2024年琼中黎族苗族自治县松涛林场预算说明

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索引号： 008266292/2024-00026

分　　类： 农业、林业、水利、气象

发文机关： 琼中县林业局

发文日期： 2024年07月09日 15:03

名　　称： 2024年琼中黎族苗族自治县松涛林场预算说明

文　　号： 无

主题词： 无

第一部分松涛林场概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分松涛林场2024年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分松涛林场2024年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分松涛林场概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关林业工作的方针政策、法律法规和规章制度。

（二）负责林场辖区森林资源培育、天然林、野生动植物资源保护。

（三）负责林场公益林建设和管理，森林防火，病虫害防治及林场社会事务管理。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

琼中黎族苗族自治县松涛林场隶属县林业局，为副科级事业单位。

第二部分松涛林场2024年部门预算表


财政拨款收支总表
					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	90.19	一、本年支出	90.19	90.19
一般公共预算资金	90.19	一般公共服务支出	0.86	0.86
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	11.48	11.48
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.98	8.98
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	63.01	63.01
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	5.86	5.86
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、结转下年
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
收入总计	90.19	支出总计	90.19	90.19

一般公共预算支出表
																			金额单位：万元
支出功能分类科目													2024年预算数
科目编码								科目名称					合计			基本支出			项目支出
类		款			项
合计													90.19			87.33			2.86
201								一般公共服务支出					0.86						0.86
		36						其他共产党事务支出					0.86						0.86
					99			其他共产党事务支出					0.86						0.86
208								社会保障和就业支出					11.48			11.48
		05						行政事业单位养老支出					11.48			11.48
					05			机关事业单位基本养老保险缴费支出					7.14			7.14
					06			机关事业单位职业年金缴费支出					4.34			4.34
210								卫生健康支出					8.98			8.98
		11						行政事业单位医疗					8.98			8.98
					02			事业单位医疗					3.31			3.31
					03			公务员医疗补助					5.66			5.66
213								农林水支出					63.01			61.01			2.00
		02						林业和草原					63.01			61.01			2.00
					04			事业机构					61.01			61.01
					99			其他林业和草原支出					2.00						2.00
221								住房保障支出					5.86			5.86
		02						住房改革支出					5.86			5.86
					01			住房公积金					5.86			5.86
一般公共预算基本支出表
																			金额单位：万元
支出经济分类科目													2024年基本支出
科目编码							科目名称						合计			人员经费			公用经费
类	款			项
合计													87.33			77.54			9.78
301							工资福利支出						77.43			77.03			0.40
	01						基本工资						18.07			18.07
	02						津贴补贴						12.57			12.57
	07						绩效工资						19.55			19.55
	08						机关事业单位基本养老保险缴费						7.14			7.14
	09						职业年金缴费						4.34			4.34
	10						职工基本医疗保险缴费						3.31			3.31
	11						公务员医疗补助缴费						5.66			5.66
	12						其他社会保障缴费						0.67			0.27			0.40
	13						住房公积金						5.86			5.86
	14						医疗费						0.25			0.25
302							商品和服务支出						9.90			0.51			9.38
	01						办公费						0.14						0.14
	02						印刷费						0.16						0.16
	05						水费						0.03						0.03
	06						电费						0.12						0.12
	07						邮电费						0.67			0.51			0.16
	11						差旅费						5.76						5.76
	13						维修（护）费						0.18						0.18
	16						培训费						0.84						0.84
	28						工会经费						0.80						0.80
	99						其他商品和服务支出						1.20						1.20
一般公共预算“三公”经费支出表
																				金额单位：万元
2023年预算数												2024年预算数
合计			因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费					公务接待费
						小计			公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费	公务用车运行费


取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

政府性基金预算“三公”经费支出表
											金额单位：万元
2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费


取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

部门收支总表
			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.19	一、一般公共服务支出	0.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	8.98
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	63.01
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	5.86
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	90.19	本年支出合计	90.19
上年结转		结转下年
收入总计	90.19	支出总计	90.19

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）
代码

部门（单位）
名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

90.19

208

琼中黎族苗族自治县林业局

90.19

208006

琼中黎族苗族自治县松涛林场

90.19

部门支出总表
							金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计				90.19	77.54	9.78	2.86
201			一般公共服务支出	0.86			0.86
	36		其他共产党事务支出	0.86			0.86
		99	其他共产党事务支出	0.86			0.86
208			社会保障和就业支出	11.48	11.48
	05		行政事业单位养老支出	11.48	11.48
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34
210			卫生健康支出	8.98	8.98
	11		行政事业单位医疗	8.98	8.98
		02	事业单位医疗	3.31	3.31
		03	公务员医疗补助	5.66	5.66
213			农林水支出	63.01	51.23	9.78	2.00
	02		林业和草原	63.01	51.23	9.78	2.00
		04	事业机构	61.01	51.23	9.78
		99	其他林业和草原支出	2.00			2.00
221			住房保障支出	5.86	5.86
	02		住房改革支出	5.86	5.86
		01	住房公积金	5.86	5.86

