琼中黎族苗族自治县农业综合开发服务中心2023年度部门决算公开报告

贯彻、宣传、执行国家农业综合开发政策、法规;行使行政管理和组织实施全县农业综合开发职责;根据我县国民经济与社会发展规划、国家农业综合开发政策及农业后备资源情况，结合实际，制定我县农业综合开发的三至五年总体规划，并上报省农业综合开发办公室审查备案;做好开发的调查准备，根据申报单位编制和提出的项目建设书，进行严格审查，建立项目库，并择优推荐上报;编制项目可行性研究报告和编制报送年度项目实施计划;根据上级批复的年度项目实施计划和审定的可行性研究报告，编制项目扩初报告和项目实施方案，并上报上级审定;认真抓好项目实施工作，组织落实农民投资投劳，推行项目法人责任制、招投标制、工程监理制，并监察指导项目实施;加强项目资金管理工作，资金采取专帐核算，专人管理，专款专用。依法筹集资金，并足额配套，无偿资金实行县级报帐制，有偿资金实行委托银行贷款，并足额回收;根据国家农业综合开发的有关规定，工程建设标准、项目计划批复、资金拨借文件。审批项目扩初设计和施工合同等，对工程项目建设进行日常检查，重点检查和竣工验收;工程项目验收后，落实管护主体，及时办理产权移交手续，建立健全各项运行管护制度，保证工程项目正常运转，长期发挥效益;加强农业综合开发文档管理，做到装订规范，保存完整，查阅便捷;建立工程项目效益的监测评价制度，对已建成交付运营的工程项目效益进行跟踪监测;承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县农业综合开发服务中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）琼中黎族苗族自治县农业综合开发服务中心部门本级

内设3个股（室），综合股、土地治理项目股和产业化经营发展项目股。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2,016.50万元，支出总计2,016.50万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加765.41万元，增长61.18%。主要原因：一是新增高标准农田改造提升项目；二是新增高标准农田补建项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,016.50万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,016.50万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明
本年收入2,016.50万元，其中：财政拨款收入2,016.50万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,016.50万元，其中：基本支出176.65万元，占8.76%；项目支出1,839.85万元，占91.24%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,016.50万元，支出2,016.50万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加765.41万元，增长61.18%，主要原因：一是新增高标准农田改造提升项目；二是高标准农田补建项目。支出增加765.41万元，增长61.18%，主要原因：一是新增高标准农田改造提升项目；二是新增高标准农田补建项目。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出487.03万元，占本年支出合计的24.15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少461.05万元，下降48.63%，主要原因是2023年高标准农田建设项目面积减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出487.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出24.96万元，占5.12%；卫生健康支出（类）支出15.31万元，占3.14%；农林水支出（类）支出435.47万元，占89.41%；住房保障支出（类）支出11.29万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.09万元，支出决算为487.03万元，完成年初预算的158.60%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算11.85万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算11.94万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算5.47万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算8.87万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整。二是人员正常晋升。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算2,978.99万元，支出决算为1,529.47万元，完成年初预算的51.34%。决算数小于预算数的主要原因：高标准农田建设项目没有完成结算审计。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算126.16万元，支出决算为125.10万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求，减少单位人员培训工作。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算49.15万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算68.00万元，支出决算为248万元，完成年初预算的364.7%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加高标准农田建设资金，用于2023年高标准农田建设。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算15.00万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因：12月份差旅费没有支付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算10.64万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出176.65万元，其中：人员经费160.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费15.90万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,529.47万元，占本年支出合计的75.85%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1226.46万元，增长404.76%，主要原因是上级资金用于4000亩高标准农田改造提升项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,529.47万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1,529.47万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2978.99万元，支出决算为1,529.47万元，完成年初预算的51.34%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为2978.99万元，支出决算为1,529.47万元，完成年初预算的51.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是2023年高标准农田建设项目当年没有出具结算审核报告。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.35万元，完成预算的45%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.42万元，增长68.89%，主要原因是公务用车维修维护。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.35万元，主要用于公务用车充电，公务车维修维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.65万元，下降32.5%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.39万元，增长40.63%，主要原因是公务用车维修维护。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目4个，共涉及资金310.38万元，占一般公共预算项目支出总额的63.72%。组织对2023年度农田建设补助资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1529.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“农田建设补助资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出310.38万元，政府性基金预算支出1529.47万元，国有资本经营预算支出0万元。没有组织目开展部门评价工作，也没有组织开展整体支出绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县农业综合开发服务中心机关运行经费15.9万元，比年初预算减少6.91万元，降低30.29%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县农业综合开发服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程5698.5135万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），反映反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。