | 482.42 | ||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 39.14 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 612.86 | 本 年 支 出 合 计 | 612.86 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结余结转下年支出 | ||
九、上年结转结余收入 | |||
一般公共预算 | |||
政府性基金 | |||
收 入 总 计 | 612.86 | 支 出 总 计 | 612.86 |
公开表7
部门收入总表
单位:万元
预算部门 | 总计 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余结转 | 本年收入合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 其他财政资金收入 | 收回存量资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
612.86 | 612.86 |
公开表8
部门支出总表
单位:万元
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级 | 下级 | |
201 | 一般公共服务支出 | 612.86 | 538.86 | 470.94 | 67.93 | 74 | 74 | |
20101 | 人大事务 | |||||||
2010101 | 行政运行 | |||||||
…… | ||||||||
合计 | 612.86 | 538.86 | 74 |
公开表9
项目支出绩效信息表
单位:万元
预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 项目类型 | 资金性质 | 预算数 | 指标类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | ||
小计 | 本级 | 下级 | ||||||||
第三部分 林业局2019年部门预算情况说明
一、关于林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
林业局2019年财政拨款收支总预算612.86万元。其中,收入总计612.86万元,包括一般公共预算本年收入612.86万元;支出总计612.86万元,包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出46.54万元、医疗卫生与计划生育支出44.76万元、农林水支出482.42万元、资源勘探信息等支出0万元、住房保障支出39.14万元。
二、关于林业局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
林业局2019年一般公共预算当年拨款612.86万元,比上年预算数增加185.03万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出46.54万元,占7.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出44.76万元,占7.3 %;农林水支出482.42万元,占78.7%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;住房保障(类)支出39.14万元,占6.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为322.31万元,比上年预算数增加40.08万元,增长12%。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为61万元,比上年预算数增加16万元,增长26.2%,增长的主要原因是包含3个下属单位。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是无。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为46.54万元,比上年预算数增加17.14万元,增长36.8%,增长的主要原因是包含3个下属单位。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为0.85万元,比上年预算数减少1.68万元,下降34%,下降的主要原因是部份人员已故。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2019年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少××万元,增长/下降××%,增长/下降的主要原因是……。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2019年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少××万元,增长/下降××%,增长/下降的主要原因是……。
10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少××万元,增长/下降××%,增长/下降的主要原因是……。
11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少××万元,增长/下降××%,增长/下降的主要原因是……。
……
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少××万元,增长/下降××%,增长/下降的主要原因是……。
三、关于×××2019年一般公共预算基本支出情况说明
×××2019年一般公共预算基本支出为××万元,其中:
人员经费××万元,主要包括:基本工资××万元、津贴补贴××万元、奖金××万元、其他社会保障缴费××万元、 绩效工资××万元、机关事业单位基本养老保险缴费××万元、城镇职工基本医疗保险缴费××万元、公务员医疗补助缴费××万元、住房公积金××万元、 医疗费××万元、其他工资福利支出××万元。
对个人和家庭补助××万元,主要包括:生活补助××万元。
公用经费××万元,主要包括:办公费××万元、 咨询费 ××万元、手续费××万元、水费××万元、电费××万元、邮电费××万元、差旅费××万元、维修(护)费××万元、会议费××万元、培训费××万元、工会经费××万元、福利费××万元、 公务用车运行维护费××万元、其他商品和服务支出××万元、办公设备购置××万元。
四、×××2019年“三公”经费预算情况说明
×××2019年“三公”经费预算数为××万元,其中:因公出国(境)经费××万元,增加/减少××万元,增长/下降××%,增长/下降的主要原因是……。公务用车购置及运行费××万元(其中,公务用车购置费××万元,公务用车运行费××万元),较去年预算增长/下降××%。增长/下降的主要原因是……;公务接待费××万元,较上年预算增加/减少××万元,增长/下降××%。增长/减少的主要原因是……。
五、关于×××2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
2019年×××没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于×××2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,×××所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算××万元。
七、关于×××2019年收入预算情况说明
×××2019年收入预算××万元,其中经费拨款收入××万元,占100%。
八、关于×××2019年支出预算情况说明
×××2019年支出预算××万元,其中:基本支出××万元,占××%;项目支出××万元,占××%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年×××的机关运行经费预算××万元。
(二)政府采购情况
2019年×××本级及下属各预算单位政府采购预算总额 ××万元,其中:政府采购货物预算××万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,财政局本级及下属各预算单位共有车辆××辆。
(四)绩效目标设置情况
2019年××××个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 ××万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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