项目支出绩效信息表
										金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
208006-琼中黎族苗族自治县松涛林场	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	50.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	7.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	4.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	3.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	5.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	5.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	9.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	46903021T000000027422-离退休党支部工作经费	10.00	0.86	通过组织党员学习、活动，充实退休党员的组织生活，达到离休不离组织的目的，同时也有利于发挥退休党员的余热。	产出指标	时效指标	生活补贴发放及时率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	党员慰问	≥	2	次	5
					产出指标	数量指标	慰问党员人数	≥	8	人数	5
					产出指标	数量指标	组织党员学习活动	≥	12	次	5
					产出指标	数量指标	离退休干部职工人数	≥	8	人	10
					产出指标	数量指标	参加党员学习活动人数	≥	8	人数	5
					成本指标	经济成本指标	党员慰问金标准	≥	200	元/人年	5
					成本指标	经济成本指标	支部工作经费标准	≥	5000	元/年	5
					成本指标	经济成本指标	支部书记生活补贴标准	≥	300	元/人*月	10
					效益指标	社会效益指标	离退休干部开展党建活动保障率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部职工满意度	≥	100	%	10
	46903024T000001325050-公益林管理及森林防火工作经费	10.00	2.00	通过公益林管理工作及森林防火宣传、购买日常办公用品，保障各项工作正常运转率，提高群众对生态防火知识知晓及生态防火意识。	产出指标	时效指标	生态安全检查工作完成及时率	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	制作森林防火宣传单	≥	256	份	5
					产出指标	数量指标	参与生态安全检查人数	≥	3	人	5
					产出指标	数量指标	制作防火宣传横幅数量	≥	50	条	5
					产出指标	数量指标	购买日常办公用品耗材次数	≥	4	次	5
					产出指标	数量指标	购买日常办公用品耗材种类	≥	20	种	5
					产出指标	数量指标	每月开展生态安全检查次数	≥	3	次	5
					产出指标	质量指标	生态安全检查事件问题处理率	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	购置成本控制率	≤	100	%	5
					成本指标	经济成本指标	制作防火宣传横幅每条	≥	70	元	5
					成本指标	经济成本指标	制作森林防火宣传单每份	≥	3	元	5
					效益指标	社会效益指标	各项工作正常运转率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高群众对生态防火意识	定性	有效		5
效益指标					社会效益指标	提高群众对生态防火知识的知晓	定性	有效		10
满意度指标					服务对象满意度	干部职工满意度	≥	100	%	5

第三部分松涛林场2024年预算情况说明

一、关于松涛林场2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

松涛林场2024年财政拨款收支总预算90.19万元。其中，收入总计90.19万元，包括一般公共预算本年收入90.19万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计90.19万元，包括一般公共服务支出0.86万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出11.48万元、卫生健康支出8.98万元、节能环保支出0万元、农林水支出63.01万元、住房保障支出5.86万元，结转下年0万元。

二、关于松涛林场2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

松涛林场2024年一般公共预算当年拨款90.19万元，比上年预算数增加4.2万元，主要是卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.86万元，占0.95%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.48万元，占12.72%；卫生健康支出8.98万元，占9.95%；农林水支出63.01万元，占69.86%；住房保障支出5.86万元，占6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出2024年预算数为0.86万元，比上年预算数增加0.86万元，主要是其他共产党事务2023年预算为0万元。

2. 社会保障和就业支出2024年预算数为11.48万元，比上年预算数减少1.32万元，主要是机关事业单位职业年金和机关事业单位基本养老保险缴费基数减少；

3.卫生健康支出2024年预算数为8.98万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是事业单位和公务员医疗补助基数增加；

4.农林水支出2024年预算数为63.01万元，比上年预算数增加3.24万元，主要是事业机构人员经费和公共经费增加；

5.住房保障支出2024年预算数为5.86万元，比上年预算数增加0.52万元，主要是住房公积金基数增加；

三、关于松涛林场2024年一般公共预算基本支出情况说明

松涛林场2024年一般公共预算基本支出为87.33万元，其中：

人员经费77.54万元，主要包括：基本工资18.07万元、津贴补贴12.57万元、绩效工资19.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元、职业年金缴费4.34万元、职工基本医疗保险缴费3.31万元、公务员医疗补助缴费5.66万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金5.86万元、医疗费0.25万元、邮电费0.51万元;

公用经费9.78万元，主要包括：其他社会保障缴费0.4万元、办公费0.14万元、印刷费0.16万元、水费0.03万元、电费0.12万元、邮电费0.16万元、差旅费5.76万元、维修（护）费0.18万元、培训费0.84万元、工会经费0.8万元、其他商品和服务支出1.2万元。

四、松涛林场2024年“三公”经费预算情况说明

（一）松涛林场2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数持平。

（二）松涛林场2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数持平。

五、关于松涛林场2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

松涛林场2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于松涛林场2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，松涛林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。松涛林场2024年收支总预算90.19万元。

七、关于松涛林场2024年收入预算情况说明

松涛林场2024年收入预算90.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入90.19万元，占100%；。比上年预算数增加4.2万元，主要是卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

八、关于松涛林场2024年支出预算情况说明

松涛林场2024年支出预算90.19万元，其中：基本支出87.32万元，占96.83%；项目支出2.86万元，占3.17%。比上年预算数增加4.2万元，主要是卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

松涛林场2024年的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

松涛林场政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松涛林场共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年松涛林场0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。